MAGYAR KÖZTÁRSASÁG KORMÁNYA

az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény módosításáról

Budapest, 1998. augusztus

Az Országgyûlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a továbbiakban: Áht.) egyes rendelkezéseit a következõk szerint módosítja:

1. §

 Az Áht. 50. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A Kormány június 30-ig - az országgyûlési képviselõk általános választásának évében legkésõbb július 31-ig - jelentésben tájékoztatja az Országgyûlést a következõ évi gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fõ irányairól."

2. §

Az Áht. 51. §-ának (2) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(2) A pénzügyminiszter augusztus 31-ig - az országgyûlési képviselõk általános választásának évében legkésõbb október 15-ig - terjeszti a Kormány elé a költségvetési törvényjavaslat tervezetét."

3.§

Az Áht. 52. §-ának (1) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(1) A Kormány szeptember 30-ig - az országgyûlési képviselõk általános választásának évében legkésõbb október 31-ig - benyújtja az Országgyûlésnek a következõ évre vonatkozó költségvetési törvényjavaslatot, és ehhez tájékoztatási céllal az államháztartás helyzetét bemutató összefoglaló táblázatokat, mérlegeket mellékel. A fejezeti részletezõ táblázatokat és ezek szöveges indokolásait október 15-ig - az országgyûlési képviselõk általános választásának évében legkésõbb november 15-ig - kell az Országgyûlésnek benyújtani."

4.§

Az Áht. 70. §-ának helyébe a következõ rendelkezés lép:

"70. § A jegyzõ, fõjegyzõ, körjegyzõ, megyei fõjegyzõ (a továbbiakban együtt: jegyzõ) által elkészített, a következõ évre vonatkozó költségvetési koncepciót a polgármester, fõpolgármester, a megyei közgyûlés elnöke (a továbbiakban együtt: polgármester) november 30-ig - a helyi önkormányzati képviselõ-testület tagjai általános választásának évében legkésõbb december 15-ig - benyújtja a képviselõ-testületnek, megyei közgyûlésnek (a továbbiakban együtt: képviselõ-testület)."

5.§

Az Áht. 84. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A társadalombiztosítási költségvetések irányelveit a Kormány állapítja meg, és arról a következõ évi gazdaságpolitikai elképzelésein alapuló költségvetési politika fõ irányairól szóló tájékoztatóval együtt június 30-ig - az országgyûlési képviselõk általános választásának évében legkésõbb július 31-ig - jelentésben tájékoztatja az Országgyûlést."

6.§

Az Áht. 85/A. §-ának (3) bekezdése helyébe a következõ rendelkezés lép:

"(3) A Kormány a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésérõl szóló törvényjavaslatot a költségvetési törvényjavaslattal együtt szeptember 30-ig - az országgyûlési képviselõk általános választásának évében legkésõbb október 31-ig - benyújtja az Országgyûlésnek és megküldi az Állami Számvevõszéknek."

7. §

Ez a törvény a kihirdetésének napján lép hatályba.

Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (Áht.) 50.-52. §-ai a központi költségvetés, a 84. § (3), 85/A. § (3) bekezdése a társadalombiztosítási költségvetés elõkészítésére, benyújtására eljárási határidõket állapítanak meg. Az Áht 70. §-a a jegyzõk által elkészített következõ évre vonatkozó költségvetési koncepció polgármesterek útján a helyi önkormányzati képviselõ-testületnek történõ benyújtási határidejét szabályozza.

Az eljárási rend és az ahhoz kapcsolódó határidõk a költségvetés ütemes, átlátható és szervezett elõkészítését szolgálják. Betartásáért a költségvetés jelentõsége folytán a Kormány politikai felelõsséget visel.

A központi költségvetést, a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetését a mindenkori választás után hivatalba lépõ Kormánynak a saját programjával összhangban kell benyújtania. Ehhez, figyelembe véve a kormányzati átadás-átvétel folyamat-jellegét, megfelelõ idõt szükséges biztosítani, amelyre a hatályos jogi szabályozás nincs tekintettel.

A javaslat lehetõséget teremt az államháztartás egyes alrendszereinek - a költségvetési törvénynek és a társadalombiztosítás pénzügyi alapjainak költségvetésérõl szóló törvénynek - az idõbeli összehangolására. Ez természetesen nem jelenti a két törvény összeolvasztását, csak idõbeni együttárgyalási lehetõségét teremti meg.

A javaslat elegendõ idõt biztosít az Állami Számvevõszéknek a törvényjavaslat véleményezésére, és az Országgyûlésnek a törvényjavaslat megtárgyalására.

1-4. §-okhoz

A javaslat biztosítja, hogy a választások után hivatalba lépõ kormány megismerje a pénzügyminiszter által az elõzõ kormány alatt kidolgozott költségvetési irányelveket és azt a saját programjával összhangban átdolgoztathassa. Ezt követõen az eljárási rendben a költségvetési törvényjavaslat elõkészítésének és benyújtásának határidõi úgy módosulnak, hogy az Országgyûlésnek megfelelõ idõtartam álljon rendelkezésre a benyújtott törvényjavaslat megvitatására és elfogadására. Ennek érdekében a törvénymódosítás alapján az országgyûlési képviselõk általános választásának évében lehetõvé válik, hogy a Kormányt és a pénzügyminisztert kötelezõ határidõk meghosszabbodjanak.

Ezzel összhangban a helyi önkormányzati költségvetési koncepció benyújtásának határideje - a korábbi szabályozástól eltérõen - 15 nappal hosszabbodik meg.

5-6.§-hoz

A módosítás arra irányul, hogy az államháztartásról szóló törvényben a társadalombiztosítás költségvetésére vonatkozó határidõk biztosítsák a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésének és a költségvetésnek az egyidejû tárgyalását. Megteremti a lehetõségét annak, hogy a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai költségvetésérõl szóló törvényjavaslatot az Országgyûlés az Állami Számvevõszék véleményének ismeretében tárgyalja meg.

7. §-hoz

E paragrafus rendelkezik a törvény hatálybalépésérõl.

1 Képviselõtestület

1 Személyi juttatások 1 638,0 1 636,6 11,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 516,4 512,9 4,5

3 Dologi kiadások 372,3 256,6

1 Intézményi beruházási kiadások 17,1

2 Országgyûlés hivatali szervei

1 Személyi juttatások 634,2 753,9 15,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 270,8 323,1 6,4

3 Dologi kiadások 839,7 876,1 3,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,0 9,2

1 Intézményi beruházási kiadások 255,5 272,1

2 Felújítás 349,0 299,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,3

4 Egyéb központi beruházás 257,4

3 Országgyûlési Könyvtár

1 Személyi juttatások 95,0 115,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 41,0 43,6

3 Dologi kiadások 64,4 41,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,7

1 Intézményi beruházási kiadások 19,0 15,9

2 Felújítás 0,5 0,3

1 Személyi juttatások 34,0 49,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 15,3 20,9

3 Dologi kiadások 35,8 101,1

1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 7,7

2 Felújítás 1,2

1 Megalakuló országgyûlési bizottságok kiadásai 38,0

2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerûsítése 12,0

3 Alkotmányozással kapcsolatos kiadások 40,0

4 Észak Atlanti Központ kiadásai 6,0

5 Könyvtár szakmai mûhelyének létrehozása 10,0

6 Minõsített ajánlattevõk jegyzékének elkészítése 20,0

7 Az Országgyûlés Gyorsíró Irodájának technikai felszerelése 20,0

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

1 Társadalmi és karitatív szervezetek mûködésének támogatása 258,5 258,5

2 Fogyatékosokat képviselõ és segítõ szervezetek támogatása

3 Társadalmi szervezetek címzett támogatása

1 Bolgár Országos Önkormányzat 10,0 10,0

2 Görög Országos Önkormányzat 10,0 10,0

3 Magyarországi Horvátok Országos Önkormányzata 32,0 32,0

4 Magyarországi Németek Országos Önkormányzata 63,2 63,2

5 Magyarországi Románok Országos Önkormányzata 16,0 16,0

6 Országos Cigány Kisebbségi Önkormányzat 96,0 96,1

7 Országos Lengyel Önkormányzat 10,0 10,0

8 Országos Örmény Önkormányzat 10,0 10,0

9 Országos Szlovák Önkormányzat 32,0 32,0

10 Országos Szlovén Kisebbségi Önkormányzat 12,0 12,0

11 Szerb Országos Önkormányzat 15,0 15,0

1 Magyar Televízió Rt. mûsorterjesztési költségeire 783,1 583,6

2 A Magyar Televízió Rt. létszámcsökkentésével kapcsolatos 637,6

kiadásokra

3 Magyar Televízió központi beruházás befejezésére

4 Egyéb központi beruházás 167,3

1 Duna Televízió Rt. mûsorterjesztési költségeire 806,2 662,3

2 A Hungária Televízió Közalapítány központi beruházása

4 Egyéb központi beruházás 250,0

1 A MTI mûködési céltámogatása 936,4

2 A MTI felhalmozási céltámogatása 85,5

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Személyi juttatások 73,4 148,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 31,1 35,1

3 Dologi kiadások 34,2 48,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 61,0 63,5

2 Felhalmozási kiadások

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7

2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája

1 Személyi juttatások 1,3 1,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,6 0,5

3 Dologi kiadások 4,4 5,0

2 Célelõirányzatok

1 Személyi juttatások 181,7 181,8 32,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 79,7 79,7 13,3

3 Dologi kiadások 135,0 131,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,5

6 Kamatfizetések 0,4

1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 16,6

2 Felújítás 5,0 2,1

4 Egyéb központi beruházás 47,0 42,3

1 Személyi juttatások 206,2 212,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 87,0 84,8

3 Dologi kiadások 110,9 96,5

1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 43,4

3 Fejezeti tartalék 25,0

1 Személyi juttatások 730,5 809,3 1,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 312,9 344,8

3 Dologi kiadások 212,5 200,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,4 4,2 0,2

1 Intézményi beruházási kiadások 23,5 13,6

2 Felújítás 15,0 15,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 4,5

4 Egyéb központi beruházás 80,0 69,6

1 Személyi juttatások 16,9 19,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,1 8,9

3 Dologi kiadások 23,1 35,5

1 Intézményi beruházási kiadások 1,0 1,0

2 Felújítás 3,0 2,8

1 Személyi juttatások 545,8 548,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 235,6 235,8

3 Dologi kiadások 120,3 132,5

1 Intézményi beruházási kiadások 16,0 109,8

2 Felújítás 60,0 31,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,9

4 Egyéb központi beruházás 290,0 302,8

1 Személyi juttatások 9 599,2 9 507,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 152,0 3 947,8

3 Dologi kiadások 2 010,6 2 583,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 11,0 17,9

6 Kamatfizetések 0,6

1 Intézményi beruházási kiadások 35,3 257,1

2 Felújítás 253,5 424,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 101,7

4 Egyéb központi beruházás 555,0 671,7

1 Gyermektartásdíjak állami megelõlegezése 140,0 155,1

3 Ágazati célfeladatok

1 Személyi juttatások 4 341,0 4 242,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 851,0 1 848,0

3 Dologi kiadások 537,6 615,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,5 15,1

1 Intézményi beruházási kiadások 71,0 19,8

2 Felújítás 75,0 54,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 36,9

4 Egyéb központi beruházás 350,0 276,3

1 Személyi juttatások 44,6 61,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,3 26,4

3 Dologi kiadások 6,0 13,3

1 Intézményi beruházási kiadások 0,5

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 Személyi juttatások 465,7 651,2 7,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 201,7 269,0 2,4

3 Dologi kiadások 91,6 218,8 57,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 65,9 6,9 0,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0

2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

1 Személyi juttatások 201,4 241,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 86,1 98,8

3 Dologi kiadások 677,9 762,8 45,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,7 89,2

1 Intézményi beruházási kiadások 58,1 133,1

2 Felújítás 101,0 127,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,9

4 Egyéb központi beruházás 150,0 477,4

1 Személyi juttatások 39,9 49,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 14,4 16,7

3 Dologi kiadások 16,6 27,5

1 Intézményi beruházási kiadások 1,5

1 Személyi juttatások 45,4 55,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,1 23,2

3 Dologi kiadások 54,2 54,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,1

1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 2,3

1 Személyi juttatások 97,1 107,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 37,5 45,7

3 Dologi kiadások 93,3 93,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,5

1 Intézményi beruházási kiadások 11,7 3,5

1 Személyi juttatások 13,0 19,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,4 7,5

3 Dologi kiadások 13,7 38,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 142,7

1 Intézményi beruházási kiadások 0,5 1,0

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

3 Dologi kiadások 2,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 87,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,1

2 Célelõirányzatok

3 Egyházak támogatása

4 Beruházási célprogramok

5 Fejezeti tartalék 185,1

1 Nemzetbiztonsági Hivatal

1 Személyi juttatások 1 289,4 3,7 1 294,2 4,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 544,1 1,6 539,4 5,7

3 Dologi kiadások 483,7 13,5 501,3 80,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7

1 Intézményi beruházási kiadások 45,4 62,0

2 Felújítás 37,5 27,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,5

4 Egyéb központi beruházás 350,0 226,7

5 Lakástámogatás 25,0 25,0

2 Információs Hivatal

1 Személyi juttatások 812,6 838,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 342,9 356,6

3 Dologi kiadások 1 185,4 1 360,3

1 Intézményi beruházási kiadások 38,4 28,0

2 Felújítás 8,1 8,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,9

4 Egyéb központi beruházás 180,0 140,9

5 Lakástámogatás 16,5 16,5

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Személyi juttatások 1 456,3 25,0 1 458,9 32,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 614,6 10,5 615,8 17,7

3 Dologi kiadások 670,2 6,1 671,0 335,4

1 Intézményi beruházási kiadások 216,9 112,1

2 Felújítás 37,5 67,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,1

4 Egyéb központi beruházás 690,5 697,0

5 Lakástámogatás 30,0 30,0

1 Személyi juttatások 112,0 123,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 49,5 52,7

3 Dologi kiadások 38,5 43,0

1 Intézményi beruházási kiadások 0,5

2 Felújítás 0,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,2

1 Költségvetés általános tartaléka 13 835,3

2 Céltartalékok

1 Személyi juttatások 2,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 0,9

3 Dologi kiadások 2,0

1 Személyi juttatások 12,6 13,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,4 5,0

3 Dologi kiadások 7,0 43,0

1 Intézményi beruházási kiadások 8,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0

1 Belügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 916,0 1 230,2 8,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 379,8 381,6 1,5

3 Dologi kiadások 586,6 471,7 51,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 56,5 4,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 101,4 161,7

2 Felújítás 140,2 136,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,1

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 174,1 293,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 70,8 121,2

3 Dologi kiadások 37,8 26,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 25,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 120,7 1 385,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 461,6 585,6

3 Dologi kiadások 384,0 505,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 48,3 2 713,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,7 112,9

2 Felújítás 0,7 1,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8 13,9

5 Lakástámogatás 10,0 13,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 146,3 2 272,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 884,2 976,2

3 Dologi kiadások 720,5 882,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 16,5 27,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 381,6 459,8

2 Felújítás 50,8 39,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 14,6

4 Egyéb központi beruházás 1,0

5 Lakástámogatás 19,0 18,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 188,6 187,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 78,5 79,7

3 Dologi kiadások 353,0 484,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 247,0 260,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,3 10,2

2 Felújítás 3,6 3,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,0 7,5

1 Országos Rendõr-fõkapitányság és háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 906,1 2 993,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 226,3 1 204,9

3 Dologi kiadások 2 150,2 3 047,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 125,0 153,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 561,5 2 481,0

2 Felújítás 332,8 229,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 25,8

5 Lakástámogatás 191,0 59,2

2 Budapesti Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 383,3 7 319,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 693,8 2 793,8

3 Dologi kiadások 2 978,0 4 233,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 807,0 8 956,3

2 Felújítás 113,0 115,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 120,1

5 Lakástámogatás 60,0 74,0

4 Baranya megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 970,3 1 082,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 409,5 350,6

3 Dologi kiadások 290,7 375,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 2,5

2 Felújítás 6,0 3,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,6

5 Lakástámogatás 8,0 13,0

5 Bács-Kiskun megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 228,7 1 384,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 518,5 479,3

3 Dologi kiadások 363,2 389,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 22,5

2 Felújítás 13,0 13,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6

5 Lakástámogatás 12,0 17,0

6 Békés megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 918,4 996,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 387,6 398,9

3 Dologi kiadások 328,2 321,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 5,5

2 Felújítás 7,0 12,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8

5 Lakástámogatás 8,0 12,0

7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 562,4 1 771,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 659,3 702,3

3 Dologi kiadások 575,5 502,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 12,5 18,1

2 Felújítás 46,0 72,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,4

5 Lakástámogatás 13,0 21,0

8 Csongrád megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 901,9 992,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 380,6 400,5

3 Dologi kiadások 295,0 332,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 31,3

2 Felújítás 14,0 27,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 6,4

5 Lakástámogatás 11,0 17,0

9 Fejér megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 912,7 1 011,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 385,1 393,4

3 Dologi kiadások 298,0 293,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 7,2

2 Felújítás 7,0 9,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4

5 Lakástámogatás 8,0 14,0

10 Gyõr-Moson-Sopron megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 847,0 968,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 357,4 361,9

3 Dologi kiadások 308,0 317,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,5 4,0

2 Felújítás 5,0 6,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,9

5 Lakástámogatás 8,0 13,0

11 Hajdú-Bihar megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 094,7 1 244,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 462,0 490,6

3 Dologi kiadások 356,0 368,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 10,3

2 Felújítás 6,0 8,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,4

5 Lakástámogatás 9,0 13,0

12 Heves megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 660,9 781,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 278,9 236,6

3 Dologi kiadások 223,0 224,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 3,8

2 Felújítás 4,0 8,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0

5 Lakástámogatás 6,0 11,0

13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 910,0 957,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 384,0 418,3

3 Dologi kiadások 308,0 343,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,1

2 Felújítás 4,0 7,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,5

5 Lakástámogatás 4,0 13,0

14 Komárom-Esztergom megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 703,8 771,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 297,0 318,4

3 Dologi kiadások 235,0 228,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 0,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 24,5

2 Felújítás 5,0 23,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,8

5 Lakástámogatás 6,0 12,0

15 Nógrád megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 598,2 676,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 252,4 246,4

3 Dologi kiadások 189,0 215,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 10,2

2 Felújítás 4,0 4,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5

5 Lakástámogatás 6,0 11,0

16 Pest megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 807,6 2 044,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 762,8 847,6

3 Dologi kiadások 703,0 642,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 14,0 23,9

2 Felújítás 120,0 134,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,8

5 Lakástámogatás 12,0 21,0

17 Somogy megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 931,1 1 074,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 393,0 429,2

3 Dologi kiadások 400,0 420,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 8,6

2 Felújítás 8,0 14,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2

5 Lakástámogatás 7,0 13,0

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 059,7 1 194,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 447,2 447,7

3 Dologi kiadások 300,0 369,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 1,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 9,5 13,6

2 Felújítás 10,0 6,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3

5 Lakástámogatás 7,0 13,0

19 Tolna megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 745,2 858,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 314,5 345,8

3 Dologi kiadások 235,0 245,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,0 7,5

2 Felújítás 4,0 12,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,9

5 Lakástámogatás 6,0 12,0

20 Vas megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 702,9 741,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 296,6 333,5

3 Dologi kiadások 250,0 275,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,5 0,5

2 Felújítás 4,0 4,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 8,4

5 Lakástámogatás 7,0 12,0

21 Veszprém megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 824,6 878,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 348,0 310,5

3 Dologi kiadások 256,0 333,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7 1,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 36,0

2 Felújítás 5,0 20,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,8

5 Lakástámogatás 8,0 12,0

22 Zala megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 718,0 802,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 303,0 313,3

3 Dologi kiadások 240,0 248,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 6,4

2 Felújítás 10,0 14,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,2

5 Lakástámogatás 8,0 13,0

23 Készenléti Rendõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 368,6 3 154,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 421,6 1 338,3

3 Dologi kiadások 1 985,2 2 006,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 55,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 88,0 83,3

2 Felújítás 116,3 142,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 45,8

5 Lakástámogatás 15,0 19,5

24 Köztársasági Õrezred

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 002,4 1 020,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 423,0 466,0

3 Dologi kiadások 229,5 215,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 170,9

2 Felújítás 12,0 11,4

25 Híradástechnikai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 243,2 265,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 102,6 114,0

3 Dologi kiadások 1 219,0 1 146,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 19,8

2 Felújítás 4,0 4,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,6

1 Határõrség Országos Parancsnokság és szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 349,5 926,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 484,7 344,8

3 Dologi kiadások 1 127,4 1 051,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 12,7 1,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 588,2 746,4

2 Felújítás 621,8 468,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,5

4 Egyéb központi beruházás 443,2 523,0

5 Lakástámogatás 103,0 115,0

2 Határõrigazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 378,7 7 076,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 616,2 2 756,3

3 Dologi kiadások 2 755,1 2 648,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,3 2,0

3 Körmendi Határrendész-képzõ Szakiskola

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 218,7 211,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 95,4 88,2

3 Dologi kiadások 54,8 59,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 075,1 1 154,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 372,7 454,1

3 Dologi kiadások 415,5 774,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,6 22,0

6 Kamatfizetések 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 191,7 189,2

2 Felújítás 45,2 16,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 85,4

4 Egyéb központi beruházás 373,7 501,7

5 Lakástámogatás 22,4 22,4

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 754,1 754,1 74,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 324,3 324,3 21,7

3 Dologi kiadások 529,3 529,3 39,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 243,7

2 Felújítás 51,0 30,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,0 7,3

5 Lakástámogatás 17,0 17,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 177,3 190,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 73,2 72,2

3 Dologi kiadások 94,2 96,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,3

2 Felújítás 6,8 4,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0 1,6

4 Egyéb központi beruházás 100,0 185,2

5 Lakástámogatás 2,6 2,6

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 113,8 145,5 1,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 47,0 60,5 0,2

3 Dologi kiadások 83,8 112,7 3,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,4 0,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 9,9

2 Felújítás 2,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 204,1 279,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 85,0 106,0

3 Dologi kiadások 141,9 326,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 31,2 43,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 24,0 719,5

2 Felújítás 8,3 21,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 545,2 572,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 242,0 230,6

3 Dologi kiadások 169,0 224,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 7,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 19,2

2 Felújítás 10,8 9,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8

5 Lakástámogatás 3,0 4,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 846,1 852,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 371,2 362,6

3 Dologi kiadások 766,4 782,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0 2,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 17,6 41,3

2 Felújítás 22,5 23,8

1 Központi Gazdasági Fõigazgatóság és részben önálló szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 997,8 1 040,2 3,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 405,2 444,1 1,0

3 Dologi kiadások 986,9 1 244,3 125,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,5 76,7 74,8

6 Kamatfizetések 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 47,3 61,1

2 Felújítás 129,8 71,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 71,5

5 Lakástámogatás 57,0 67,1

2 BM Kiadó

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 28,3 7,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,6 2,9

3 Dologi kiadások 21,2 5,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 107,7 130,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 43,0 57,4

3 Dologi kiadások 48,1 3 947,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,0

6 Kamatfizetések 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 96,0

2 Felújítás 15,8 5,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 446,6 443,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 195,8 167,9

3 Dologi kiadások 1 197,2 787,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 125,7 532,7

2 Felújítás 0,9 17,2

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 143,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 61,9

3 Dologi kiadások 44,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 29,0 456,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 65,0

2 Felújítás 44,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,0

4 Egyéb központi beruházás 4 573,1 4 146,4

5 Lakástámogatás 46,0

6 Lakásépítés 350,0 346,7

2 Ágazati célfeladatok

1 Gépjármûkorszerûsítési program 90,0

2 Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának 45,0

3 Országos Bûnmegelõzési Tanács mûködési kiadásai 15,0

4 Központi épület rekonstrukció járulékos feladataira 50,0

5 Schengeni egyezménybõl és más nemzetközi kapcsolatokból 40,0

6 Önkéntes tûzoltóegyesületek támogatása 400,0 384,0 14,3

7 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata technikai feltételeire 20,0

8 NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) 19,0

9 Világbanki hitelbõl megvalósuló beszerzések ÁFA vonzata 258,0

11 Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai 40,0

12 Katonai Szabványügyi Mûszaki Bizottság katonai 4,5

13 Közigazgatási szakvizsgáztatás megkezdésének mûködési 30,0

14 BM és felügyelete alá tartozó szervek pénzügyi-gazdálkodási 50,0 5,2

16 Irat-felülvizsgáló Bizottság mûködési költsége 35,0

17 Hivatásos állomány életbiztosítása 72,0 63,6

18 Területi közigazgatási reform feladatai 72,5

19 Nemzetközi követelményeknek megfelelõ okmánycsalád 83,0

20 1997. évben átadásra kerülõ határátkelõhelyek mûködési 136,0

21 Hivatásos önkormányzati tûzoltóságok miniszteri 32,0

22 A létszámában és technikai, dologi ellátásban lényegesen 701,0

23 Választás, népszavazás 1 622,3

3 Társadalmi önszervezõdések támogatása

2 Rendõr és Határõr SE támogatása 12,0 11,9

3 Szakszervezetek támogatása 5,0 5,0

4 Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása 10,0 10,0

5 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,0 13,0

6 Nemzeti Panteon Alapítvány 30,0 30,0

1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 301,5 204,3 54,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 127,2 88,3 22,0

3 Dologi kiadások 104,0 89,3 1,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,5 209,5 0,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,5 4,7

2 Felújítás 6,0 8,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1

4 Egyéb központi beruházás 2,4 14,8

3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 738,2 666,1 0,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 311,5 286,3 1,4

3 Dologi kiadások 1 180,4 1 116,1

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 45,4

2 Felújítás 103,7 73,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5

4 Egyéb központi beruházás 837,6 1 164,3

4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,5 29,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,6 12,9

3 Dologi kiadások 53,6 55,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,8 1,8

2 Felújítás 3,1 6,6

5 OTSH kezelésû elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 2,9

4 Egyéb központi beruházás 10,0

4 OTSH kezelésû szakmai elõirányzatok

1 Verseny- és élsport 750,2 647,9

2 Utánpótlásnevelés, diáksport 199,7 172,9

3 Szabadidõsport 20,0 19,9

4 Sporttudomány 8,0 7,5

5 Magyar Olimpiai Bizottság 100,0 100,0

7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 82,9 81,3

8 Universiade 30,0 29,5

9 UTE támogatása 135,0 135,0

6 Sporttámogatási célelõirányzatok

1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 136,2 153,0

2 Diáksport szervezetek normatív támogatása 25,5 22,0

3 Szabadidõ és speciális sport szervezetek normatív 8,5 7,5

támogatása

4 Labdarúgás sportág támogatása 12,3 6,3

5 Létesítményre pályázati támogatás 28,4

6 Mûködésre pályázati támogatás 22,6

7 Eseményre pályázati támogatás 13,2 3,2

8 Egyéb célra pályázati támogatás 8,8 8,8

9 Mezõ Ferenc Közalapítvány támogatása 50,0 50,0

10 Mûködési kiadások 11,1 11,1

11 Gerevich Aladár Nemzeti Sport Közalapítvány támogatása 470,0 579,9

12 Wesselényi Miklós Nemzeti Ifjúsági és Szabadidõsport az 355,0 528,5

Egészséges Életért Közalapítvány támogatása

1 Normatív hozzájárulások

1 Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz 3 268,3 3 264,7

2 Üdülõhelyi feladatokhoz 2 813,3 2 919,8

3 Szociális és gyermekjóléti feladatokhoz 57 315,2 59 657,0

4 Gyermek- és ifjúságvédelemi feladatokhoz 6 647,0 6 647,0

5 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi 9 729,6 9 702,3

ellátáshoz

6 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 697,0 1 677,9

7 Hajléktalanok átmeneti intézményeire 428,9 411,9

8 Fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai 7 257,0 7 168,3

intézeti ellátása

9 Óvodai neveléshez 22 046,1 22 032,1

10 Iskolai oktatáshoz az 1-6. évfolyamokon 44 235,9 44 258,6

11 Iskolai oktatáshoz a 7-8. évfolyamokon 15 441,8 15 455,2

12 Iskolai oktatáshoz a 9-10. évfolyamokon 17 068,4 17 038,5

13 Iskolai oktatáshoz a 11-13. évfolyamokon 17 550,3 17 522,5

14 Iskolai szakképzéshez 6 538,4 6 264,4

15 Kollégiumi, externátusi ellátáshoz 8 541,6 8 507,1

16 Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz 5 148,4 5 056,4

17 Alapfokú mûvészetoktatáshoz 4 015,4 4 002,1

18 Egyéb közoktatási hozzájárulásokhoz 22 708,0 22 696,6

19 Bölcsõdei ellátáshoz 1 800,0 1 796,4

20 Közmûvelõdési feladatokhoz 1 642,8 1 642,8

2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása

1 Épületmûködtetési hozzájárulás 2 829,6 2 829,6

2 Mûvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás 1 178,0 1 178,0

3 Bábszínházak mûvészeti munkájának támogatása 80,0 80,0

4 Színházak pályázati támogatása 250,0 250,0

3 Címzett- és céltámogatások 39 000,0 31 043,1

4 Központosított elõirányzatok

1 Lakossági közmûfejlesztés támogatása 2 500,0 1 543,1

2 Határátkelõhelyek fenntartásának, valamint határnyiladék 150,0 150,0

tisztításának támogatása

3 Körjegyzõség támogatása 600,0 602,2

4 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának 230,0 308,3

támogatása

5 Pincerendszerek és természetes partfalak veszély-elhárítási 840,0 840,0

munkálatainak támogatása

6 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása 3 000,0 2 994,0

7 Rendszeres gyermekvédelmi támogatás tartaléka 4 000,0

8 Gyermeknevelési támogatás 7 000,0 8 648,4

9 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok 200,0 200,0

támogatása

10 Helyi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános 300,0 297,9

támogatása

11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0 100,0

12 Szakmai fejlesztések támogatása 1 600,0 1 600,0

13 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 3 400,0 2 954,4

14 Körzeti, térségi feladatok támogatása 3 200,0 3 192,3

15 Pedagógusok szakkönyv-vásárlásának támogatása 1 700,0 2 145,2

16 Tankönyv-vásárlás támogatása 1 300,0 1 299,5

17 Érettségiztetés, szakvizsgáztatás támogatása 300,0 287,5

18 Gyermek és ifjúsági feladatok 115,0 115,0

19 Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos 3 500,0 1 991,0

kiadásokhoz

20 Közgyógyellátás 2 530,0 61,4

5 Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítõ

támogatása

1 Vis maior esetében támogatás 500,0 768,9

2 Önhibán kívül hátrányos helyzetben lévõ (forráshiányos) 5 000,0 5 991,2

helyi önkormányzatok támogatása

3 Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi 500,0 43,4

önkormányzatok támogatása

6 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása 8 768,0 8 768,0

7 Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás 8 000,0 7 044,2

8 Kiegészítõ hozzájárulás a nemzeti, etnikai kisebbséghez 3 246,8 3 217,8

tartozók óvodai, iskolai neveléséhez és oktatásához, továbbá a

két tanítási nyelvû középiskolai oktatáshoz

9 Szociális ágazat egyszeri bérpolitikai támogatás 297,9

10 Támogatás lakossági viharkárok enyhítésére 10,0

14 Fejezetektõl átvett pénzeszközök

4 Fõvárosi önkormányzatnak ingatlan kiváltásra 150,0

1 FM központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 829,9 1 133,3 1,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 353,5 469,8 0,5

3 Dologi kiadások 451,2 1 086,3 17,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 74,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 43,3

2 Felújítás 50,0 59,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 57,0 204,5

4 Egyéb központi beruházás 150,0 191,1

2 Jóléti Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,3

3 Dologi kiadások 27,4

1 Költségvetési Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 365,4 398,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 164,6 152,0

3 Dologi kiadások 198,5 138,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 49,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 28,3

2 Felújítás 10,0 5,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6

4 Egyéb központi beruházás 14,0 19,0

2 Állategészségügyi, élelmiszerellenõrzési szakigazgatási

intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 364,7 3 493,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 456,3 1 544,4

3 Dologi kiadások 2 019,6 2 652,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 47,9 37,0

6 Kamatfizetések 5,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 349,6 360,2

2 Felújítás 180,0 342,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,8

4 Egyéb központi beruházás 95,0

3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 331,5 1 375,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 554,2 604,4

3 Dologi kiadások 960,4 1 081,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0 9,1

6 Kamatfizetések 0,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 226,0 192,5

2 Felújítás 130,0 136,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,2

4 Egyéb központi beruházás 64,0 87,7

4 Földmûvelésügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 389,8 525,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 160,2 219,6

3 Dologi kiadások 245,2 320,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0 123,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 118,2

2 Felújítás 10,0 11,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7

4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0

5 Erdészeti szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 629,3 726,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 247,9 302,5

3 Dologi kiadások 188,0 324,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 16,4 2,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 40,0 52,9

2 Felújítás 20,0 22,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3

4 Egyéb központi beruházás 30,0 29,9

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 370,6 3 921,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 428,3 1 686,8

3 Dologi kiadások 1 195,5 2 386,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,2 111,9 0,8

6 Kamatfizetések 5,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 787,8

2 Felújítás 90,0 191,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,7

4 Egyéb központi beruházás 100,0 115,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 044,9 1 005,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 431,3 437,4

3 Dologi kiadások 998,0 1 242,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,1 43,1

6 Kamatfizetések 3,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 268,8

2 Felújítás 40,0 50,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 5,3

4 Egyéb központi beruházás 40,0 51,6

1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 807,4 1 074,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 327,0 475,5

3 Dologi kiadások 624,9 998,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,2 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 11,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5

4 Egyéb központi beruházás 3,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 751,2 785,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 316,1 351,1

3 Dologi kiadások 793,9 911,8 0,2

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 8,0 6,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 19,2 30,5

6 Kamatfizetések 0,9 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 50,0 156,4

2 Felújítás 120,0 144,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5 2,6

4 Egyéb központi beruházás 170,0 186,4

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 106,6 110,4 2,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 42,7 49,1 0,7

3 Dologi kiadások 88,6 76,8 41,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0

6 Kamatfizetések 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,6

2 Felújítás 20,0 20,0

4 Egyéb központi beruházás 0,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 910,3 1 175,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 369,7 475,3

3 Dologi kiadások 680,4 1 401,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 38,3 101,2

6 Kamatfizetések 2,1 5,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 206,4

2 Felújítás 63,0 72,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0 22,1

4 Egyéb központi beruházás 82,0 106,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 85,8 97,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 36,8 42,5

3 Dologi kiadások 171,5 252,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 55,3 22,9

6 Kamatfizetések 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 31,7

2 Felújítás 50,0 54,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8

4 Egyéb központi beruházás 245,0 308,0

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 170,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 68,0

3 Dologi kiadások 212,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 460,3

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minõségügyi 40,0 4,0

2 Erdei vasutak mûködtetésére 65,0 65,0

3 Jóléti- és parkerdõfenntartásra 85,0 85,0

4 Mezõgazdasági birtokrendezés feladatai 700,0

5 A Magyar Agrárkamara Gazdajegyzõi Hálózat 720,0 720,0

6 Az Euro-Atlanti integráció elõkészítése 500,0 96,9

7 Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris balesetelhárítási 65,0 9,3

8 Nemzetközi feladatok, tagdíjak 165,0 21,5

9 Agrárkutatási feladatok támogatása 350,0 198,2

10 Balatoni kutatások támogatása 20,0 5,9

11 Támogatások folyósításával kapcsolatos kiadások 361,2

12 Nemzeti kataszteri program feltételrendszere, kárpótlási 1 950,0 142,6

34 Közoktatási támogatások 27,0

35 Egyéb szervezetek feladataira 171,7

3 Beruházási célprogramok

1 Erdõszerkezet-átalakítás, fásítás 1 300,0 1 300,0

3 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 2 000,0 1 776,1

4 Támogatási célelõirányzatok

1 Mezõgazdasági alaptevékenységek beruházásainak 22 000,0 19 505,4

2 Erdészeti közcélú feladatok 3 420,0 3 376,5

3 Termõföld minõségi védelme, hasznosítása 1 320,0 1 325,4

4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 500,0 639,4

5 Halgazdálkodási tevékenységek 500,0 114,7

6 Vadgazdálkodási tevékenységek 598,0 286,9

7 Kapcsolódó egyéb feladatok 250,0 352,3

5 Fejezeti tartalék 210,0

6 Állatkár-térítés 2 200,0 2 573,8

7 Járványvédelmi céltámogatás (állat) 200,0

1 Piacra jutási támogatás 42 300,0 38 564,9

3 Agrártermelési támogatás 21 180,0 18 549,9

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 494,5 494,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 188,9 216,0

3 Dologi kiadások 234,8 250,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,5 15,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 17,5 97,4

4 Egyéb központi beruházás 40,0 40,0

2 HM hivatalai

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 309,4 373,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 68,4 107,6

3 Dologi kiadások 600,3 589,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,2 54,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,8

2 Felújítás 0,4

3 HM háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 786,0 1 500,5 6,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 725,0 600,4 3,0

3 Dologi kiadások 1 100,2 161,4 1 211,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 288,6 566,5 58,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 140,8 1 012,1

2 Felújítás 8,6 23,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 530,0 68,9

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24 654,4 227,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9 525,4 100,5

3 Dologi kiadások 25 702,2 928,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 361,7

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 3 908,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1 160,7

1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és

közvetlen szervezetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10 691,1 967,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 138,6 416,9

3 Dologi kiadások 21 759,2 37,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 255,9 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 873,2

2 Felújítás 3 643,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,5

4 Egyéb központi beruházás 17,1

2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 726,9 463,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 330,9 205,7

3 Dologi kiadások 4 047,3 2,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 50,2 7,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 17,5

3 Magyar Honvédség Repülõ és légvédelmi csapatai

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 832,8 646,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 721,6 279,4

3 Dologi kiadások 2 921,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 55,1 17,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 11,7

1 Katonai Felderítõ Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 781,7 1 724,5 18,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 559,2 622,1 7,7

3 Dologi kiadások 991,7 1 152,1

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,5 11,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,2 99,9

2 Felújítás 7,0 39,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 69,4

2 Katonai Biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 404,5 416,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 178,0 176,5

3 Dologi kiadások 92,3 104,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 2,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 50,1

2 Felújítás 1,3 1,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 55,8

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 418,8 1 326,6 84,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 628,1 494,7 36,3

3 Dologi kiadások 715,6 582,6

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,5 8,5

6 Kamatfizetések 1,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 71,7

2 Felújítás 9,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,0

2 Bólyai János Katonai Mûszaki Fõiskola

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 433,9 578,9 20,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 149,5 189,1 9,4

3 Dologi kiadások 733,3 242,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,0 2,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 48,4

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 203,8 1,2 218,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 86,1 0,5 90,4

3 Dologi kiadások 22,7 21,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,3 1,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 060,0 389,6 1 966,7 113,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 870,9 172,2 871,4 49,2

3 Dologi kiadások 2 269,6 2 658,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,0 69,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 75,2

2 Felújítás 1,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 58,9 47,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 25,1 20,0

3 Dologi kiadások 28,0 29,5

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,0 15,2

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

4 Egyéb központi beruházás 70,0 70,0

5 Lakástámogatás 600,0 500,0

6 Lakásépítés 1 690,0 1 690,0

2 Ágazati célelõirányzatok

1 NATO Békepartnerségi Program 60,0

3 Társadalmi szervek támogatása 200,0 258,3

4 Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó 3 800,0 3 744,7

5 Tûzijáték 60,0

6 Az Euro-Atlanti integráció elõkészítése 200,0

8 Orosz haditechnikai szállítások 28 954,7

9 Hadisírok létesítése az Oroszországi Föderációban 105,8

13 IFOR-kártérítés 39,0

3 Kiemelt jelentõségû beruházások

1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 100,0 105,2

2 Kecskeméti Katonai Repülõtér 481,0 481,0

3 KILÁTÓ I-IV. feladatok és szaktechnika 467,0 467,0

4 Légvédelmi beruházás 552,0 717,5

4 Fejezeti tartalék 800,0

1 Légvédelmi oltalmazóképesség növelése 1 820,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 424,3 500,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 187,6 212,4

3 Dologi kiadások 257,2 365,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 27,7 59,5

2 Felújítás 10,0

4 Egyéb központi beruházás 500,0 516,8

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 170,2 172,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 75,5 77,5

3 Dologi kiadások 73,9 86,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,5 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 25,9

4 Egyéb központi beruházás 30,0 25,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 864,7 5 036,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 021,4 2 025,9

3 Dologi kiadások 3 517,3 4 241,1

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 644,0 657,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 826,5 623,3

2 Felújítás 364,6 191,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 33,2

4 Egyéb központi beruházás 1 727,0 1 526,5

5 Lakástámogatás 120,0 82,5

6 Lakásépítés 65,0 40,2

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 16,6

2 Ágazati célfeladatok

1 A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek 410,0 390,8

3 Alapítványok támogatása

1 Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány 10,0 10,0

1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 016,2 1 371,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 427,0 562,9

3 Dologi kiadások 1 316,7 1 237,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 80,0 458,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 54,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 104,5

2 IKIM Gazdasági igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 97,5 115,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 41,0 50,5

3 Dologi kiadások 598,5 577,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 30,0 64,2

2 Felújítás 36,3 45,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0

4 Egyéb központi beruházás 130,0 171,9

3 IKIM Jóléti igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 44,1 49,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 19,5 22,0

3 Dologi kiadások 31,5 62,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,7

2 Felújítás 0,7 2,1

4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 194,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,9

3 Dologi kiadások 195,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 10,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13,9 16,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,9 6,9

3 Dologi kiadások 16,5 22,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24,4 15,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 10,3 6,4

3 Dologi kiadások 18,5 14,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,4

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 29,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,4

3 Dologi kiadások 25,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 7,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,5

2 Felújítás 1,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 259,6 275,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 106,6 107,5

3 Dologi kiadások 525,6 389,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,6 3,1 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 25,0 34,6

2 Felújítás 18,6 7,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 38,7 45,0 2,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 15,8 18,7 0,9

3 Dologi kiadások 34,3 17,0 35,4 2,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 7,0 3,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 73,0 4,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23,8 23,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 11,3 11,0

3 Dologi kiadások 16,4 25,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,3

2 Felújítás 1,5 1,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,3 11,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,3 4,7

3 Dologi kiadások 4,9 16,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 164,1 170,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 68,6 73,7

3 Dologi kiadások 197,8 247,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 37,0 24,3

2 Felújítás 15,0 14,4

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 412,2 425,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 177,8 170,5

3 Dologi kiadások 249,6 716,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0 23,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 16,1 56,6

2 Felújítás 19,5 14,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 4,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 197,3 208,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 83,3 88,3

3 Dologi kiadások 61,7 70,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0 1,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 17,0

2 Felújítás 1,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 11,8

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 135,5 151,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 55,5 57,6

3 Dologi kiadások 146,3 179,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 67,2

2 Felújítás 3,3 1,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 32,7 0,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 441,1 1 180,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 597,1 139,2

3 Dologi kiadások 1 552,8 1 233,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 707,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 37,7

2 Felújítás 80,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0

4 Egyéb központi beruházás 470,0 340,4

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 258,7 270,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 109,2 115,8

3 Dologi kiadások 407,7 573,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 241,5 1 040,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 35,0 23,3

2 Felújítás 11,6 30,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 276,9

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 450,0 509,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 191,0 197,6

3 Dologi kiadások 333,0 385,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 26,0 20,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 235,0 213,6

2 Felújítás 60,0 91,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 105,0 3,3

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 488,7 596,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 202,2 243,8

3 Dologi kiadások 179,8 342,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 135,0 132,6

2 Felújítás 92,0 106,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 209,7 217,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 72,7 83,7

3 Dologi kiadások 224,6 374,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,2 60,4

2 Felújítás 6,7 8,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0 0,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 262,4 256,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 110,3 108,5

3 Dologi kiadások 289,8 168,3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 130,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 45,3

2 Felújítás 6,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 50,0

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Alapítványok támogatása

1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány 12,0 12,0

4 Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok 124,3 99,2

5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 100,0 52,7

3 Gazdaságfejlesztési célelõirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési elõirányzat 7 765,0 9 111,8

2 "Lisszabon EXPO 98" 100,0 21,7

3 "Hannover 2000" 75,0 3,8

4 "PHARE SME" program 1 800,0 1 768,0

4 Turisztikai célelõirányzat 3 935,0 3 017,5 614,2

5 "Vendégségben Magyarországon" célelõirányzatai 137,0 5,0

6 Piaci intervenciós célelõirányzat 1 062,2 1 000,5

7 Mûszaki fejlesztési alapprogram célelõirányzat 4 760,0 40,0 6 548,9 3 267,0

8 Hadiipari kapacitás fenntartása 150,0 147,0

9 I-II. Ipari Szerkezet-átalakítási Program 18,1 18,1

10 Biomassza energetikai célú felhasználását elõsegítõ japán segély 31,8

11 ITD-H Kereskedelmi szolgálat 530,8

12 Tartalékfejlesztés, tartalékfeltöltés 35,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 563,3 583,9 185,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 246,3 255,1 62,3

3 Dologi kiadások 343,8 343,6 688,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0 10,0 80,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 72,0 308,8

2 Felújítás 113,0 40,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 19,0

4 Egyéb központi beruházás 623,4 663,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 360,0 362,6 23,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 157,7 158,8 8,7

3 Dologi kiadások 683,0 683,4 53,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 49,6 49,7

2 Felújítás 1,5 3,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,0 46,9

4 Egyéb központi beruházás 684,6 747,9

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 300,9 300,9 53,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 131,1 131,1 17,9

3 Dologi kiadások 227,2 227,2 121,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 46,6 201,3

2 Felújítás 29,0 54,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,7 4,7

4 Egyéb központi beruházás 100,0 144,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 351,0 342,0 11,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 150,3 149,6 4,8

3 Dologi kiadások 229,3 567,2 5,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 47,5 46,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 24,7 143,6

2 Felújítás 2,5 25,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,3

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 426,3 451,5 39,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 186,3 195,5 20,5

3 Dologi kiadások 306,4 354,0 273,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,3 2,0 2,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 8,5 1 308,0

2 Felújítás 25,2 46,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,2 1,0

4 Egyéb központi beruházás 200,0 210,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 979,3 1 057,9 124,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 429,5 462,1 54,3

3 Dologi kiadások 357,5 360,9 264,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4,5 4,5 28,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,5 85,8

2 Felújítás 20,2 23,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4 3,8

4 Egyéb központi beruházás 200,0 188,8

2 Ágazati célelõirányzatok

6 Alföld program 175,2 71,3

7 Környezeti kárelhárítás 50,0 3,9

9 Duna monitoring 20,0

10 Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása 170,0 162,6

11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 57,3

12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 6,0

21 Nemzetközi tagdíjak 140,0 133,4

22 Referencia laboratóriumok 0,4

23 Megyei fejlesztési tanácsok 92,0 113,6

25 Levegõtisztaság-védelmi mérõhálózatok mûködtetése 50,0

26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0

27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása 600,0

28 Örökségünk Õrei Alapítvány támogatása 5,0 5,0

31 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási 10,0 92,6

32 Országos Környezetvédelmi Tanács mûködtetése 10,0

33 Fenntartható Fejlõdés Bizottság mûködtetése 10,0

34 Országhatárokon átterjedõ környezeti hatások vizsgálata 6,0

35 Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer 50,0 19,6

36 OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi 150,0 10,0

3 Beruházási célprogramok

1 Területfejlesztési feladatok 60,0 43,5

2 Céltámogatási kiegészítõ keret 600,0 705,1

3 Budai vár, Szent György tér környezetének rendezése 450,0 202,4

5 Phare CBC program 350,0 27,5

4 Területfejlesztési célfeladatok 3 280,0 1 132,6 4 496,4

5 Nemzetközi segélyprogramok

1 Környezetvédelmi Phare programok 295,8 675,5

2 GEF segély program 30,8 608,5

3 Phare CBC program 259,7 13,6

6 Fejezeti tartalék 121,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 468,0 559,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 179,7 235,7

3 Dologi kiadások 110,0 859,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,4 22,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 85,6

2 Felújítás 33,6

4 Egyéb központi beruházás 42,0 64,8

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 907,0 2 635,4 75,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 261,2 1 085,1 31,6

3 Dologi kiadások 2 148,6 1 522,7 34,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 781,5 707,5 22,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 000,2 859,9

2 Felújítás 198,3 135,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 14,2 33,0

4 Egyéb központi beruházás 60,0 30,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 988,5 1 101,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 403,2 453,6

3 Dologi kiadások 1 301,0 1 321,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,9 93,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 658,0 646,6

2 Felújítás 94,0 76,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,1 1 298,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 142,3 197,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 61,9 78,2

3 Dologi kiadások 505,5 391,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,4 9,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3 773,8 107,3

2 Felújítás 18,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 117,9

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 74,0 79,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 31,0 35,7

3 Dologi kiadások 38,0 34,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,2 8,5

2 Felújítás 0,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 557,4 3 678,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 501,3 1 615,0

3 Dologi kiadások 7 209,8 6 271,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 48,5 97,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3 100,0 2 831,1

2 Felújítás 1 020,0 709,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 413,0 751,6

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 561,2 4 361,4 136,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 543,3 1 904,3 59,4

3 Dologi kiadások 2 143,8 5 407,5 711,8

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 178,6 142,1 43,7

6 Kamatfizetések 0,5 6,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 30,2 307,0

2 Felújítás 45,0 33,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,8 77,4

4 Egyéb központi beruházás 175,0 115,8

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 78,9 61,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 34,3 27,9

3 Dologi kiadások 23,8 20,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,6 3,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,6

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 293,7 2 205,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 003,8 1 012,0

3 Dologi kiadások 1 469,4 1 935,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7 3,1

6 Kamatfizetések 3,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 48,4 135,8

2 Felújítás 3,2 95,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 20,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 84,0 84,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 38,2 38,1

3 Dologi kiadások 26,0 33,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,4 1,8

2 Felújítás 33,6

4 Egyéb központi beruházás 30,0 30,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6,4 7,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3,2 3,4

3 Dologi kiadások 16,4 15,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 631,7 51,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,6

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 59,8

2 Ágazati célelõirányzatok

2 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési kiadások 254,9

4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás 1 136,0 40,0

5 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelõ hatósági díjak, 20,0

6 Polgári védelmi és információs feladatok 63,0

7 Nemzetközi tagdíjak 145,2

8 Kutatási feladatok 200,0

12 EU integrációs feladatok 100,0

13 Informatikai eszközfenntartás 15,0

14 Veszélyes árufuvarozás szabályozása 4,5

3 Beruházási célprogramok

1 Postai épületrekonstrukció 600,0 601,7

2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 600,0 931,0

3 Vízkárelhárítás

1 Elsõrendû árvízvédelmi mûvek fejlesztése, és 1 325,0 1 738,4

rekonstrukciója

2 Folyó- és tószabályozás 300,0 299,8

3 Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése 400,0 328,7

4 Nagy mûtárgyak rekonstrukciója 570,0 640,0

5 Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés 830,0 829,3

6 Vízpótló- és elosztó rendszer 400,0 399,9

4 Balatoni vízkárelhárítás 51,0 51,0

5 Egyéb regionális víziközmû-hálózat fejlesztése 1 000,0 999,7

6 Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése 1 400,0 1 398,6

7 Egyéb vízminõség-védelem

1 Egyéb vízminõség-védelem 200,0 199,9

2 Vízbázisvédelem 700,0 699,6

8 Balatoni vízminõségvédelem 1 200,0 1 170,0

9 Légi közlekedés 100,0 105,7

10 Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötõk 1 800,0 2 012,7

11 Vasúthálózat fejlesztése 9 000,0 8 821,3

12 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 500,0 1 500,0

13 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja

2 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja (nem 300,0 305,6

bontott)

14 Vasútegészségügyi fejlesztések 420,0 420,0

15 Infrastruktúra fejlesztési feladatok 200,0 190,1

17 Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti 2 000,0 2 000,0

4 Kiemelt jelentõségû beruházások

1 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerûsítése 4 300,0 4 300,0

2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 700,0 700,0

3 M0-s körgyûrû, Északi szektor M3-11. sz. fõút között 1 385,0 1 526,6

4 Új 2. sz. fõút építése II. ütem (Dunakeszi-Vác szakasza) 1 800,0 1 800,0

5 Új 2. sz. fõút építése III. ütem (Budapest-Dunakeszi szakasza) 900,0 1 182,5

6 44-es fõút Gyulát elkerülõ szakasza, I. ütem 310,0 302,7

7 Esztergomi Mária-Valéria híd építése 352,0 6,9

8 Szlovén vasúti átmenet építése 1 000,0 999,3

9 68-as fõút határátkelõhöz vezetõ szakaszának megépítése 250,0 250,0

10 Székesfehérvárt elkerülõ út építése 50,0 49,9

5 Hírközlési célfeladatok

1 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 4 036,6 1 614,9

6 Fejezeti tartalék 309,0

7 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 300,9

1 Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztõ és Üzemeltetõ 3 290,0 3 290,0

Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 960,3 960,3 219,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 371,7 414,6 92,6

3 Dologi kiadások 567,0 80,0 605,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 3,5 3,5 5,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 65,4 77,9

2 Felújítás 57,0 57,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7

4 Egyéb központi beruházás 1 000,0 1 021,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 613,5 5 507,3 2,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 613,6 586,2 0,2

3 Dologi kiadások 6 831,0 7 098,2 91,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 81,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 377,4 763,3

2 Felújítás 370,0 522,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 26,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 18,5 16,9 2,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,5 7,3 1,7

3 Dologi kiadások 38,0 37,2 17,8

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,5

2 Felújítás 0,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 454,2 14,0 550,7 14,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 190,7 5,9 229,3 5,9

3 Dologi kiadások 281,2 44,1 390,3 44,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 347,8 410,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 268,9 465,5

2 Felújítás 1,4 1,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 16,5

4 Egyéb központi beruházás 54,0 54,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,5 22,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 6,3 9,7

3 Dologi kiadások 4,9 4,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,1 4,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 92,0 199,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 33,3 53,5

3 Dologi kiadások 689,0 880,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 30,5 382,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 15,0 8,0

2 Felújítás 1,8

4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 28,3 21,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 11,0 9,2

3 Dologi kiadások 10,0 14,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,4

2 Felújítás 0,5 1,0

4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 490,4 512,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 217,2 210,4

3 Dologi kiadások 643,6 925,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 121,2 59,8

2 Felújítás 15,0 9,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,4

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,5 9,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4,7 4,3

3 Dologi kiadások 9,6 18,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,6

2 Felújítás 0,2

4 Egyéb központi beruházás 2,0 2,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 133,2 158,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 56,7 68,5

3 Dologi kiadások 21,0 24,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 42,2 63,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,4

4 Egyéb központi beruházás 10,0 10,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 23,8 7,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 9,9 3,1

3 Dologi kiadások 18,8 8,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 23,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 175,5 149,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 72,5 62,6

3 Dologi kiadások 147,4 274,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,0 13,8 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 8,0 353,1

2 Felújítás 3,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,8

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 192,8 4 381,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 845,8 1 896,1

3 Dologi kiadások 1 978,0 2 365,5

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 208,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0 34,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 312,0 1 328,9

2 Felújítás 97,0 229,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 9,3

3 III. Ipari Szerkezet-átalakítási Program visszafizetése 30,0 27,1

4 Polgári szolgálat 200,3 209,5

5 Közmunkavégzés támogatása 4 000,0 3 499,9

6 Munkaerõpiaci szervezet fejlesztési program 1 000,0

7 Megyei Munkaügyi Központok mûködési tartaléka 135,9

1 Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 653,9 992,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 295,1 412,5

3 Dologi kiadások 247,1 1 145,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 119,0 250,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 23,0 181,6

2 Felújítás 55,0 64,1

4 Egyéb központi beruházás 240,0 210,9

2 MKM Jóléti és szociális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 175,6 174,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 75,3 66,3

3 Dologi kiadások 165,0 210,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 8,2 5,1

2 Felújítás 18,5 16,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5

3 MKM Külkapcsolatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 350,7 483,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 28,3 50,1

3 Dologi kiadások 630,4 874,2

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 59,8 58,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 182,3 561,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 20,0 73,5

2 Felújítás 85,0 98,5

4 Egyéb központi beruházás 150,0 26,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12 554,2 14 988,7

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5 307,0 5 800,6

3 Dologi kiadások 7 455,9 11 382,2

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 4 295,2 5 221,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 92,3 422,5 16,2

6 Kamatfizetések 5,9 2,6

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 996,6 2 088,1

2 Felújítás 1 180,4 1 398,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 23,9

4 Egyéb központi beruházás 684,6 1 516,1

5 Kiemelt jelentõségû beruházás

1 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 8 000,0 8 000,0

1 Egyetemek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 335,4 4 760,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 790,7 1 951,9

3 Dologi kiadások 3 629,6 4 950,9

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 815,6 971,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 80,9 178,5 4,8

6 Kamatfizetések 0,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 300,2 703,4

2 Felújítás 259,5 373,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 13,2

4 Egyéb központi beruházás 260,0 307,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12 575,3 14 327,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5 329,2 6 227,0

3 Dologi kiadások 11 564,7 20 992,3

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 735,5 789,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,0 259,7 17,6

6 Kamatfizetések 23,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 282,6 3 321,6

2 Felújítás 485,0 1 103,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 49,2

4 Egyéb központi beruházás 80,0 105,3

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 346,3 7 272,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 617,0 2 936,6

3 Dologi kiadások 3 380,4 4 686,5

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 527,7 2 617,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 56,5 130,1 1,2

6 Kamatfizetések 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 318,3 655,1

2 Felújítás 325,0 531,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5 31,0

4 Egyéb központi beruházás 764,8 968,6

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 327,6 325,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 118,2 112,8

3 Dologi kiadások 183,7 294,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 15,0 24,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 20,5 38,5

2 Felújítás 0,5 23,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 238,5 239,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 101,4 104,5

3 Dologi kiadások 128,8 227,0

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 17,3 38,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,9 11,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,0 32,5

2 Felújítás 8,0 13,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 0,1

4 Egyéb központi beruházás 250,0 243,6

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 598,2 4 142,6 26,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 518,3 1 726,9 4,9

3 Dologi kiadások 1 463,4 3 153,9 6,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 24,0 75,6 0,8

6 Kamatfizetések 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 45,6 516,3

2 Felújítás 197,0 243,6

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 24,4

4 Egyéb központi beruházás 853,1 841,9

4 Beruházási célprogramok

1 Múzeumi rekonstrukció 1 800,0 1 641,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 436,1 768,7 2,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 163,2 259,9 0,6

3 Dologi kiadások 342,9 1 052,0 8,6

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 314,6 334,4 0,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 33,5 174,0

2 Felújítás 9,0 15,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,5

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 12,7

3 Dologi kiadások 51,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 226,0 493,5 5,0

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 500,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 763,0

4 Egyéb központi beruházás 387,5 244,0

4 Beruházási célprogramok

1 Királyi városok rekonstrukcióira 430,0 319,3

2 Normatív finanszírozás

1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai 2 910,0 780,8

2 Hitoktatók díjazása 1 158,9 1 105,0

3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 6 363,0 9 794,7

4 Doktorandusz hallgatók ösztöndíja 293,3

5 Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsõoktatás 960,0 592,7

6 Hallgatói létszám képzési többlete (nem állami felsõoktatás - 650,0 188,4

7 Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás) 2 440,0

8 Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése 240,3 239,3

3 Feladatfinanszírozás

6 Közoktatáspolitikai Tanács 3,0

8 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre 31,6

10 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás 2,0

11 Híd nemzetközi ifjúsági program 0,6

4 Közoktatási feladatfinanszírozás

1 Közoktatás feladatok és szakmai programok 1 064,1 140,6

2 Közoktatási tankönyvkiadás 637,3 400,1

3 Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása 1 200,0 400,0 622,2

4 Pedagógus szakvizsga és továbbképzés 1 050,0 350,0 321,0

5 Egyes közoktatási intézmények speciális támogatása 100,0 57,8

6 Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok 28,0

7 Diákigazolványok 50,0 43,0

8 Diákparlament megrendezése 30,0 5,0

5 Felsõoktatási feladatfinanszírozás

1 Felsõoktatási programfinanszírozások 3 100,0 300,0 415,6

2 Felsõoktatási fejlesztési alapprogram 1 640,0 180,0 2 465,9 30,0

3 Felsõoktatási kutatási elõirányzat 1 330,0 270,0 1,0

4 Széchenyi professzori ösztöndíj 696,0 4,6

5 Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsõoktatásban 555,0 50,0

6 Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása 111,0 68,0

7 Nem állami felsõoktatási intézmények kollégiumi ellátásának 206,5 203,8

8 Egyes egyházi felsõoktatási intézmények mûködéséhez történõ 684,0 730,1

9 Köztársasági ösztöndíj 111,0 4,5

10 Felsõoktatási Tudományos Tanács 33,2

11 Magyar Akkreditációs Bizottság 71,8 8,2

12 Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása 11,1

13 Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának 11,1 11,1

14 Állami Eötvös ösztöndíj 100,0

15 UNESCO tagdíj 71,0

16 Európai Uniós Közösségi Programok 120,0

6 Kulturális feladatfinanszírozás

1 Kulturális célfeladatok 673,4 292,3

2 Mûvészeti ösztöndíjak, mûvelõdési és közoktatási miniszteri 101,0

3 Nemzeti évfordulós megemlékezések (1000., 1848.) 410,0 50,7

4 Régészeti kártalanítás és restitució 80,0 8,0

5 Kortárs Mûvészeti Múzeum 60,0

6 Operaház reformjának támogatása 150,0

7 Nemzeti Színház kormánybiztosi iroda 35,0

8 Közhasznú társaságok (Zánka KHT és Helikon KHT) 300,0 300,5

9 Mûvészeti tevékenységet folytatók nyugdíjfedezete 20,0

10 Székesfehérvári királysírok konzerválása 40,0 38,0

21 A kulturális intézmények államháztartási reformjának 45,0

7 Egyéb feladatfinanszírozás

1 II. Európai Ifjúsági Központ mûködéséhez és felújításához 30,0 25,0

2 Civil társadalom fejlesztési program 15,0 4,5

3 Határon túli magyar színházak támogatása 65,0 19,5

4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok 274,9 167,0

5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 452,6 235,1

6 Vagyon-, munka-, tûzvédelem, energiaracionalizálási és 18,0 27,0 0,5

7 Beruházásból belépõ létesítmények 525,0 75,0

8 Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága Anyanyelvi 20,0

8 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Országos oktatási, közmûvelõdési és mûvészeti szövetségek, 200,0 195,4

2 Szakszervezeti és Munkahelyi Mûvelõdési Intézmények 303,0 303,0

4 Országos Diákjogi Tanács 8,0

5 Országos Kisebbségi Bizottság 8,0

9 Egyházak támogatása

1 Egyházi közgyûjtemények támogatása 265,5 265,8

8 Hajdúdorogi Görögkatolikus Gimnázium rekonstrukciója 50,0 50,0

14 Károli Gáspár Református Egyetem bõvítése 50,0 50,0

15 Miskolci Lévay József Református Gimnázium 20,0 20,0

16 Budapesti Lónyay utcai Református Gimnázium átmeneti 10,0 10,0

20 Gyõri Evangélikus Iskola kialakítása 120,0 120,0

21 Bonyhádi Evangélikus Gimnázium Kollégiumának 80,0 80,0

27 Heted Napi Adventista Egyház Teológiai Fõiskola építése 20,0 20,0

28 Evangéliumi Pünkösdi Közösség Bibliai Fõiskola felújítása, 20,0 20,0

32 Egyházi bérpolitikai központi intézkedés 113,7

43 Pázmány Péter Katolikus Egyetem rekonstrukciója 350,0 350,0

44 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Hittudományi Kar 150,0 150,0

45 Kiskunmajsai Szt. Gellért Katolikus Általános Iskola 30,0 30,0

46 Miskolci Katolikus Gimnázium rekonstrukciója 50,0 50,0

47 Csurgói Református Gimnázium rekonstrukciója 10,0 10,0

48 Debreceni Református Általános Iskola és Kollégium 35,0 35,0

49 Pécsi Református Gimnázium rekonstrukciója 10,0 10,0

50 Ráday Kollégium rekonstrukciója 15,0 15,0

51 Sárospataki Református Gimnázium Kollégiumának 15,0 15,0

52 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása 540,0 540,6

53 Egyházi oktatási intézmények közoktatási megállapodása 1 800,0 1 800,0

54 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggõ támogatása 331,0 311,4

10 Alapítványok támogatása

1 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány 11,3 11,3

2 Mozgókép Alapítvány 900,0 879,0

3 Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány 400,0 400,0

4 Petõ Alapítvány 456,5 456,5

5 Gandhi Közalapítvány 325,0 325,0

7 Autizmus Alapítvány 15,0 15,0

8 Közoktatási Modernizációs Közalapítvány 366,5 300,0

9 Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány 105,0 105,0

18 Alapítványok Kjt.-vel összefüggõ támogatása 0,7

19 Fulbright Alapítvány 25,0 25,0

20 OKTK Közalapítvány támogatása 100,0 90,0

21 Alapítványi (felsõoktatási) intézmények Kjt. kihatása 4,4

22 Magyar Történelmi Film Alapítvány 25,0 24,0

12 Kiemelt jelentõségû beruházások

1 Új Nemzeti Színház 300,0 305,4

14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok

1 Felsõoktatás fejlesztés elõkészítése - japán segély 73,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 41,0 95,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 17,0 33,1

3 Dologi kiadások 15,0 51,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,0 5,2

1 Nemzeti Kulturális Alap 150,0 110,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 456,4 587,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 192,6 248,8

3 Dologi kiadások 306,7 407,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 4 415,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 33,3 48,5

2 Felújítás 47,7

4 Egyéb központi beruházás 50,0 56,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 348,0 5 967,5 173,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 293,0 2 524,6 184,4

3 Dologi kiadások 2 993,7 3 893,8 131,5

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,0 14,9 27,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 70,8 375,9

2 Felújítás 104,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 22,8

4 Egyéb központi beruházás 0,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 356,9 339,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 147,3 145,6

3 Dologi kiadások 193,3 359,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 322,8 589,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 10,1 23,8

2 Felújítás 20,9

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 058,3 7 090,0 4,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2 800,9 3 169,1 1,8

3 Dologi kiadások 8 329,4 11 500,1 7,4

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,9 94,4 25,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 116,6 1 222,3

2 Felújítás 8,1 469,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 64,6 138,8

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 262,5 260,7 2,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 117,7 121,3 1,4

3 Dologi kiadások 209,0 225,1 7,7

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 1,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,6

2 Felújítás 58,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 731,2 4 458,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1 682,1 2 160,2

3 Dologi kiadások 1 615,7 2 186,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 16,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 56,2 213,9

2 Felújítás 67,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 613,6 602,9 3,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 277,9 273,7 1,2

3 Dologi kiadások 388,8 468,1 44,1

4 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,6 4,4 3,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,1 593,9

2 Felújítás 44,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5,3 5,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 2,2 2,5

3 Dologi kiadások 7,9 10,4

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 7,6

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 13,4

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 960,0 407,0

4 Egyéb központi beruházás 5 150,0 5 582,7

4 Kiemelt jelentõségû beruházás

1 Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. 800,0 800,0

ütem

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása 200,0 14,3

3 Egészségfejlesztési célok 1 150,0 470,0

4 Egészségügyi minõségbiztosítás feltételeinek kialakítása 100,0 72,5

5 Egészségügyi technológia-fejlesztõ program 600,0 236,0

6 Balaton vízminõségének vizsgálata 28,0

7 Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram 100,0 12,4

8 Környezeti sugárzásmérés feltételeinek javítása 21,2

9 Egészségügyi intézményrendszer szerkezetének átalakítása 2 980,0 1 833,3

10 Ápolás szakmai programok, otthoni szakápolás feltételeinek 120,0 137,9

11 Egészségügyi szakképzés 40,0 18,9

13 Hajléktalanok ellátása 500,0 467,8

14 Térségi válságkezelõ programok, aktív szociálpolitikai 520,0 255,4

15 Szociális szakellátások fejlesztése 641,0 603,1

16 Gyermekvédelmi alap- és szakellátás fejlesztése 2,5

17 Szociális oktatási, kutatási feladatok 60,0 58,0

18 Gyámügyi igazgatás, gyermekvédelmi rendszer és pártfogói 650,0 611,6

19 Falugondnok-hálózat fejlesztése 280,0 279,5

20 Elõzetes letartóztatásba kerülõ fiatalkorúak elhelyezése 400,0 31,6

21 PHARE programokhoz való hozzájárulás 50,0 9,9

22 Ágazati informatikai programok 50,0 31,3

23 Egészségügyi tartalékolási feladatok 164,6

24 Társadalmi szervezetek támogatása 190,0 148,9

29 Körzeti védõnõi szolgálat mûködési feltételeinek javítása 50,0 50,0

31 Intézmény felülvizsgálati program 15,0

32 Felsõoktatási törvény által elõírt feladatok 1 300,0 1 059,7

34 Nukleáris balesetelhárítás 12,2

35 Otthonteremtési támogatás 250,0 49,5

36 Mozgáskorlátozottak támogatása 3 600,0 45,0

38 Családsegítõ központok fejlesztése 350,0 471,6

39 Szociális lakásépítés, Jóléti Lakásépítõ Program támogatása 50,0 50,0

41 Oltóanyag beszerzés 300,0

43 Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése 420,0 401,9

44 Foglalkozás-egészségügyi szakellátó hálózat fenntartása 150,0

45 Drogambulanciák létesítése és mûködtetése 100,0 39,5

46 Mintarégió program támogatása 20,0 1,0

47 Alapradiológiai géppark korszerûsítése 400,0 50,0

51 Egészségügyi nyugdíjpénztárak támogatására 218,5

52 Egészségügyi munkahelyek változtatásával összefüggõ 100,0

53 Egészségügyi fejlesztési koncepciót segítõ szakmai 640,3

54 Kórházi ápolást kiváltó otthoni szakápolás feltételeinek 40,0

68 Csehországi árvízzel összefüggõ fertõzés veszély 20,0

3 Korábbi években indított célelõirányzatok

9 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 60,0 11,0

10 Energiaáremelés részleges lakossági ellentételezésére 500,0 100,0

4 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása

1 Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás 1 387,3 1 883,3

2 Nappali szociális intézményi ellátás 63,0 158,2

3 Fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai 294,0 456,4

4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti 67,0 161,8

6 Hajléktalanok átmeneti intézményei 180,0 230,3

5 Nem normatív humán szolgáltatás

1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0 38,8

7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása

1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 868,2 433,7

2 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 105,0 95,6

8 Alapítványok támogatása

1 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása 20,0 20,0

2 Magyar PET Alapítvány 5,0 5,0

3 Peter Cherny Alapítvány 5,0 5,0

4 Külföldön élõ magyarok ellátását segítõ alapítvány 190,0 190,0

5 Jóléti Szolgálat Alapítvány 50,0 20,0

6 Gyorssegély Alapítvány 40,0 40,0

7 Hajléktalanokért Alapítvány 25,0 25,0

8 Mocsáry Lajos Alapítvány 20,0 20,0

9 ADDETUR Alapítvány 5,0 5,0

11 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 800,0 800,0

12 Nemzeti Ifjúsági- és Szabadidõsport az Egészséges 56,0 56,0

13 Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása 20,0 19,8

14 Kézenfogva Alapítvány támogatása 50,0 50,0

10 Európai integrációra való felkészülés 80,0 10,4

11 Szociális okokból felmentettek TV elõfizetési díj átalánya 3 800,0 3 800,0

12 Energiaáremelés részleges kompenzációja nem állami szociális 900,0

intézményeknek

1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

1 Családi támogatások

1 Családi pótlék 102 300,0 106 100,0

2 Anyasági támogatás 2 000,0 1 833,7

3 Gyermekgondozási díj 10 000,0 13 000,0

4 Gyermekgondozási segély 20 000,0 27 000,0

3 Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások

1 Rokkantsági járadék 2 400,0 2 400,0

2 Megváltozott munkaképességûek járadéka 25 070,0 29 470,1

3 Egészségkárosodási járadék 1 100,0 1 100,0

4 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság 2 600,0 2 817,0

5 Mezõgazdasági járadék 7 000,0 6 416,3

6 Vakok személyi járadéka 3 000,0 3 000,0

7 Megváltozott munkaképességûek keresetkiegészítése 400,0 450,0

8 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések 8 000,0 7 333,7

9 Házastársi pótlék 5 500,0 5 091,3

10 Cukorbetegek támogatása 100,0 91,3

11 Lakbértámogatás 300,0 275,0

12 Katonai családi segély 230,0 211,2

4 Különféle jogcímen adott térítések

1 Közgyógyellátás 11 500,0 9 575,0

2 Terhesgondozás 2 500,0 2 500,0

3 Terhességmegszakítás 800,0 800,0

5 Folyósított ellátások utáni térítés 1 700,0 1 700,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 986,3 1 283,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 416,2 544,0

3 Dologi kiadások 593,8 1 147,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 192,1 139,8 11,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 31,3

2 Felújítás 52,6 86,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 27,1 24,9

4 Egyéb központi beruházás 300,0 439,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 467,3 490,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 193,8 209,2

3 Dologi kiadások 795,6 1 665,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 154,0 246,7 6,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 85,0 145,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,0 7,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 003,2 980,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 390,0 402,3

3 Dologi kiadások 652,1 824,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 22,0 30,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 170,0 169,1

2 Felújítás 152,9 182,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,0 49,8

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 57,2 62,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 24,5 26,5

3 Dologi kiadások 231,6 254,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1 0,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,0

2 Felújítás 29,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,6 0,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 11 111,2 11 818,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 4 974,8 4 796,2

3 Dologi kiadások 4 590,4 6 023,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 14,6 138,6 0,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 353,0 2 270,0

2 Felújítás 875,0 329,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 42,3

4 Egyéb központi beruházás 1 147,0 743,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 626,6 7 924,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 3 062,1 3 319,1

3 Dologi kiadások 5 395,8 4 991,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

6 Kamatfizetések 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1 279,5 1 989,7

2 Felújítás 200,0 230,7

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,3

4 Egyéb központi beruházás 6 228,1

5 Lakástámogatás 50,0 50,0

6 Lakásépítés 150,0 392,6

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,3 30,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,0 11,5

3 Dologi kiadások 138,2 164,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 10,0 17,7

2 Felújítás 4,0 62,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 15,2

1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 563,4 573,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 237,7 249,2

3 Dologi kiadások 250,0 233,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 56,9 64,3

2 Felújítás 6,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,6

2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 923,4 714,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 6,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,6

2 Felújítás 112,5 214,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 29,5

7 Beruházási célprogramok

1 EXPO'96 lemondásával összefüggõ területrendezési, 750,0 771,3

2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 61,0 69,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 28,2 28,5

3 Dologi kiadások 118,1 102,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 23,0 23,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 7,0 13,0

2 Felújítás 0,2 0,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 738,6 1 840,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 738,9 775,0

3 Dologi kiadások 1 329,0 1 457,3

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 7,8 2,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 353,1 421,0

2 Felújítás 75,0 84,4

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 17,3

4 Egyéb központi beruházás 428,0

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,7

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai 464,0 39,8 11,3

2 Államháztartással összefüggõ rendszerfejlesztési munkára és 200,0 210,4

5 Kárrendezési célelõirányzat

1 Függõ kár kifizetés 1 000,0 4 774,0

2 Járadékfizetés 1 350,0 1 144,5

3 Tõkésítésre kifizetés 60,0 139,3

5 TB átalány 90,0 90,5

7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 500,0 194,0

8 Adóigazgatás korszerûsítése program 860,0

9 Államháztartás mûködési rendjének korszerûsítésére - japán 145,4

20 Kisvállalkozó Garancia Alap megszûnésével kapcsolatos 11 412,7

22 Országos Játék Alap megszûnésével kapcsolatos 28,5

3 Beruházási célprogramok

1 Folyamatban lévõ beruházások 605,0

2 Beruházások évközi célfeladatai 263,0

4 Bevételeket beszedõ szervek fejlesztési programjai 4 400,0

5 Fõvárosi Önkormányzat infrastruktúra fejlesztése 42,1

6 Állami beruházási intervenció 600,0

4 Kiemelt jelentõségû beruházások

1 Fõvárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása 9,1

5 Fejezeti tartalék 26,9

1 Normatív támogatások

1 Termelési támogatás 6 000,0 7 909,6

2 Egyedi támogatások

1 Termelési támogatás 39 005,2 37 417,4

2 Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése 675,0 1,7

3 Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) 900,0 641,3

4 Egyéb kamattámogatás beruházási hitelekhez 500,0 21,6

3 Egyéb vállalati támogatások 1 100,0 582,3

1 Vegyes kiadások

10 Helyi önkormányzatok normatív állami hozzájárulásának 700,0 1 315,3

elszámolásából eredõ fizetési kötelezettség

11 Egyéb vegyes kiadások 2 870,0 2 014,1

12 1% SZJA közcélú felhasználása 3 500,0 1 835,7

14 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán 684,0 684,0

kölcsönével kapcsolatos ÁFA-befizetési kötelezettség

fedezetének visszatérítendõ megelõlegezése

15 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó kiadás 18,4

16 Õstermelõi igazolványok kiadásával kapcsolatos kiadások 149,0

17 Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások 100,0

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekbõl eredõ 11 000,0 13 700,8

fizetési kötelezettség

3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési 1 500,0

kötelezettség

4 EB. Rt. általi biztosítási tevékenységbõl eredõ fizetési 1 000,0 0,5

kötelezettség

5 Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség 1 500,0 386,2

2 Pénzbeli kárpótlás

1 Pénzbeli kárpótlás 3 000,0 3 977,4

2 Az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás 1 200,0 1 100,0

3 Földhitel-és Jelzálogbank Rt. alapításában való állami részvétel 1 100,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 169,8 199,5

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 72,2 82,0

3 Dologi kiadások 42,2 44,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 35,2 31,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 15,6 13,3

1 Ágazati célelõirányzatok

2 Az 1997. január 1-jétõl hatályos versenytörvény 2,1

2 Fejezeti tartalék 3,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 904,4 1 050,4 49,9

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 379,1 311,0 17,5

3 Dologi kiadások 272,9 428,0 410,5

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 41,8

6 Kamatfizetések 2,5 1,7

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 28,3 122,5

2 Felújítás 41,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,0

4 Egyéb központi beruházás 300,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 961,0 1 163,2 12,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 400,9 484,4 4,9

3 Dologi kiadások 124,6 230,4 62,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,5

2 Felújítás 7,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34,9 46,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 14,8 19,6

3 Dologi kiadások 12,2 17,9

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,5

1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13,5 21,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 5,6 8,5

3 Dologi kiadások 1,3 6,6 0,4

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,2

2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 44,1 45,2

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 18,6 18,9

3 Dologi kiadások 27,4 20,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 2,2

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 70,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 25,4

3 Dologi kiadások 29,2

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 25,0

4 Egyéb központi beruházás 300,0

2 Célelõirányzatok

1 Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) 70,0

2 Kiskereskedelmi cenzus és kiskereskedelmi regiszter 50,0

3 Társadalmi, népesedési és jövedelemstatisztika fejlesztése. 20,0

4 Konjunktúra 75,0

5 Külkereskedelmi összeírás 30,0

6 Vándorlás statisztikai feladatok 45,0

7 Agrárstatisztikai feladatok 55,0

8 OECD adatszolgáltatási kötelezettség 85,0

9 Determinációs software költség 140,0

10 Levéltár, irattár és archívum fejlesztése 30,0

11 Statisztikai regiszter 300,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 765,5 469,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 284,0 215,0

3 Dologi kiadások 837,9 569,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 7,0 35,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 6,1 6,1

2 Felújítás 28,0 15,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,4

4 Egyéb központi beruházás 170,0 105,6

1 MTA Titkárság Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 189,1 228,0

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 80,5 95,1

3 Dologi kiadások 54,4 74,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 1,0

2 Felújítás 11,8 12,5

2 MTA Doktori Tanács Titkársága

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 796,6 781,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 25,4 9,5

3 Dologi kiadások 19,0 20,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 78,4

3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 454,0 469,8

3 Dologi kiadások 0,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,5 4,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 1,3 1,8

3 Dologi kiadások 4,1 4,0

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,3 0,3

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 102,6 102,6 2,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 46,6 46,6 0,7

3 Dologi kiadások 73,7 73,7 32,6

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 2,3 10,6

2 Felújítás 0,9 0,8

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,7

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 251,6 2 530,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 909,2 1 020,3

3 Dologi kiadások 1 451,7 2 545,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 53,3 116,9 1,1

6 Kamatfizetések 0,3

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 185,1 440,6

2 Felújítás 18,6 87,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 3,0 22,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 918,9 1 088,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 380,3 446,8

3 Dologi kiadások 460,4 1 027,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 21,8 46,6 2,5

6 Kamatfizetések 0,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 51,3 155,4

2 Felújítás 16,6 89,5

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 18,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 836,2 1 002,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 329,9 386,0

3 Dologi kiadások 208,9 581,7

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 10,0 29,3 0,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 9,4 39,0

2 Felújítás 3,0 30,2

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,8 12,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 31,9 38,3

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 13,4 14,7

3 Dologi kiadások 22,8 33,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 1,4

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,4

2 Felújítás 12,1 13,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 0,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 111,3 220,8

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 48,7 60,1

3 Dologi kiadások 73,2 372,0

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 18,6 0,8

6 Kamatfizetések 2,1

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 0,4 11,3

2 Felújítás 122,0 48,3

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 162,2

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 403,4 485,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 180,2 203,7

3 Dologi kiadások 48,6 87,1

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 2,6 4,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 3,9 18,9

2 Felújítás 0,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 10,1

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 70,9 78,6

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 31,7 35,2

3 Dologi kiadások 104,2 114,9

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 8,8 0,2

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 4,5 13,9

2 Felújítás 28,7 37,1

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 1,5

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 85,2 65,4

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 21,5 26,0

3 Dologi kiadások 43,8 28,2

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 5,0 1 911,5

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 5,0 4,9

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 35,3

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 361,7

2 Felhalmozási kiadások

2 Felújítás 186,0

3 Egyéb intézményi felhalmozási kiadások 7,7

4 Egyéb központi beruházás 600,0 600,5

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Tudós társaságok támogatása 13,6 13,6

2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás 108,7 87,3

3 Nemzetközi tudományos együttmûködés 241,4

4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása 206,5

5 Kutatóintézeti hálózat átalakításának és reformjának 600,0

6 Kormányzati megrendelésû feladatok 300,0

3 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék 141,8 2,0

2 Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása 153,8 103,8

4 Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok

1 Kutatási témapályázatok 1 840,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24,1

2 Munkaadókat terhelõ járulékok 7,5

3 Dologi kiadások 9,8

5 Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások 0,8

2 Felhalmozási kiadások

1 Intézményi beruházási kiadások 57,8

1 Hitelek kihelyezése

1 Világbanki hitelek kihelyezése 9 409,0 6 834,6

2 EBB hitel kihelyezése 7 407,8 3 173,2

6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel 2 961,0 2 940,5

2 Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetektõl

felvett hitelek kamat és rendelkezésretartási jutalék törlesztése

1 Világbank felé 9 567,6 5 960,4

2 EBB felé 1 499,4 1 245,7

3 EBRD felé 232,0 200,8

5 KfW felé 2 457,0 1 099,2

6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) felé 141,5 129,2

7 Bõs-Nagymaros Vízlépcsõrendszer osztrák hitel kamata 2 957,0 2 726,8

8 EF-SAL hitel kamata 1 903,7

9 Költségvetési (állami) devizabetét kamata 7 126,3 8 665,7

1 Japán kormány és világbanki segélyek 258,8

1 GEF ózonsegély 639,3

2 Technikai segítségnyújtás az államháztartási reform 33,4

2 Nemzetközi tagdíjak

1 Nemzetközi fejlesztési intézményekben való tagsággal

1 IBRD 1 000,0

2 EBRD 165,2

3 IDA 600,0 629,2

4 IFC 177,9

3 Magyar angol kötvénytörlesztés 12,6 45,5

4 Magyar amerikai kötvénytörlesztés 34,5

8 Állam által felvett nemzetközi hitelek banki megbízási díja 760,5 1 406,6

10 Egyéb kiadások 150,0 373,4

1 1991 elõtt felvett hitelek kamata

1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre 25 242,4 24 988,4

3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt 545,7 552,1

4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 15 310,8 15 305,2

5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki 309,5 321,7

6 Állami forgóalap-létesítési hitelre 3 317,4 3 317,1

2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre 12 463,3 12 447,0

1 Hiányt finanszírozó 200 490,0 201 721,4

2 Lakással kapcsolatos 17 030,8 17 110,7

3 Konszolidációval kapcsolatos 81 145,6 85 993,2

4 Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ 4 057,2 4 041,7

5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos 98 096,9 100 950,5

6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó 4 212,4 4 801,9

7 Felsõoktatás fejlesztését finanszírozó 750,0 750,6

8 Pénzintézeti alapjuttatást fedezõ 450,0 393,3

3 Önkormányzati hitelek kamatai 1 100,5 621,9

4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének 20,0 15,5

kamata

5 MÁV hitelek kamata 2 220,9 700,7

6 Fõvárosi infrastruktúrális hitel kamata 1 081,0 514,6

7 STRABAG hitel kamata 249,4 101,9

8 Egyéb jutalékok 9 050,0 8 194,3

1 Államkötvények 500,0 513,6

2 Kincstárjegyek 550,0 518,0

2 Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi

pénzintézetektõl felvett hitelek törlesztése

1 Világbank felé 10 674,3 9 690,2

2 EBB felé 357,0 407,1

3 EBRD felé 392,7 366,2

8 Bõs-Nagymaros Vízlépcsõrendszer osztrák hitel törlesztése 7 310,2 6 659,5

1 1991 elõtt felvett hitelek törlesztése

1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek 42 350,0 42 350,0

3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt 110,3 110,3

4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel 5 462,0 5 462,0

5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek 255,9 256,0

2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelek törlesztése 59 507,8

1 Hiányt finanszírozó 317 696,9 319 527,7

2 Lakással kapcsolatos 5 490,4 5 531,9

3 Pénzintézeti alapjuttatást fedezõ 900,0 771,0

5 Nulla kamatozású MNB hitel tartozás átváltott kötvényeinek 353 500,0 186 374,4 7 335,3

törlesztése

6 Tb alapok által kibocsátott kötvények visszavásárlása 5 648,4 5 648,4

7 UNIVERSITAS kötvények törlesztése 3 000,0 3 000,9

8 Konszolidációs kötvény visszavásárlása 85 892,4

9 Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ kötvény visszavásárlása 8 402,2

1 MÁV pénzügyi szanálása miatti adósságtörlesztés 8 062,1 8 481,3 6 672,0

3 Helyi önkormányzatok által (a közalkalmazotti törvény 2 829,5 2 829,5 2 639,6

végrehajtásának fedezetéül) felvett hitelek törlesztése

5 Fövárosi infrastruktúrális hitel törlesztése 2 553,7 2 628,2 8 163,4

6 STRABAG hitel törlesztése 467,7 460,7 2 704,8

7 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének 14,4

törlesztése

1 Képviselõtestület

1 Mûködési költségvetés 0,9

2 Felhalmozási bevételek 0,1

2 Országgyûlés hivatali szervei

1 Mûködési költségvetés 157,0 235,1

2 Felhalmozási bevételek 10,5

3 Országgyûlési Könyvtár

1 Mûködési költségvetés 18,8 33,8

1 Mûködési költségvetés 65,0 180,5

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Mûködési költségvetés 5,5

2 Felhalmozási bevételek 0,7

2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája

1 Mûködési költségvetés 0,3

1 Mûködési költségvetés 2,0

2 Felhalmozási bevételek 2,7

1 Mûködési költségvetés 2,3

1 Mûködési költségvetés 4,1 7,1

2 Felhalmozási bevételek 0,4 6,6

1 Mûködési költségvetés 24,4 41,6

1 Mûködési költségvetés 49,3 151,4

2 Felhalmozási bevételek 8,7

1 Mûködési költségvetés 1 679,3 2 465,4 122,6

2 Felhalmozási bevételek 37,7

2 Gyermektartás-díjak visszatérülése 9,0 33,1

1 Mûködési költségvetés 16,6 17,3

2 Felhalmozási bevételek 0,1 21,0

1 Mûködési költségvetés 0,1 23,6

2 Felhalmozási bevételek 0,1

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 Mûködési költségvetés 1,9 59,1 0,9

2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

1 Mûködési költségvetés 192,4 7,8 418,0

2 Felhalmozási bevételek 44,0 40,2

1 Mûködési költségvetés 11,2 41,7

1 Mûködési költségvetés 5,1

1 Mûködési költségvetés 0,5 6,8

2 Felhalmozási bevételek 0,6

1 Mûködési költségvetés 5,0 62,2

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felhalmozási bevételek 4,1

2 Célelõirányzatok

6 Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret 0,2

7 Kisebbségi kompenzációs keret 3,4

16 Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása 137,3

18 Balatoni kutatások támogatása 44,0

24 Világbanki segéllyel megvalósuló közigazgatás korszerûsítési 33,3

1 Nemzetbiztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés 28,6 4,5 21,5 11,4

2 Felhalmozási bevételek 1,7 32,4

2 Információs Hivatal

1 Mûködési költségvetés 33,6 181,6 16,8

2 Felhalmozási bevételek 4,9

3 Nemzetbiztonsági Szakszolgálat

1 Mûködési költségvetés 77,0 77,0 103,3

2 Felhalmozási bevételek 8,0 29,1

1 Mûködési költségvetés 2,2 10,7

1 Mûködési költségvetés 24,7

2 Felhalmozási bevételek 6,6

1 Belügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés 59,4

2 Felhalmozási bevételek 0,2 8,3

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1 Mûködési költségvetés 0,1

1 Mûködési költségvetés 151,1 3 070,5 3,1

2 Felhalmozási bevételek 66,5

1 Mûködési költségvetés 861,3 986,9 11,9

2 Felhalmozási bevételek 103,2

1 Mûködési költségvetés 1,0 32,0 0,8

2 Felhalmozási bevételek 54,6

1 Országos Rendõr-fõkapitányság és háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés 1 042,3 1 131,9

2 Felhalmozási bevételek 23,6

2 Budapesti Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 834,0 2 241,8

2 Felhalmozási bevételek 6 943,8

4 Baranya megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 110,0 114,8

2 Felhalmozási bevételek 10,1

5 Bács-Kiskun megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 85,0 80,0

2 Felhalmozási bevételek 7,6

6 Békés megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 70,0 60,0

2 Felhalmozási bevételek 9,3

7 Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 116,0 97,4

2 Felhalmozási bevételek 17,3

8 Csongrád megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 75,0 92,0

2 Felhalmozási bevételek 7,1

9 Fejér megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 60,0 64,1

2 Felhalmozási bevételek 2,6

10 Gyõr-Moson-Sopron megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 80,0 68,9

2 Felhalmozási bevételek 23,0

11 Hajdú-Bihar megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 80,0 76,0

2 Felhalmozási bevételek 28,0

12 Heves megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 45,0 52,0

2 Felhalmozási bevételek 7,0

13 Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 65,0 51,6

2 Felhalmozási bevételek 7,9

14 Komárom-Esztergom megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 55,0 60,6

2 Felhalmozási bevételek 12,4

15 Nógrád megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 40,0 45,3

2 Felhalmozási bevételek 3,0

16 Pest megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 45,0 121,9

2 Felhalmozási bevételek 11,9

17 Somogy megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 65,0 133,5

2 Felhalmozási bevételek 6,4

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 65,0 73,5

2 Felhalmozási bevételek 9,5

19 Tolna megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 50,0 82,2

2 Felhalmozási bevételek 6,7

20 Vas megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 90,0 89,8

2 Felhalmozási bevételek 7,6

21 Veszprém megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 60,0 59,1

2 Felhalmozási bevételek 19,6

22 Zala megyei Rendõr-fõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 55,0 84,3

2 Felhalmozási bevételek 10,3

23 Készenléti Rendõrség

1 Mûködési költségvetés 180,0 471,2

2 Felhalmozási bevételek 45,8

24 Köztársasági Õrezred

1 Mûködési költségvetés 40,0 32,2

2 Felhalmozási bevételek 3,9

25 Híradástechnikai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés 40,0 46,9

2 Felhalmozási bevételek 78,1

1 Határõrség Országos Parancsnokság és szervei

1 Mûködési költségvetés 124,7 222,4

2 Felhalmozási bevételek 28,4 215,0

2 Határõrigazgatóságok

1 Mûködési költségvetés 266,6 274,7

2 Felhalmozási bevételek 0,1 15,8

3 Körmendi Határrendész-képzõ Szakiskola

1 Mûködési költségvetés 10,0 14,6

2 Felhalmozási bevételek 0,7

1 Mûködési költségvetés 39,4 551,8

2 Felhalmozási bevételek 3,1 494,3

1 Mûködési költségvetés 27,2 27,2 113,7

2 Felhalmozási bevételek 87,1

1 Mûködési költségvetés 17,9 29,9

2 Felhalmozási bevételek 0,2 1,6

1 Mûködési költségvetés 153,5 174,9 6,7

2 Felhalmozási bevételek 10,9

1 Mûködési költségvetés 89,3 114,8 12,1

2 Felhalmozási bevételek 129,7

1 Mûködési költségvetés 82,6 170,0

2 Felhalmozási bevételek 12,4

1 Mûködési költségvetés 1 777,1 1 876,2

2 Felhalmozási bevételek 1,0 0,9

1 Központi Gazdasági Fõigazgatóság és részben önálló szervei

1 Mûködési költségvetés 980,9 1 112,3 141,6

2 Felhalmozási bevételek 5,2 128,1

2 BM Kiadó

1 Mûködési költségvetés 21,2 6,8

1 Mûködési költségvetés 46,5 4 399,5

2 Felhalmozási bevételek 0,8

1 Mûködési költségvetés 426,2 106,6

2 Felhalmozási bevételek 2,7

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 278,7

2 Felhalmozási bevételek 309,9

1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása

1 Mûködési költségvetés 22,8 0,5 24,9

2 Felhalmozási bevételek 2,0 5,6

3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés 1 586,1 1 542,6 99,6

2 Felhalmozási bevételek 13,3

4 MTK Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény

1 Mûködési költségvetés 10,7 8,5

5 OTSH kezelésû elõirányzatok

4 OTSH kezelésû szakmai elõirányzatok

7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 1,9

6 Sporttámogatási célelõirányzatok

1 Versenysport szervezetek normatív támogatása 30,9

1 FM központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés 164,4 999,9 45,9

2 Felhalmozási bevételek 57,0 6,1 248,5

2 Jóléti Intézmények

1 Mûködési költségvetés 31,3

1 Költségvetési Iroda

1 Mûködési költségvetés 44,2 55,4

2 Felhalmozási bevételek 30,0 0,5 0,1

2 Állategészségügyi, élelmiszerellenõrzési szakigazgatási

intézmények

1 Mûködési költségvetés 5 020,6 5 982,4 127,9

2 Felhalmozási bevételek 200,0 9,4 23,1

3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés 2 060,0 2 370,1

2 Felhalmozási bevételek 180,0 32,6

4 Földmûvelésügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés 479,3 250,4

2 Felhalmozási bevételek 30,0 1,2 1,1

5 Erdészeti szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés 350,4 534,9

2 Felhalmozási bevételek 40,0 3,2

1 Mûködési költségvetés 1 241,5 2 288,5 77,3

2 Felhalmozási bevételek 0,5 176,0

1 Mûködési költségvetés 1 722,3 2 000,5 1,1

2 Felhalmozási bevételek 10,0 3,3 107,5

1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

1 Mûködési költségvetés 500,0 17,3

2 Felhalmozási bevételek 5,6

1 Mûködési költségvetés 665,7 754,7 27,5

2 Felhalmozási bevételek 10,5 1,3 134,2

1 Mûködési költségvetés 43,7 44,5 25,2

2 Felhalmozási bevételek 6,5

1 Mûködési költségvetés 1 058,4 1 958,6 60,5

2 Felhalmozási bevételek 2,0 0,1 147,0

1 Mûködési költségvetés 144,3 278,5

2 Felhalmozási bevételek 23,1

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 236,2

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minõségügyi 1,7

34 Közoktatási támogatások 29,9

4 Támogatási célelõirányzatok

1 Mezõgazdasági alaptevékenységek beruházásainak 1 500,0 1 682,5

2 Erdészeti közcélú feladatok 3 220,0 3 183,1

3 Termõföld minõségi védelme, hasznosítása 1 320,0 1 086,6

4 Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok 500,0 714,9

5 Halgazdálkodási tevékenységek 500,0 115,6

6 Vadgazdálkodási tevékenységek 598,0 424,0

7 Kapcsolódó egyéb feladatok 47,7

6 Állatkár-térítés 7,9

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 98,7

2 HM hivatalai

1 Mûködési költségvetés 410,0 454,5

3 HM háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés 169,0 1 169,5 4,1

2 Felhalmozási bevételek 0,2 0,9

1 Mûködési költségvetés 6 002,1

2 Felhalmozási bevételek 1 602,0

1 Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és

közvetlen szervezetei

1 Mûködési költségvetés 4 070,3 2,4

2 Felhalmozási bevételek 56,2 1 471,5

2 Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai

1 Mûködési költségvetés 715,8 2,2

2 Felhalmozási bevételek 12,1

3 Magyar Honvédség Repülõ és légvédelmi csapatai

1 Mûködési költségvetés 660,8

2 Felhalmozási bevételek 12,4

1 Katonai Felderítõ Hivatal

1 Mûködési költségvetés 60,0 139,5

2 Felhalmozási bevételek 2,6 19,7

2 Katonai Biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés 11,8 0,1 2,0

2 Felhalmozási bevételek 0,6 0,8

1 Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem

1 Mûködési költségvetés 165,1 39,6 55,8

2 Felhalmozási bevételek 3,2

2 Bólyai János Katonai Mûszaki Fõiskola

1 Mûködési költségvetés 6,0 29,6

1 Mûködési költségvetés 2,0

2 Felhalmozási bevételek 0,2

1 Mûködési költségvetés 4 372,0 3 942,3 29,8

2 Felhalmozási bevételek 0,4

1 Mûködési költségvetés 4,5

2 Felhalmozási bevételek 2,0

1 Mûködési költségvetés 190,5 362,9

2 Felhalmozási bevételek 1,3

1 Mûködési költségvetés 14,2 29,5 0,5

2 Felhalmozási bevételek 0,4

1 Mûködési költségvetés 1 019,8 1 382,4

2 Felhalmozási bevételek 62,9

1 Ipari, Kereskedelmi és Idegenforgalmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 57,6 793,1

2 Felhalmozási bevételek 19,9 125,1

2 IKIM Gazdasági igazgatóság

1 Mûködési költségvetés 424,6 448,7

2 Felhalmozási bevételek 2,0 38,2

3 IKIM Jóléti igazgatóság

1 Mûködési költségvetés 52,3 89,3 2,4

4 Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva

1 Mûködési költségvetés 778,1

2 Felhalmozási bevételek 1,0

1 Mûködési költségvetés 5,2 12,4

2 Felhalmozási bevételek 0,1

1 Mûködési költségvetés 23,6 4,6

1 Mûködési költségvetés 76,1

1 Mûködési költségvetés 924,0 851,4

2 Felhalmozási bevételek 12,0 1,3

1 Mûködési költségvetés 50,2 46,7 9,3

2 Felhalmozási bevételek 75,3 2,6

1 Mûködési költségvetés 14,5 23,4

2 Felhalmozási bevételek 0,3

1 Mûködési költségvetés 0,8 14,2

1 Mûködési költségvetés 143,1 178,7

2 Felhalmozási bevételek 2,1

1 Mûködési költségvetés 280,6 895,4

2 Felhalmozási bevételek 18,2

1 Mûködési költségvetés 3,0 16,4

1 Mûködési költségvetés 337,3 36,0 455,8

2 Felhalmozási bevételek 1,4

1 Mûködési költségvetés 2 333,8 1 089,3

2 Felhalmozási bevételek 60,0 42,1

1 Mûködési költségvetés 14,3 1 083,5

2 Felhalmozási bevételek 5,0 0,7 286,4

1 Mûködési költségvetés 1 400,0 1 497,0

2 Felhalmozási bevételek 1,7 2,2

1 Mûködési költségvetés 1 097,7 1 376,2

2 Felhalmozási bevételek 3,0 13,4

1 Mûködési költségvetés 251,3 542,3 5,5

2 Felhalmozási bevételek 0,4

1 Mûködési költségvetés 536,2 562,6

2 Felhalmozási bevételek 25,0 0,5

2 Ágazati célelõirányzatok

5 Magyar találmányok külföldi bejelentése 9,0

3 Gazdaságfejlesztési célelõirányzatok

1 Gazdaságfejlesztési elõirányzat 240,0 257,8

4 Turisztikai célelõirányzat 2 350,0 2 673,5

5 "Vendégségben Magyarországon" célelõirányzatai 124,5

6 Piaci intervenciós célelõirányzat 1 062,2 619,4

7 Mûszaki fejlesztési alapprogram célelõirányzat 600,0 1 691,6 7,1

10 Biomassza energetikai célú felhasználását elõsegítõ japán segély 31,8

1 Mûködési költségvetés 93,9 93,9 574,2

2 Felhalmozási bevételek 1,5 169,6

1 Mûködési költségvetés 17,2 15,8 115,0

2 Felhalmozási bevételek 6,9 40,1

1 Mûködési költségvetés 158,0 157,9 289,8

2 Felhalmozási bevételek 8,0 143,3

1 Mûködési költségvetés 746,5 1 202,3

2 Felhalmozási bevételek 18,7 119,8

1 Mûködési költségvetés 298,4 347,2 356,3

2 Felhalmozási bevételek 0,2 893,5

1 Mûködési költségvetés 419,1 396,9 544,0

2 Felhalmozási bevételek 2,4 83,1

2 Ágazati célelõirányzatok

6 Alföld program 175,2 72,1

7 Környezeti kárelhárítás 50,0 1,9

9 Duna monitoring 20,0

11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 138,7 53,6

12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 6,0

21 Nemzetközi tagdíjak 0,3

25 Levegõtisztaság-védelmi mérõhálózatok mûködtetése 50,0

26 Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program 80,0

27 Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása 68,7

4 Területfejlesztési célfeladatok 290,0 681,0

5 Nemzetközi segélyprogramok

1 Környezetvédelmi Phare programok 1 568,5

2 GEF segély program 639,3

3 Phare CBC program 814,0

1 Mûködési költségvetés 47,2 358,3

2 Felhalmozási bevételek 0,1

1 Mûködési költségvetés 8 298,9 6 974,8 190,5

2 Felhalmozási bevételek 12,1 11,4 52,3

1 Mûködési költségvetés 3 394,6 4 577,1

2 Felhalmozási bevételek 65,1 1 219,5

1 Mûködési költségvetés 709,7 708,6

2 Felhalmozási bevételek 3 773,8 6,5 429,3

1 Mûködési költségvetés 66,0 71,6

1 Mûködési költségvetés 16 780,0 19 852,2

2 Felhalmozási bevételek 70,0 29,3

1 Mûködési költségvetés 3 704,6 4 952,9 539,6

2 Felhalmozási bevételek 65,5 2,8 1 612,8

1 Mûködési költségvetés 0,3 21,5

2 Felhalmozási bevételek 0,1

1 Mûködési költségvetés 4 817,2 5 231,2 64,5

2 Felhalmozási bevételek 22,0 19,7

1 Mûködési költségvetés 14,4 16,8 8,2

2 Felhalmozási bevételek 0,5

1 Mûködési költségvetés 580,0 2,8

2 Ágazati célelõirányzatok

4 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízkárelhárítás 40,0

5 Hírközlési célfeladatok

1 Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok 4 036,6 1 738,7

7 A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai 301,6

1 Mûködési költségvetés 49,7 80,0 40,2 64,1

2 Felhalmozási bevételek 33,8

1 Mûködési költségvetés 4 040,0 4 382,8 2,5

2 Felhalmozási bevételek 60,0 261,3

1 Mûködési költségvetés 45,2 46,5 18,1

1 Mûködési költségvetés 255,4 487,4 125,9

2 Felhalmozási bevételek 15,0 94,2

1 Mûködési költségvetés 3,0

1 Mûködési költségvetés 519,3 2,0 2 057,5 7,9

2 Felhalmozási bevételek 13,0 16,9

1 Mûködési költségvetés 24,7 0,5 20,6 0,8

2 Felhalmozási bevételek 0,1

1 Mûködési költségvetés 881,2 113,4 1 322,5 40,3

2 Felhalmozási bevételek 22,8 37,6

1 Mûködési költségvetés 20,3 0,8 25,0

1 Mûködési költségvetés 22,0 69,9 0,3

2 Felhalmozási bevételek 0,7

1 Mûködési költségvetés 52,2 28,4

1 Mûködési költségvetés 397,4 3,0 732,2 342,1

2 Felhalmozási bevételek 8,0 203,5

1 Mûködési költségvetés 7 442,3 47,0 8 485,2 159,0

2 Felhalmozási bevételek 362,0 2 213,7

5 Közmunkavégzés támogatása 100,7

6 Munkaerõpiaci szervezet fejlesztési program 1 000,0

7 Megyei Munkaügyi Központok mûködési tartaléka 135,9

1 Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 127,3 233,6

2 Felhalmozási bevételek 2,7 1,4

2 MKM Jóléti és szociális intézmények

1 Mûködési költségvetés 324,2 339,6

2 Felhalmozási bevételek 0,1

3 MKM Külkapcsolatok

1 Mûködési költségvetés 99,8 296,7

2 Felhalmozási bevételek 7,6 4,9

1 Mûködési költségvetés 8 186,6 13 734,0 19,1

2 Felhalmozási bevételek 284,4 4,9 2 360,2

1 Egyetemek

1 Mûködési költségvetés 4 308,4 5 763,2 27,8

2 Felhalmozási bevételek 119,1 2,3 347,4

1 Mûködési költségvetés 23 139,0 34 814,6 274,7

2 Felhalmozási bevételek 509,7 6,0 1 960,1

1 Mûködési költségvetés 4 317,4 6 194,6 37,3

2 Felhalmozási bevételek 28,1 2,1 196,2

1 Mûködési költségvetés 629,5 828,7 0,1

2 Felhalmozási bevételek 21,0 13,2

1 Mûködési költségvetés 150,7 233,0 15,3

2 Felhalmozási bevételek 14,0 9,5

1 Mûködési költségvetés 1 178,9 3 134,9 33,4

2 Felhalmozási bevételek 2,0 1,1 55,5

1 Mûködési költségvetés 708,3 983,6 34,8

2 Felhalmozási bevételek 35,9 39,2

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 49,4 5,0

2 Felhalmozási bevételek 763,0

2 Normatív finanszírozás

1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai 3,0

2 Hitoktatók díjazása 1,6

3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 63,4

3 Feladatfinanszírozás

9 Kutatások 0,3

11 Híd nemzetközi ifjúsági program 0,2

5 Felsõoktatási feladatfinanszírozás

2 Felsõoktatási fejlesztési alapprogram 192,8

7 Nem állami felsõoktatási intézmények kollégiumi ellátásának 1,8

9 Köztársasági ösztöndíj 0,8

6 Kulturális feladatfinanszírozás

8 Közhasznú társaságok (Zánka KHT és Helikon KHT) 0,5

7 Egyéb feladatfinanszírozás

4 Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok 1,2

5 Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása 2,7

9 Egyházak támogatása

1 Egyházi közgyûjtemények támogatása 0,3

52 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása 0,6

14 Nemzetközi segély- és hitelforrásból megvalósuló feladatok

1 Felsõoktatás fejlesztés elõkészítése - japán segély 82,1

1 Mûködési költségvetés 12,1 25,5

2 Felhalmozási bevételek 1,0 4,4

1 Mûködési költségvetés 2 879,0 3 655,6 346,5

2 Felhalmozási bevételek 1,0 0,2 110,6

1 Mûködési költségvetés 142,3 190,5 4,1

2 Felhalmozási bevételek 1,2

1 Mûködési költségvetés 15 554,0 142,7 19 759,4 136,8

2 Felhalmozási bevételek 410,0 0,1 1 112,2

1 Mûködési költségvetés 92,3 96,9 10,8

2 Felhalmozási bevételek 1,8

1 Mûködési költségvetés 7 017,9 45,8 8 756,8

2 Felhalmozási bevételek 10,4 35,2

1 Mûködési költségvetés 79,6 103,6 44,9

2 Felhalmozási bevételek 0,2 0,8

1 Mûködési költségvetés 8,7 12,4

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 13,4

2 Felhalmozási bevételek 0,7

2 Ágazati célelõirányzatok

3 Egészségfejlesztési célok 0,2

7 Nemzetközi megállapodások végrehajtása

1 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség 6,0

1 Mûködési költségvetés 569,8 840,2

2 Felhalmozási bevételek 2,2 22,6

1 Mûködési költségvetés 1 440,0 70,0 2 420,8 11,5

2 Felhalmozási bevételek 2,7 3,9

1 Mûködési költségvetés 2 045,3 354,9 2 694,3 69,6

2 Felhalmozási bevételek 10,6

1 Mûködési költségvetés 314,0 332,7

2 Felhalmozási bevételek 0,1 34,0

1 Mûködési költségvetés 200,3 552,2

2 Felhalmozási bevételek 50,7

1 Mûködési költségvetés 1 430,7 2 441,9

2 Felhalmozási bevételek 1,5 1 764,4

1 Mûködési költségvetés 175,5 213,7

2 Felhalmozási bevételek 0,6

1 Kincstári Vagyoni Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés 202,1 220,5 6,7

2 Felhalmozási bevételek 14,3

2 Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás

1 Mûködési költségvetés 797,9 865,2 11,6

2 Felhalmozási bevételek 30,3

6 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos 300,0 192,2

központi költségvetést megilletõ bevételek

2 Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés 0,1

1 Mûködési költségvetés 181,7 433,4 130,0

2 Felhalmozási bevételek 6,0

2 Ágazati célelõirányzatok

5 Kárrendezési célelõirányzat 40,0 16,6

2 Járadékfizetés 154,0

7 Nyugdíjreform technikai feltételeinek megteremtésére 56,5

9 Államháztartás mûködési rendjének korszerûsítésére - japán 145,4

22 Országos Játék Alap megszûnésével kapcsolatos 2,0

1 Társasági adó 120 000,0 144 716,1

2 Bányajáradék 18 052,8 16 819,5

3 Vám és importbefizetések 196 000,0 159 903,5

5 Játékadó-bevétel 11 850,0 11 866,7

6 Koncessziós díj 574,0 178,8

7 Egyéb befizetések 25 700,0 18 711,1

1 Általános forgalmi adó 628 288,4 674 769,6

2 Fogyasztási adó 266 300,0 267 512,3

1 Személyi jövedelemadó 400 848,0 424 503,8

2 Egyéb lakossági adók 1 450,0 2 630,9

3 Lakossági vámbefizetések 1 800,0 1 396,9

4 Lakossági illetékek 30 635,3 32 063,2

1 Vegyes bevételek

1 Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) 250,0 183,5

2 Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán 200,0

3 A Hungarocamion Rt. visszaforgatott hitele kamatából 484,0 484,0

8 Egyéb vegyes bevételek 3 150,0 350,0 1 700,3 2 191,7

16 Helyi önkormányzati elszámolásokhoz kapcsolódó bevétel 50,2

1 Központi költségvetési szervek 4 900,0 22 623,7

2 Önkormányzatok befizetései 3 600,0 2 382,2

3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései

4 Útalap 5 600,0 5 599,4

1 Pénzintézetek társasági adója 15 000,0 19 438,9

2 Egyéb pénzintézetek befizetései 2 500,0

1 Mûködési költségvetés 3,2

2 Felhalmozási bevételek 0,3

1 Mûködési költségvetés 188,7 202,8 29,1

2 Felhalmozási bevételek 2,0 19,2

1 Mûködési költségvetés 76,8 104,0 3,7

1 Mûködési költségvetés 2,2 5,7 1,9

2 Felhalmozási bevételek 0,6

1 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1 Mûködési költségvetés 1,9 10,0 1,2

2 KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet

1 Mûködési költségvetés 41,0 20,5

2 Célelõirányzatok

11 Statisztikai regiszter 300,0

1 Mûködési költségvetés 1 140,0 781,2

2 Felhalmozási bevételek 3,0 3,2

1 MTA Titkárság Igazgatása

1 Mûködési költségvetés 6,1 14,7

2 Felhalmozási bevételek 0,1 0,3

2 MTA Doktori Tanács Titkársága

1 Mûködési költségvetés 12,9 23,0

3 Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak

1 Mûködési költségvetés 47,0

1 Mûködési költségvetés 0,7

1 Mûködési költségvetés 15,0 15,0 15,3

2 Felhalmozási bevételek 8,2

1 Mûködési költségvetés 2 459,7 3 519,7 13,9

2 Felhalmozási bevételek 32,4 473,2

1 Mûködési költségvetés 847,5 1 632,5

2 Felhalmozási bevételek 15,8 217,4

1 Mûködési költségvetés 424,7 866,8 4,5

2 Felhalmozási bevételek 2,3 9,7

1 Mûködési költségvetés 15,0 27,8 7,5

2 Felhalmozási bevételek 1,8

1 Mûködési költségvetés 88,5 246,4

2 Felhalmozási bevételek 55,1

1 Mûködési költségvetés 41,3

2 Felhalmozási bevételek 3,9

1 Mûködési költségvetés 96,9 126,3 2,0

2 Felhalmozási bevételek 2,0 8,2

1 Mûködési költségvetés 66,3 0,1

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 216,0

2 Felhalmozási bevételek 31,0

1 Rubel elszámolású hitelek visszatérülése 23 180,0

1 Egyéb rubelelszámolású hitelek visszatérülése 12 117,1

2 Orosz haditechnikai szállításokból származó visszatérülés 23 121,4

2 Dollár elszámolású hitelek visszatérülése 1 638,0 2 160,5

1 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek tõke visszatérülése

1 Világbanki hitelre 1 558,3 1 911,0

2 EBB hitelre 353,0 405,4

3 EBRD hitelre 363,0 465,0

2 Belföldre továbbkölcsönzött hitelek kamat és

rendelkezésretartási jutalékának visszatérülése

1 Világbanki hitelre 3 182,7 3 425,3

2 EBB hitelre 1 432,1 1 241,4

3 EBRD hitelre 229,4 100,0

1 Japán és világbanki segélyek 258,8

1 GEF ózonsegély 639,3

2 Technikai segítségnyújtás az államháztartási reform 33,4

2 Egyéb bevételek 300,0 73,0

1 Állami kölcsön törlesztés 800,0 2 353,1

2 Állami alapjuttatás járadéka 7 740,0 8 527,7

3 Jamburgi gázszállítás árbevétele 14 000,0 6 102,6

7 Alárendelt kölcsöntõke kötvény visszavásárlása 5 891,0

8 Hajdúsági Agráripari Egyesülés fix járadék 11,5

1 Állami kölcsön kamata 380,0 329,3

2 Alárendelt kölcsöntõke-kötvény kamata 6 020,7 3 293,4

3 Kincstári egységes számla forint-betét kamata 29 059,1 64 000,1

4 Kincstári egységes számla devizabetét kamata 9 030,0 8 666,3

5 1996. évi devizakötvények egyszeri kamata 64 860,2 58 747,1

6 Egyéb kamatok

1 Államkötvények felhalmozott kamata 12 673,1 18 938,8

3 TB alapok kamatfizetése 1 036,3 3 366,8

1 Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék 10 000,0 11 056,5

2 Szerencsejáték Rt. osztaléka 1 000,0 1 000,0

3 Privatizációs bevételek központi költségvetést megilletõ 50 000,0 160 854,0

hányada

2 Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi

pénzintézetektõl

1 Világbanki hitelek felvétele 9 409,0 6 602,4

2 EBB hitelek felvétele 7 407,8 3 276,0

4 KfW hitelek felvétele 2 875,0 2 666,4

6 Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel 2 961,0 2 810,3

7 EF-SAL hitel felvétele 17 850,0 21 821,6