1. számú melléklet az 1998. évi ... törvényhez
millió forintban
Cím szám |
Alcí m szám |
Elõir. csop |
Kiem. elõir. sz. |
Cím név Cím |
Alcí m név |
Elõi r. csop.név |
Kiem. elõir. neve |
F E J E Z E T |
Kiadás |
Bevétel |
Támogatás |
I. ORSZÁGGYÛLÉS
1 |
Országgyûlés Hivatala |
|
|
|
1 |
Országgyûlés hivatali szervei |
|
|
6 603,4 |
1 |
Mûködési költségvetés |
|
320,5 |
|
1 |
Személyi juttatások |
3 280,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 025,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 659,1 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
9,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
300,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
400,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
250,0 |
|
|
4 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Megalakuló országgyûlési bizottságok kiadásai |
15,0 |
15,0 |
|
2 |
Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja |
50,0 |
50,0 |
|
3 |
EU Tanács, EU Parlament, NATO konferenciák |
20,0 |
20,0 |
|
|
1 - 4. cím összesen: |
7 008,9 |
320,5 |
6 688,4 |
5 |
Közbeszerzések Tanácsa |
30,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
234,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
89,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
35,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
124,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
12,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
3,3 |
|
|
|
5. cím összesen: |
264,7 |
234,7 |
30,0 |
6 |
Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása |
87,8 |
|
|
||||
7 |
Pártok támogatása |
|
|
|
||||
1 |
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása |
|
|
|
||||
1 |
FIDESZ - Magyar Polgári Párt |
589,6 |
|
|
||||
2 |
Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt |
358,7 |
|
|
||||
3 |
Magyar Szocialista Párt |
700,8 |
|
|
||||
4 |
Szabad Demokraták Szövetsége |
273,9 |
|
|
||||
5 |
Magyar Igazság és Élet Pártja |
217,3 |
|
|
||||
2 |
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása |
|
|
|
||||
1 |
Munkáspárt |
67,7 |
|
|
||||
4 |
Kereszténydemokrata Néppárt |
42,2 |
|
|
||||
5 |
Magyar Demokrata Fórum |
87,9 |
|
|
||||
6 |
Magyar Demokrata Néppárt |
28,4 |
|
|
||||
8 |
Társadalmi önszervezõdések támogatása |
|
|
|
||||
1 |
Társadalmi és karitatív feladatok támogatása |
|
|
|
||||
1 |
Társadalmi és karitatív szervezetek mûködési támogatása |
323,1 |
|
|
||||
2 |
Az SZJA meghatározott részének az adózó rendelkezése szerinti közcélú felhasználása |
176,6 |
|
|
||||
|
6 - 8. cím összesen: |
2 954,0 |
|
|
||||
10 |
Magyar Rádió támogatása |
|
|
|
||||
1 |
Magyar Rádió Rt. mûsorterjesztési költségeire |
3 168,0 |
|
|
||||
11 |
Közszolgálati televíziók mûsorterjesztési költségeire |
5 550,6 |
|
|
||||
14 |
Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása |
1 242,5 |
|
|
||||
|
10 - 14. cím összesen: |
9 961,1 |
|
|
||||
|
I. fejezet összesen: |
20 188,7 |
555,2 |
6 718,4 |
II. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG
1 |
Köztársasági Elnöki Hivatal |
|
|
|
1 |
Köztársasági Elnöki Hivatal |
251,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
96,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
36,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
99,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
15,0 |
|
|
2 |
Köztársasági Elnök Katonai Irodája |
6,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
0,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
4,6 |
|
|
2 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
2 |
Célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Állami kitüntetések |
110,0 |
110,0 |
|
|
II. fejezet összesen: |
368,0 |
368,0 |
|
III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG
1 |
Alkotmánybíróság |
667,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
258,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
97,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
177,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
5,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
108,2 |
|
|
|
III. fejezet összesen: |
667,9 |
667,9 |
|
IV. ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA
1 |
Országgyûlési Biztos Hivatala |
568,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
305,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
117,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
122,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
23,3 |
|
|
|
IV. fejezet összesen: |
568,3 |
568,3 |
|
V. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK
1 |
Állami Számvevõszék |
2 330,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
4,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 190,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
446,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
383,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
65,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
116,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
126,3 |
|
|
2 |
Továbbképzési Intézet és Üdülõ |
49,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
33,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
22,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
9,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
33,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
15,2 |
|
|
3 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
EU-hoz való csatlakozás programja |
|
|
|
1 |
ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés |
100,0 |
100,0 |
|
|
V. fejezet összesen: |
2 518,7 |
138,5 |
2 380,2 |
VI. BÍRÓSÁGOK
1 |
Bíróságok |
25 874,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2 262,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
17 192,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
6 595,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
3 404,9 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
11,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
300,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
125,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
581,9 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
525,0 |
|
|
2 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzat |
1 904,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
72,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
31,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
36,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
214,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
1 550,8 |
|
|
3 |
Gyermektartásdíjak állami megelõlegezésével kapcsolatos elszámolások |
140,0 |
9,0 |
131,0 |
4 |
Ágazati célfeladatok |
|
|
|
1 |
Büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás |
50,0 |
50,0 |
|
|
VI. fejezet összesen: |
30 530,8 |
2 571,4 |
27 959,4 |
VIII. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE
1 |
Ügyészségek |
11 222,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
21,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
6 426,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 552,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
747,9 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
20,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
61,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
163,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
1 271,9 |
|
|
2 |
Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet |
118,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
0,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
80,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
29,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
8,3 |
|
|
|
VIII. fejezet összesen: |
11 362,5 |
22,0 |
11 340,5 |
X. MINISZTERELNÖKSÉG
1 |
Miniszterelnöki Hivatal |
|
|
|
1 |
Miniszterelnöki Hivatal igazgatás |
2 355,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
0,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 503,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
561,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
285,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4,4 |
|
|
2 |
Miniszterelnökség Közbeszerzési és Gazdasági Igazgatóság |
2 118,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
309,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
368,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
140,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 065,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
16,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
486,1 |
|
|
2 |
Felújítás |
151,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
230,0 |
|
|
2 |
Magyar Közigazgatási Intézet |
68,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
14,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
45,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
16,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
18,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,0 |
|
|
3 |
Kincstári Vagyoni Igazgatóság |
|
|
|
1 |
Kincstári Vagyoni Igazgatóság |
1 255,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
10,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
624,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
243,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
331,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
53,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
9,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,0 |
|
|
2 |
Kincstári vagyonkezelés és hasznosítás |
495,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 778,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 630,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
320,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
23,3 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
300,0 |
|
|
3 |
Állami feladatellátással összefüggõ elhelyezési feladatok |
708,8 |
141,8 |
567,0 |
9 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
126,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
23,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
9,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
43,9 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
50,0 |
|
|
2 |
Célelõirányzatok |
|
|
|
14 |
Modernizációs és Integrációs Program támogatása |
140,0 |
140,0 |
|
15 |
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány támogatása |
30,0 |
30,0 |
|
17 |
X-400-as rendszer üzemeltetése |
100,0 |
100,0 |
|
18 |
Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása |
110,0 |
110,0 |
|
27 |
Európai Nonprofit Expó támogatása |
15,0 |
15,0 |
|
41 |
Bõs-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása |
97,5 |
97,5 |
|
42 |
Balaton Fejlesztési Tanács mûködésének támogatása |
10,0 |
10,0 |
|
43 |
Modernizációs és Euroatlanti Integrációs Projektiroda támogatása |
100,0 |
100,0 |
|
52 |
PHARE HU9603 Modernizációs program stratégiai menedzsmentje |
579,0 |
579,0 |
|
53 |
PHARE HU9503 Közigazgatás reformja |
415,0 |
415,0 |
|
54 |
Állami vezetõk egészségügyi ellátása |
50,0 |
50,0 |
|
56 |
EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása |
100,0 |
100,0 |
|
57 |
Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása |
95,0 |
95,0 |
|
58 |
Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása |
20,0 |
20,0 |
|
59 |
Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai |
250,0 |
250,0 |
|
60 |
Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása |
500,0 |
500,0 |
|
6 |
Beruházási célprogramok |
|
|
|
1 |
Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése |
450,0 |
450,0 |
|
2 |
Kormányzati távközlési célprogram |
235,5 |
235,5 |
|
3 |
EXPO'96 lemondásával összefüggõ területrendezési, környezetvédelmi, ingatlanhasznosítási feladatok |
300,0 |
300,0 |
|
7 |
Fejezeti tartalék |
330,1 |
330,1 |
|
|
1 - 9. cím összesen: |
13 183,1 |
3 264,0 |
9 919,1 |
10 |
Kormányzati Ellenõrzési Iroda |
|
|
|
1 |
Kormányzati Ellenõrzési Iroda |
331,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
13,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
164,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
62,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
80,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
2,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
36,0 |
|
|
2 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
EU-hoz való csatlakozás programja |
|
|
|
1 |
ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés támogatással fedezett része |
7,0 |
7,0 |
|
2 |
ACQUIS átvételével kapcsolatos intézményi fejlesztés segéllyel fedezett része |
286,0 |
286,0 |
|
|
10. cím összesen: |
638,0 |
299,9 |
338,1 |
11 |
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok |
|
|
|
1 |
Nemzetbiztonsági Hivatal |
4 914,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
37,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 585,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
992,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
780,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
41,9 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
71,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
77,7 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
456,4 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
30,0 |
|
|
2 |
Információs Hivatal |
4 636,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
120,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 505,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
574,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 166,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
37,6 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
428,6 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
20,0 |
|
|
3 |
Nemzetbiztonsági Szakszolgálat |
7 646,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
90,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
3 684,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 405,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 268,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
145,3 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
444,6 |
|
|
2 |
Felújítás |
100,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
20,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
924,3 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
35,0 |
|
|
4 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Speciális eszközök fejlesztése |
2 534,4 |
2 534,4 |
|
|
11. cím összesen: |
20 166,4 |
435,0 |
19 731,4 |
12 |
Tartalékok |
|
|
|
1 |
Költségvetés általános tartaléka |
19 000,0 |
|
|
2 |
Céltartalékok |
|
|
|
1 |
Végkielégítésre és felmentési illetményre szolgáló keret |
2 500,0 |
|
|
|
X. fejezet összesen: |
55 487,5 |
3 998,9 |
29 988,6 |
XI. BELÜGYMINISZTÉRIUM
1 |
Belügyminisztérium igazgatása |
|
|
|
1 |
Belügyminisztérium központi igazgatása |
3 296,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
32,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 457,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
539,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
655,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
354,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
321,8 |
|
|
2 |
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata |
687,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
424,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
165,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
72,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
25,0 |
|
|
2 |
Fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalok |
4 107,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
427,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 272,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
895,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
969,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
161,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
175,1 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
10,0 |
|
|
3 |
Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs |
4 503,9 |
|
|
Szolgálatok |
|
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 034,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 616,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 107,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 141,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
40,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
494,6 |
|
|
2 |
Felújítás |
116,4 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
19,0 |
|
|
4 |
Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei |
926,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
34,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
222,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
88,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
391,8 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
19,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
206,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
3,4 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
25,0 |
|
|
5 |
Rendõrség |
|
|
|
1 |
Országos Rendõr-fõkapitányság és háttérintézményei |
18 963,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
972,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
4 860,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 877,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
4 645,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1 661,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
90,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
5 794,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
1 084,7 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
103,0 |
|
|
2 |
Budapesti Rendõr-fõkapitányság |
18 043,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 070,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
10 047,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
4 032,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
4 494,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
300,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
170,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
69,0 |
|
|
4 |
Baranya megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 383,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
125,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 463,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
586,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
380,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
3,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
21,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
38,5 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
14,0 |
|
|
5 |
Bács-Kiskun megyei Rendõr-fõkapitányság |
3 070,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
90,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 841,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
739,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
509,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
27,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
20,0 |
|
|
6 |
Békés megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 273,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
85,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 342,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
537,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
389,9 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,1 |
|
|
2 |
Felújítás |
53,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
14,0 |
|
|
7 |
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendõr-fõkapitányság |
3 923,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
120,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 358,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
946,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
672,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
21,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
19,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
23,0 |
|
|
8 |
Csongrád megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 397,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
95,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 435,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
575,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
407,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
16,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
44,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
9 |
Fejér megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 613,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
79,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 606,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
634,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
384,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
23,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
31,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
10 |
Gyõr-Moson-Sopron megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 247,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
96,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 371,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
548,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
372,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
16,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
11 |
Hajdú-Bihar megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 997,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
110,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 819,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
724,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
501,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
19,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
28,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
15,0 |
|
|
12 |
Heves megyei Rendõr-fõkapitányság |
1 888,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
62,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 110,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
439,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
305,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
19,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
67,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
8,0 |
|
|
13 |
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 361,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
80,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 406,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
562,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
396,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
40,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
14 |
Komárom-Esztergom megyei Rendõr-fõkapitányság |
1 935,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
65,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 166,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
462,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
320,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
21,1 |
|
|
2 |
Felújítás |
20,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
9,0 |
|
|
15 |
Nógrád megyei Rendõr-fõkapitányság |
1 508,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
53,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
906,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
361,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
249,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
18,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
17,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
8,0 |
|
|
16 |
Pest megyei Rendõr-fõkapitányság |
4 634,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
132,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 756,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 103,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
783,9 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
3,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
29,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
70,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
20,0 |
|
|
17 |
Somogy megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 448,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
110,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 438,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
576,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
481,9 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
20,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
28,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
13,0 |
|
|
18 |
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 893,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
78,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 736,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
691,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
473,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
32,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
13,0 |
|
|
19 |
Tolna megyei Rendõr-fõkapitányság |
1 861,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
70,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 142,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
453,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
285,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
17,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
23,5 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
8,0 |
|
|
20 |
Vas megyei Rendõr-fõkapitányság |
1 796,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
95,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 074,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
428,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
344,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
17,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
16,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
12,0 |
|
|
21 |
Veszprém megyei Rendõr-fõkapitányság |
2 117,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
85,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 311,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
523,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
313,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
18,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
19,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
13,0 |
|
|
22 |
Zala megyei Rendõr-fõkapitányság |
1 861,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
75,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 131,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
450,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
290,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
19,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
35,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
10,0 |
|
|
23 |
Készenléti Rendõrség |
4 968,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
330,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 953,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 158,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 079,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
45,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
41,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
20,0 |
|
|
24 |
Köztársasági Õrezred |
2 716,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
55,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 681,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
656,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
346,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
44,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
12,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
30,0 |
|
|
25 |
Híradástechnikai Szolgálat |
1 929,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
120,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
317,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
129,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 544,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
50,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
8,0 |
|
|
6 |
Határõrség |
|
|
|
1 |
Határõrség Országos Parancsnokság és szervei |
4 241,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
10,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 219,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
476,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
947,9 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
26,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
292,4 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
916,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
674,7 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
180,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
103,0 |
|
|
2 |
Határõrigazgatóságok |
16 729,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
159,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
9 866,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3 857,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 164,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1 000,0 |
|
|
3 |
Tanintézetek |
1 929,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
49,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 169,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
457,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
351,8 |
|
|
7 |
Tûzoltóság |
2 639,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
114,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 526,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
559,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
434,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3,1 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
116,1 |
|
|
2 |
Felújítás |
42,7 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
50,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
22,2 |
|
|
8 |
Polgári Védelem |
3 219,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
32,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 166,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
486,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
604,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
734,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
237,4 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
5,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
17,0 |
|
|
9 |
BM TOP Tûzvédelmi Kiképzõ Intézet |
636,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
21,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
301,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
119,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
146,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
36,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
51,9 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
2,8 |
|
|
10 |
Duna Palota és Kiadó |
196,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
208,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
159,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
61,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
139,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
24,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
20,1 |
|
|
11 |
Központi Nyilvántartó és Választási Hivatal |
688,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
105,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
244,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
95,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
163,9 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
20,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
224,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
45,7 |
|
|
12 |
Rendõrtiszti Fõiskola |
793,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
107,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
416,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
179,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
181,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
65,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
55,8 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
3,0 |
|
|
13 |
BM Központi Kórház és intézményei |
475,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2 104,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
941,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
403,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 052,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
17,6 |
|
|
2 |
Felújítás |
163,2 |
|
|
14 |
Központi Gazdasági Fõigazgatóság és részben önálló szervei |
2 205,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 140,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 151,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
460,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 304,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
5,2 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
61,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
312,7 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
58,0 |
|
|
15 |
BM Országos Közbeszerzési Fõigazgatóság |
285,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
511,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
161,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
59,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
118,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
441,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
0,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
16,5 |
|
|
16 |
Adatfeldolgozó Hivatal |
1 785,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
490,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
514,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
214,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 217,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
185,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
142,8 |
|
|
19 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
5 568,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
175,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
16,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
109,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
31,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
247,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
4 494,2 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
95,0 |
|
|
6 |
Lakásépítés |
400,0 |
|
|
2 |
Ágazati célfeladatok |
|
|
|
1 |
Gépjármûkorszerûsítési program |
250,0 |
250,0 |
|
2 |
Állami és nemzeti ünnepek központi lebonyolításának kiadásai |
55,0 |
55,0 |
|
6 |
Önkéntes tûzoltóegyesületek és önkéntes tûzoltóságok támogatása |
400,0 |
400,0 |
|
8 |
NATO Békepartnerségi program (Polgári Védelem feladatai) |
19,0 |
19,0 |
|
11 |
Nukleárisbaleset-elhárítási Kormány Bizottság feladatai |
20,0 |
20,0 |
|
16 |
Irat-felülvizsgáló Bizottság mûködési költsége |
35,0 |
35,0 |
|
19 |
Nemzetközi követelményeknek megfelelõ okmánycsalád bevezetése |
4 304,0 |
2 060,0 |
2 244,0 |
21 |
Hivatásos önkormányzati tûzoltóságok miniszteri jutalmazása, hõsi halottakkal kapcsolatos szociális és kegyeleti kiadásai |
40,0 |
40,0 |
|
52 |
Köztisztviselõi továbbképzési rendszer és közigazgatási vezetõképzés mûködési feltételei |
200,0 |
200,0 |
|
3 |
Társadalmi önszervezõdések támogatása |
|
|
|
2 |
Rendõr és Határõr SE támogatása |
27,0 |
27,0 |
|
3 |
Szakszervezetek támogatása |
10,0 |
10,0 |
|
4 |
Magyar Rendészeti Sportszövetség támogatása |
15,0 |
15,0 |
|
5 |
Szabadságharcosokért Alapítvány |
25,0 |
25,0 |
|
6 |
Fejezeti tartalék |
7,9 |
7,9 |
|
11 |
COP98 PHARE (EU) |
4 472,0 |
2 756,0 |
1 716,0 |
13 |
Nem állami humánszolgáltatások normatív támogatása |
|
|
|
1 |
Oktatási célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása |
10 720,0 |
10 720,0 |
|
2 |
Szociális célú humán szolgáltatások normatív állami támogatása |
|
|
|
1 |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátás |
1 582,0 |
1 582,0 |
|
2 |
Nappali szociális intézményi ellátás |
138,3 |
138,3 |
|
3 |
Pszihiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok bentlakásos intézményi ellátása |
441,8 |
441,8 |
|
4 |
Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti, vagy átmenetileg és tartósan neveltek, ideiglenes hatállyal elhelyezettek ellátása |
85,0 |
85,0 |
|
5 |
Hajléktalanok átmeneti intézményei |
209,3 |
209,3 |
|
6 |
Egyházi szociális intézményi normatíva kiegészítése |
374,0 |
374,0 |
|
7 |
Bölcsõdei ellátás |
12,0 |
12,0 |
|
3 |
Egyházi közoktatási intézmények kiegészítõ támogatása |
3 560,0 |
3 560,0 |
|
|
1 - 19. cím összesen: |
186 977,7 |
16 043,5 |
170 934,2 |
23 |
Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai |
|
|
|
1 |
Normatív hozzájárulások |
|
|
|
1 |
Üdülõhelyi feladatokhoz |
4 015,2 |
|
|
2 |
Települési igazgatási, kommunális és sportfeladatokhoz |
7 207,8 |
|
|
3 |
Körzeti igazgatási feladatokhoz |
3 546,5 |
|
|
4 |
Megyei/Fõvárosi igazgatási és sportfeladatokhoz |
1 764,9 |
|
|
5 |
Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatási feladatokhoz |
12 493,7 |
|
|
6 |
Gyermekvédelmi szakellátás |
9 186,0 |
|
|
7 |
Bentlakásos és átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz |
11 160,0 |
|
|
8 |
Nappali szociális intézményi ellátáshoz |
3 240,0 |
|
|
9 |
Hajléktalanok átmeneti intézményeire |
674,0 |
|
|
10 |
Pszichiátriai és szenvedélybetegek, valamint fogyatékosok ápoló-gondozó otthoni és gyógypedagógiai intézeti ellátásához |
12 299,2 |
|
|
11 |
Bölcsõdei ellátáshoz |
2 337,8 |
|
|
12 |
Óvodai neveléshez |
28 583,8 |
|
|
13 |
Iskolai oktatáshoz |
116 245,0 |
|
|
14 |
Iskolai szakképzéshez |
10 626,6 |
|
|
15 |
Különleges gondozás keretében nyújtott ellátáshoz |
9 470,6 |
|
|
16 |
Alapfokú mûvészetoktatáshoz |
5 101,0 |
|
|
17 |
Kollégiumi, externátusi ellátáshoz |
10 969,8 |
|
|
18 |
Hozzájárulásokhoz egyéb közoktatási feladatokhoz |
30 829,0 |
|
|
19 |
Helyi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok ellátásához |
6 594,7 |
|
|
20 |
Megyei és fõvárosi közmûvelõdési és közgyûjteményi feladatok ellátásához |
3 248,2 |
|
|
2 |
Központosított elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Körjegyzõség támogatása |
1 500,0 |
|
|
2 |
Határátkelõhelyek fenntartásának támogatása |
70,0 |
|
|
3 |
Lakossági közmûfejlesztés támogatása |
1 500,0 |
|
|
4 |
Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása |
350,0 |
|
|
5 |
Pincerendszerek és természetes partfalak veszély-elhárítási munkálatainak támogatása |
1 200,0 |
|
|
6 |
Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatása |
3 800,0 |
|
|
7 |
Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása |
200,0 |
|
|
8 |
Helyi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános támogatása |
750,0 |
|
|
9 |
Gyermeknevelési támogatás |
11 200,0 |
|
|
10 |
Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése |
20 820,0 |
|
|
11 |
Lakáscélú adósságkezelési támogatás |
900,0 |
|
|
12 |
Gyermek és ifjúsági feladatok |
150,0 |
|
|
13 |
Szakmai fejlesztések támogatása |
2 600,0 |
|
|
14 |
Könyvtári és közmûvelõdési érdekeltségnövelõ támogatás |
492,0 |
|
|
15 |
Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása |
300,0 |
|
|
16 |
Hozzájárulás a létszámcsökkenéssel kapcsolatos |
3 000,0 |
|
|
17 |
1100 fõnél kisebb településen az óvodai nevelés és az 1-4. évfolyamos általános iskolai oktatás támogatása |
1 000,0 |
|
|
3 |
Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzat kiegészítõ támogatása |
|
|
|
1 |
Önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévõ (forráshiányos) helyi önkormányzat támogatása |
8 600,0 |
|
|
2 |
Tartósan fizetésképtelen helyzetbe került helyi önkormányzatok támogatása |
600,0 |
|
|
4 |
Helyi önkormányzatok színházi támogatása |
|
|
|
1 |
Épületmûködtetési hozzájárulás |
3 073,6 |
|
|
2 |
Mûvészeti tevékenység kiadásaihoz való hozzájárulás |
1 828,4 |
|
|
3 |
Bábszínházak mûvészeti munkájának támogatása |
123,0 |
|
|
4 |
Színházak pályázati támogatása |
325,0 |
|
|
5 |
Normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatások |
|
|
|
1 |
Kiegészítõ támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához |
16 155,2 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása |
14 900,0 |
|
|
6 |
Címzett- és céltámogatások |
48 000,0 |
|
|
7 |
Területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás |
10 000,0 |
|
|
8 |
Céljellegû decentralizált támogatás |
|
|
|
1 |
Területfejlesztési tanácsok és a Fõvárosi Közgyûlés normatív kerete |
6 000,0 |
|
|
|
23. cím összesen: |
449 331,0 |
|
|
|
XI. fejezet összesen: |
636 308,7 |
16 043,5 |
170 934,2 |
XII. FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM
1 |
Földmûvelésügyi és Vidékfejlesztési Minisztérium |
2 887,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
518,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 260,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
539,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 171,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
66,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
176,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
20,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
100,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
176,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
250,0 |
|
|
2 |
Szakigazgatási intézmények |
|
|
|
1 |
Költségvetési Iroda |
762,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
66,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
433,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
186,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
188,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
5,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
14,0 |
|
|
2 |
Állategészségügyi, élelmiszerellenõrzési szakigazgatási intézmények |
2 785,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
9 158,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
4 187,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 747,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
5 039,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
47,9 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
741,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
180,0 |
|
|
3 |
Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények |
1 359,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
3 744,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 777,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
714,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 993,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
389,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
150,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
74,0 |
|
|
4 |
Földmûvelésügyi szakigazgatási intézmények |
833,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 086,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
533,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
221,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 040,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
103,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
10,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
10,0 |
|
|
5 |
Erdészeti szakigazgatási intézmények |
1 355,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
648,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
802,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
317,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
609,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
223,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
20,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
30,0 |
|
|
6 |
Területi Fõépítészi Irodák |
128,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
55,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
24,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
47,9 |
|
|
3 |
Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet |
6 761,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2 777,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
4 199,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 812,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
3 035,1 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
21,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
280,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
90,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
100,0 |
|
|
4 |
Mezõgazdasági minõsítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei |
1 522,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2 779,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 202,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
521,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 223,1 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
80,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
120,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
150,0 |
|
|
5 |
Kárpótlási szervezet, agrárpiaci szervezet |
|
|
|
2 |
Központi Kárrendezési Iroda |
932,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
482,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
206,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
244,1 |
|
|
3 |
Agrárintervenciós központ |
59,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
488,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
88,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
36,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
122,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
300,0 |
|
|
6 |
Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei |
2 246,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
806,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
890,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
397,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
898,2 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
19,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
350,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
120,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,5 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
370,0 |
|
|
7 |
Közmûvelõdési intézmények |
399,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
59,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
122,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
52,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
104,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
100,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
50,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
30,0 |
|
|
8 |
Agrárkutató intézetek |
1 443,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 704,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 001,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
428,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 435,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
23,9 |
|
|
6 |
Kamatfizetések |
2,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
63,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
192,0 |
|
|
9 |
FVM kiemelt sportlétesítmények |
528,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
189,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
111,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
49,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
252,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
59,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
245,0 |
|
|
10 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
528,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
170,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
68,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
290,0 |
|
|
2 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Élelmiszerkönyv kiadása, szabványosítás és minõségügyi feladatokra |
30,0 |
30,0 |
|
2 |
PHARE Agrárgazdaság és ingatlannyilvántartás |
776,8 |
776,8 |
|
3 |
PHARE intézményfejlesztés |
3 502,2 |
3 502,2 |
|
4 |
Mezõgazdasági birtokrendezés feladatai |
640,0 |
640,0 |
|
5 |
Falugazdász hálózat üzemeltetésének támogatása |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
6 |
Az Európai Únióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja |
2 310,0 |
2 310,0 |
|
7 |
Munkavédelmi, polgári védelmi és nukleáris balesetelhárítási feladatok |
50,0 |
50,0 |
|
8 |
Nemzetközi feladatok, tagdíjak |
279,7 |
279,7 |
|
9 |
Agrárkutatási feladatok támogatása |
490,0 |
490,0 |
|
12 |
Nemzeti kataszteri program feltételrendszere |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
13 |
Magyar Állatorvosi Kamara által ellátott állami feladatok támogatása |
20,0 |
20,0 |
|
14 |
Hegyközségek állami feladatainak támogatása |
270,0 |
270,0 |
|
36 |
Vidékfejlesztési intézményrendszeri feladatok |
|
|
|
1 |
Megyei területfejlesztési tanácsok |
133,0 |
133,0 |
|
2 |
Regionális fejlesztési tanácsok |
30,0 |
30,0 |
|
3 |
Budapesti agglomerációs fejlesztési tanács |
9,0 |
9,0 |
|
4 |
Tervezési-statisztikai régiók regionális fejlesztési tanácsai mûködési költségeihez hozzájárulás |
249,0 |
249,0 |
|
5 |
Vidékfejlesztési intézményrendszer segéllyel fedezett kiadásai |
720,0 |
720,0 |
|
37 |
Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Integrált Szerkezetátalakítási és Válságkezelési Program |
|
|
|
1 |
B-A-Z Megyei ISZVP támogatással fedezett kiadásai |
10,0 |
10,0 |
|
2 |
B-A-Z Megyei ISZVP segéllyel fedezett kiadásai |
469,6 |
469,6 |
|
38 |
Phare CBC program |
|
|
|
1 |
Phare CBC program támogatással fedezett kiadásai |
695,0 |
695,0 |
|
2 |
Phare CBC program segéllyel fedezett kiadásai |
5 555,0 |
5 555,0 |
|
4 |
PHARE iroda mûködési költségei |
85,0 |
85,0 |
|
39 |
Alföldprogram területfejlesztési feladatai |
37,0 |
37,0 |
|
40 |
Építésügyi célelõirányzatok |
220,0 |
220,0 |
|
41 |
Területi információs rendszer mûködtetése |
60,0 |
60,0 |
|
42 |
Vízügyi feladatok támogatása |
1 500,0 |
700,0 |
800,0 |
3 |
Beruházási célprogramok |
|
|
|
7 |
Holtág rehabilitáció támogatása |
100,0 |
100,0 |
|
4 |
Támogatási célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Agrárberuházások támogatása |
|
|
|
1 |
Mezõgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása |
32 440,0 |
900,0 |
31 540,0 |
2 |
Erdõtelepítés, erdõszerkezet-átalakítás, fásítás |
2 100,0 |
2 100,0 |
|
3 |
Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása |
1 800,0 |
1 800,0 |
|
2 |
Erdészeti feladatok |
|
|
|
1 |
Erdészeti közcélú feladatok |
3 600,0 |
3 200,0 |
400,0 |
2 |
Erdei vasutak mûködtetésére |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Jóléti- és parkerdõfenntartásra |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Termõföld minõségi védelme, hasznosítása |
1 400,0 |
1 400,0 |
|
4 |
Állattenyésztési, tenyésztésszervezési feladatok |
900,0 |
900,0 |
|
5 |
Halgazdálkodási tevékenységek |
220,0 |
220,0 |
|
6 |
Vadgazdálkodási tevékenységek |
600,0 |
600,0 |
|
9 |
Agrárinformatika, farm és egyéb szakmai gyakorlatok támogatása |
300,0 |
300,0 |
|
10 |
Vidékfejlesztési célfeladatok |
|
|
|
1 |
Vidékfejlesztési célfeladatok támogatással fedezett kiadásai |
4 600,0 |
1 000,0 |
3 600,0 |
2 |
Vidékfejlesztési célfeladatok segéllyel fedezett kiadásai |
3 191,0 |
3 191,0 |
|
5 |
Fejezeti tartalék |
330,0 |
330,0 |
|
6 |
Állatkár-térítés |
1 518,9 |
1 518,9 |
|
|
1 - 10. cím összesen: |
122 676,5 |
47 556,9 |
75 119,6 |
11 |
Vállalkozások folyó támogatása |
|
|
|
1 |
Piacra jutási támogatás |
49 800,0 |
|
|
2 |
Piacra jutási támogatás megtérülése |
11 000,0 |
|
|
3 |
Agrártermelés költségeit csökkentõ támogatás |
48 045,0 |
|
|
4 |
Erdõkárok felszámolásához nyújtott támogatás |
300,0 |
|
|
|
11. cím összesen: |
98 145,0 |
11 000,0 |
|
|
XII. fejezet összesen: |
220 821,5 |
58 556,9 |
75 119,6 |
XIII. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 |
Honvédelmi Minisztérium |
|
|
|
1 |
Honvédelmi Minisztérium igazgatása |
2 251,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
878,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
320,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
784,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
262,5 |
|
|
2 |
HM hivatalai |
2 354,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
669,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
197,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 133,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
345,9 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
8,6 |
|
|
3 |
HM háttérintézményei |
8 609,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
400,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
4 088,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 038,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 436,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
56,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4,5 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 375,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
15,3 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,5 |
|
|
2 |
Magyar Honvédség |
|
|
|
1 |
Magyar Honvédség Parancsnoksága (Honvéd Vezérkar) és közvetlen szervezetei |
52 236,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
6 321,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
13 922,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
4 887,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
28 629,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
118,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
472,7 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
8 307,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
3 022,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
142,9 |
|
|
2 |
Magyar Honvédség Szárazföldi csapatai |
18 652,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
896,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
11 941,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
4 213,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
3 368,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
25,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
30,1 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
30,1 |
|
|
3 |
Magyar Honvédség Repülõ és légvédelmi csapatai |
16 305,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
453,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
10 463,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3 888,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 368,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
37,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
20,4 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
20,4 |
|
|
3 |
Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálatok |
|
|
|
1 |
Katonai Felderítõ Hivatal |
5 730,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
90,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
3 135,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 096,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 398,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
7,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4,1 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
177,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
7,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,1 |
|
|
2 |
Katonai Biztonsági Hivatal |
1 279,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
774,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
285,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
186,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1,2 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
32,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
1,3 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1,2 |
|
|
4 |
MH Katonai Tanintézetek |
|
|
|
1 |
Zrínyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem |
3 474,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
362,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 190,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
795,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
694,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
5,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
15,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
135,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Bólyai János Katonai Mûszaki Fõiskola |
1 427,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
94,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
862,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
289,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
176,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,9 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
72,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
118,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1,0 |
|
|
5 |
MH Katonai Ügyészségek |
616,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
418,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
153,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
47,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
0,6 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,6 |
|
|
6 |
MH Egészségügyi intézetek |
1 644,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
5 119,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 705,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 059,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 979,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
|
7 |
Kormányzati Frekvenciagazdálkodási Hivatal |
235,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
106,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
38,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
36,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
53,3 |
|
|
8 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
3 850,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
1 480,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
770,0 |
|
|
6 |
Lakásépítés |
1 600,0 |
|
|
2 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
3 |
Társadalmi szervek támogatása |
163,7 |
163,7 |
|
4 |
Hozzájárulás a hadigondozásról szóló törvényt végrehajtó közalapítványho z |
4 244,7 |
4 244,7 |
|
7 |
Biztonságpolitikai szerzõdéseket koordináló tárcaközi bizottság |
62,7 |
62,7 |
|
11 |
Légvédelmi rakétabeszerzés |
16 062,0 |
9 000,0 |
7 062,0 |
12 |
Budapesti Honvéd Sport Egyesület támogatása |
170,0 |
170,0 |
|
13 |
Frekvenciasáv átrendezési feladatok |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
14 |
Orosz haditechnikai szállítások |
6 700,0 |
5 200,0 |
1 500,0 |
23 |
Nukleáris baleset elhárítási feladatok végrehajtásában való közremûködé s |
230,0 |
230,0 |
|
24 |
Hozzájárulás a NATO katonai költségvetéséhez |
1 300,0 |
1 300,0 |
|
25 |
Hozzájárulás a NATO Biztonsági Beruházási Programjához |
700,0 |
700,0 |
|
26 |
Közép-európai béketámogató katonai mûveletekben való együttmûködés (CENCOOP) |
15,0 |
15,0 |
|
27 |
Szennyezõ források, szennyezett területek kármentesítése |
305,0 |
305,0 |
|
3 |
Kiemelt jelentõségû beruházások |
|
|
|
1 |
Magyar Honvédség Központi Honvédkórház |
150,0 |
150,0 |
|
|
XIII. fejezet összesen: |
164 051,0 |
29 480,8 |
134 570,2 |
XIV. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 |
Igazságügyi Minisztérium igazgatása |
230,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 626,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
764,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
264,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
440,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
115,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
36,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
23,1 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
214,5 |
|
|
2 |
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal |
173,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
74,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
27,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
54,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
17,0 |
|
|
3 |
Szakértõi Intézetek |
825,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
38,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
475,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
178,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
140,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
70,0 |
|
|
4 |
IM Büntetésvégrehajtás |
17 521,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 797,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
6 540,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 391,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
5 636,5 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
2,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
664,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
530,6 |
|
|
2 |
Felújítás |
352,8 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
3 000,0 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
100,0 |
|
|
6 |
Lakásépítés |
100,0 |
|
|
5 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
2 |
Ágazati célfeladatok |
|
|
|
1 |
A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása |
515,0 |
515,0 |
|
2 |
Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret |
44,0 |
44,0 |
|
3 |
Alapítványok támogatása |
|
|
|
1 |
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány |
10,0 |
10,0 |
|
2 |
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása |
530,0 |
530,0 |
|
3 |
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása |
280,0 |
280,0 |
|
5 |
Országos kisebbségi önkormányzatok támogatása |
|
|
|
1 |
Bolgár Országos Önkormányzat |
15,5 |
15,5 |
|
2 |
Görög Országos Önkormányzat |
15,5 |
15,5 |
|
3 |
Horvátok Magyarországi Országos Önkormányzata |
51,0 |
51,0 |
|
4 |
Németek Magyarországi Országos Önkormányzata |
92,0 |
92,0 |
|
5 |
Románok Magyarországi Országos Önkormányzata |
23,0 |
23,0 |
|
6 |
Cigány Országos Kisebbségi Önkormányzat |
134,0 |
134,0 |
|
7 |
Lengyel Országos Önkormányzat |
15,5 |
15,5 |
|
8 |
Örmény Országos Önkormányzat |
15,5 |
15,5 |
|
9 |
Szlovák Országos Önkormányzat |
47,0 |
47,0 |
|
10 |
Szlovén Országos Kisebbségi Önkormányzat |
18,3 |
18,3 |
|
11 |
Szerb Országos Önkormányzat |
22,7 |
22,7 |
|
12 |
Ruszin Országos Önkormányzat |
15,5 |
15,5 |
|
13 |
Ukrán Országos Önkormányzat |
15,5 |
15,5 |
|
|
XIV. fejezet összesen: |
24 073,8 |
3 462,1 |
20 611,7 |
XV. GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM
1 |
Gazdasági Minisztérium központi igazgatása |
|
|
|
1 |
Gazdasági Minisztérium igazgatása |
4 461,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
97,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 697,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
648,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 017,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
130,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
16,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
27,4 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
20,0 |
|
|
2 |
IKIM Gazdasági igazgatóság |
962,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
595,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
118,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
47,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
757,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
13,4 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
311,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
69,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
265,4 |
|
|
3 |
IKIM Jóléti igazgatóság |
48,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
118,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
50,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
22,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
88,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
3,0 |
|
|
4 |
Magyar Köztársaság Kereskedelmi Képviselete, Moszkva |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 320,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
500,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
64,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
698,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
60,0 |
|
|
2 |
Szénbányászati Szerkezet-átalakítási Központ |
34,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
7,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
16,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
6,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
19,0 |
|
|
4 |
Kisvállalkozás-fejlesztési Intézet |
34,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
26,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
25,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
9,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
22,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
0,6 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,5 |
|
|
6 |
Mûszaki Biztonsági Fõfelügyelet |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 107,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
314,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
119,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
597,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
60,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
15,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1,0 |
|
|
7 |
Regionális idegenforgalmi bizottságok titkárságai |
135,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
213,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
77,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
31,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
234,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
309,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
31,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
1,1 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
279,4 |
|
|
8 |
Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium |
46,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
28,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
27,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
12,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
32,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
3,0 |
|
|
9 |
Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum |
23,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
5,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
11,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
8,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3,5 |
|
|
10 |
Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség |
656,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
509,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
243,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
97,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
517,1 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
97,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
167,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
43,1 |
|
|
11 |
Szerencsejáték Felügyelet |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2 000,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
253,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
94,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 380,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
200,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
50,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
22,0 |
|
|
12 |
Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
305,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
27,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
10,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
226,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
18,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
22,5 |
|
|
13 |
Magyar Geológiai Szolgálat |
764,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 033,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
469,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
194,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
991,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
11,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
108,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
23,9 |
|
|
14 |
Magyar Bányászati Hivatal |
441,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
8,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
244,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
96,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
94,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
6,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
5,1 |
|
|
15 |
Magyar Energia Hivatal |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
741,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
266,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
87,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
296,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1,2 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
80,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
5,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
18 |
Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala |
1 460,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
66,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
357,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
141,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
742,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
217,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
35,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
12,2 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
21,9 |
|
|
21 |
Magyar Szabadalmi Hivatal |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2 030,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
638,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
230,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
642,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
60,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
420,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
40,0 |
|
|
22 |
Országos Mérésügyi Hivatal |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 739,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
626,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
260,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
323,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
17,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
362,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
183,8 |
|
|
23 |
Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár |
368,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
564,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
240,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
91,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
537,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
50,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
14,1 |
|
|
24 |
Országos Atomenergia Hivatal |
357,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
844,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
332,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
123,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
492,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
170,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
84,3 |
|
|
25 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
2 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Alapítványok támogatása |
|
|
|
1 |
Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány |
12,0 |
12,0 |
|
4 |
Szabványosítási és akkreditálási nemzetközi feladatok |
119,3 |
119,3 |
|
5 |
Magyar találmányok külföldi bejelentése |
125,0 |
125,0 |
|
3 |
Gazdaságfejlesztési célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Gazdaságfejlesztési elõirányzat |
15 880,0 |
1 550,0 |
14 330,0 |
3 |
"Hannover 2000" |
563,0 |
563,0 |
|
4 |
Kis- és középvállalkozások beruházásainak kamattámogatása és EK társfinanszírozás |
3 000,0 |
200,0 |
2 800,0 |
4 |
Turisztikai célelõirányzat |
6 077,8 |
3 100,0 |
2 977,8 |
6 |
Piaci intervenciós célelõirányzat |
1 110,5 |
1 110,5 |
|
7 |
Mûszaki fejlesztési célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Mûszaki fejlesztési alapprogram célelõirányzat |
7 294,6 |
1 600,0 |
5 694,6 |
2 |
EU-FP 5 Keretprogram |
2 000,0 |
1 000,0 |
1 000,0 |
8 |
Hadiipari kapacitás fenntartása |
147,0 |
147,0 |
|
9 |
I-II. Ipari Szerkezet-átalakítási Program |
12,2 |
12,2 |
|
11 |
ITD-H Kereskedelmi szolgálat |
1 330,8 |
1 330,8 |
|
12 |
Segélybõl megvalósuló programok |
|
|
|
1 |
EU SAVE II program |
83,0 |
38,0 |
45,0 |
2 |
Energetikai PHARE program |
388,1 |
388,1 |
|
3 |
Biomassza energetikai célú felhasználását elõsegítõ japán segély |
17,6 |
17,6 |
|
4 |
PHARE Turizmus Fejlesztési Program |
32,0 |
32,0 |
|
5 |
ITD-H által kezelt PHARE program |
390,2 |
390,2 |
|
6 |
ÁPV Rt. Kezelésében lévõ PHARE programok |
4 421,7 |
4 421,7 |
|
13 |
Kiemelt jelentõségû beruházás |
|
|
|
1 |
Mecseki Uránércbánya bezárása |
3 658,5 |
3 658,5 |
|
14 |
Társadalmi szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
1 |
MTESZ támogatása |
96,0 |
96,0 |
|
2 |
Fogyasztóvédelmi társadalmi szervezetek támogatása |
63,0 |
30,0 |
33,0 |
3 |
Békéltetõ testületek támogatása |
20,0 |
20,0 |
|
15 |
Aktív foglalkoztatási célok támogatása |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
|
1 - 25. cím összesen: |
71 846,4 |
29 087,9 |
42 758,5 |
27 |
Alapok támogatása |
|
|
|
1 |
Központi Nukleáris Pénzügyi Alap |
70,0 |
|
|
|
XV. fejezet összesen: |
71 916,4 |
29 087,9 |
42 758,5 |
XVI. KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM
1 |
Környezetvédelmi Minisztérium igazgatása |
2 350,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
222,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
868,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
331,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
550,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1,5 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
93,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
120,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
600,0 |
|
|
3 |
Országos Meteorológiai Szolgálat |
939,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
502,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
357,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
142,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
527,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
5,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
97,3 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
151,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
50,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
304,7 |
|
|
4 |
Környezetgazdálkodási Intézet |
19,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 416,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
414,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
160,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
795,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
47,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
237,8 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
228,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
9,5 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
19,0 |
|
|
5 |
Természetvédelmi területi szervek |
1 252,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
513,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
611,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
245,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
518,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
73,4 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
88,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
75,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,5 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
300,0 |
|
|
6 |
Környezetvédelmi területi szervek |
2 255,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
633,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 315,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
521,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
563,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
9,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
0,5 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
13,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
65,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,5 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
400,0 |
|
|
8 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
2 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
6 |
Alföld program |
64,0 |
64,0 |
|
9 |
Rajka-Budapest közötti Duna-szakasz megfigyelõ rendszere |
220,0 |
220,0 |
|
21 |
Nemzetközi tagdíjak |
130,0 |
130,0 |
|
25 |
Levegõtisztaság-védelmi mérõhálózatok mûködtetése |
110,0 |
110,0 |
|
26 |
Balaton intézkedési terv és nagy tavaink védelme program |
140,0 |
140,0 |
|
27 |
Természetvédelmi területek védettségi szintjének helyreállítása program |
900,0 |
200,0 |
700,0 |
32 |
Országos Környezetvédelmi Tanács mûködtetése |
15,0 |
15,0 |
|
35 |
Környezet- és természetvédelmi monitoring rendszer mûködtetése |
|
|
|
1 |
Környezetvédelmi monitoring rendszer mûködtetése |
56,0 |
56,0 |
|
2 |
Természetvédelmi monitoring rendszer mûködtetése |
35,0 |
35,0 |
|
36 |
OECD tagság, EU csatlakozás és egyéb nemzetközi kötelezettségek többletfeladatai |
140,0 |
140,0 |
|
37 |
Védett természeti értékek megóvása |
150,0 |
150,0 |
|
40 |
Grassalkovich Kastély Közalapítvány természetvédelmi célú támogatása |
5,0 |
5,0 |
|
41 |
Esterházy Kastély Kht. természetvédelmi célú támogatása |
5,0 |
5,0 |
|
42 |
Nemzeti Környezetvédelmi Program |
|
|
|
1 |
Nemzeti ökológiai hállózat, természetvédelmi területek rendszerének kialakulása |
50,0 |
50,0 |
|
2 |
Duna-Tisza közi homokhátság vízpótlásának környezetvédelmi feladatai |
15,0 |
15,0 |
|
43 |
Környezeti terhelések adatbázisainak feltöltése |
40,0 |
40,0 |
|
44 |
Nemzetközi vízvédelmi egyezmények végrehajtása |
35,0 |
35,0 |
|
45 |
Informatika 2000 környezet- és természetvédelmi feladatai |
40,0 |
40,0 |
|
46 |
EU környezetvédelmi támogatások pályázati feltételeinek megteremtése |
185,0 |
185,0 |
|
47 |
Pályázatos támogatások elõirányzata |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
48 |
Várpalota és térsége környezetvédelmi rehabilitációs program |
300,0 |
300,0 |
|
5 |
Nemzetközi segélyprogramok |
|
|
|
4 |
Környezetvédelmi PHARE program (HU-9513) |
426,6 |
426,6 |
|
5 |
Környezetvédelmi PHARE program (HU-9805) |
2 396,8 |
2 396,8 |
|
6 |
Környezetvédelmi alap célfeladatok |
|
|
|
1 |
Környezetvédelmi feladatok |
28 338,0 |
18 375,0 |
9 963,0 |
2 |
PHARE segély |
823,0 |
823,0 |
|
7 |
Fejezeti tartalék |
107,5 |
107,5 |
|
|
XVI. fejezet összesen: |
46 743,6 |
28 196,4 |
18 547,2 |
XVII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM
1 |
Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium |
1 437,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
284,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
754,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
319,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
573,9 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
15,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
60,0 |
|
|
2 |
Közlekedési Felügyeletek |
150,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
9 584,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
3 430,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 327,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 791,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
954,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
22,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
968,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
111,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
24,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
150,0 |
|
|
3 |
Hírközlési Intézmények |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
6 304,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 237,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
445,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 632,1 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
28,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
43,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 865,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
132,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
6,2 |
|
|
4 |
Útgazdálkodási és Koordinációs Igazgatóság |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
898,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
280,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
105,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
512,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
221,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
100,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
100,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
20,0 |
|
|
5 |
Légügyi Igazgatóság |
118,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
108,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
92,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
35,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
84,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
14,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
0,4 |
|
|
6 |
Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
21 535,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
4 553,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 767,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
11 659,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
220,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1 065,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3 500,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
800,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
100,0 |
|
|
7 |
Vízügyi és árvízvédelmi intézmények |
5 547,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
4 327,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
3 976,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 727,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
4 033,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
30,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
222,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
106,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
46,1 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
5,3 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
170,0 |
|
|
8 |
MÁV egészségügyi szolgáltatás |
133,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
0,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
69,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
30,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
34,4 |
|
|
9 |
MÁV egészségügyi alapellátó intézmények |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
5 894,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 769,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1 077,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 948,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
17,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
78,4 |
|
|
10 |
Közlekedési Múzeum |
226,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
14,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
96,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
43,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
49,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1,4 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
50,0 |
|
|
11 |
Magyar Ûrkutatási Iroda |
83,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
8,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
4,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
19,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
51,7 |
|
|
13 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
100,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
100,0 |
|
|
2 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
2 |
Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési kiadások |
255,0 |
255,0 |
|
4 |
Vízkárelhárítási mûvek fenntartása |
1 365,9 |
1 365,9 |
|
6 |
Polgári védelmi és információs feladatok |
75,0 |
75,0 |
|
7 |
Nemzetközi tagdíjak |
100,0 |
100,0 |
|
8 |
Kutatási feladatok |
360,0 |
360,0 |
|
12 |
EU integrációs feladatok |
160,0 |
160,0 |
|
13 |
Informatikai eszközfenntartás |
30,0 |
30,0 |
|
14 |
Veszélyes árufuvarozás szabályozása |
5,0 |
5,0 |
|
16 |
Légi riasztási rendszer fenntartási feladatai |
15,0 |
15,0 |
|
18 |
ENSZ vasúti project költségei |
5,0 |
5,0 |
|
19 |
NATO integráció elõkészítésével kapcsolatos feladatok |
40,0 |
40,0 |
|
20 |
A közúti közlekedésbiztonság egyes állami feladatai |
404,0 |
404,0 |
|
21 |
MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása részben PHARE segélybõl |
5 358,0 |
5 358,0 |
|
23 |
1995. évi útrehabilitációs program (HU9509) |
1 508,6 |
1 508,6 |
|
24 |
Technikai Segélyprogram a MÁV modernizációhoz (HU9608) |
988,4 |
988,4 |
|
25 |
Kiemelt városok szennyvíztisztítási programja (HU9511) |
1 014,4 |
1 014,4 |
|
27 |
A magyar hírközlési szektor reformja (HU9515) |
260,1 |
260,1 |
|
30 |
Nagymarosi rehabilitált területek fenntartása |
35,0 |
35,0 |
|
31 |
Kis Balaton vízvédelmi rendszerének fenntartása |
70,0 |
70,0 |
|
32 |
Távlati ivóvízbázisok fenntartása |
60,0 |
60,0 |
|
35 |
A tárca védelmi felkészítésének állami feladatai a honvédelemrõl szóló tv. alapján |
4,0 |
4,0 |
|
36 |
Közlekedési könyvtárak finanszírozása |
15,0 |
15,0 |
|
37 |
Az Országos Képzési Jegyzék szerinti szakmai vizsgák lebonyolításához |
10,0 |
10,0 |
|
38 |
Mûszaki szabályozási feladatok |
20,0 |
20,0 |
|
39 |
Nemzetközi hitelekkel összefüggõ bankköltségek, jutalékok |
170,0 |
170,0 |
|
3 |
Beruházási célprogramok |
|
|
|
1 |
Postai épületrekonstrukció |
420,0 |
420,0 |
|
2 |
Kiemelt városok szennyvízkezelése |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
3 |
Vízkárelhárítás |
|
|
|
1 |
Elsõrendû árvízvédelmi mûvek fejlesztése, és rekonstrukciója |
1 850,0 |
1 850,0 |
|
2 |
Folyó- és tószabályozás |
700,0 |
700,0 |
|
3 |
Duna Budapest-Szap közötti szakaszának rendezése |
260,0 |
260,0 |
|
4 |
Nagy mûtárgyak rekonstrukciója |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
5 |
Síkvidéki és dombvidéki vízrendezés |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
6 |
Vízpótló- és elosztó rendszer |
400,0 |
400,0 |
|
8 |
Felsõ-Tisza vidéki árvízvédelmi rendszerek fejlesztése |
850,0 |
850,0 |
|
10 |
Duna-Tisza közi hátság vízpótlása |
400,0 |
400,0 |
|
4 |
Balatoni vízkárelhárítás |
60,0 |
60,0 |
|
5 |
Egyéb regionális víziközmû-hálózat fejlesztése |
1 300,0 |
1 300,0 |
|
6 |
Balatoni regionális víziközmû-hálózat fejlesztése |
1 400,0 |
1 400,0 |
|
7 |
Egyéb vízminõség-védelem |
|
|
|
1 |
Egyéb vízminõség-védelem |
200,0 |
200,0 |
|
2 |
Vízbázisvédelem |
1 700,0 |
1 700,0 |
|
3 |
Vízrajz |
200,0 |
200,0 |
|
8 |
Balatoni vízminõségvédelem |
1 200,0 |
1 200,0 |
|
10 |
Kombinált fuvarozás, logisztikai központok, kikötõk fejlesztése |
|
|
|
1 |
Kombinált fuvarozás fejlesztése |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
2 |
Logisztikai központ fejlesztése |
290,0 |
290,0 |
|
3 |
Kikötõk fejlesztése |
836,0 |
836,0 |
|
11 |
Vasúthálózat fejlesztése |
12 000,0 |
12 000,0 |
|
12 |
VOLÁN autóbusz-rekonstrukció |
3 200,0 |
3 200,0 |
|
13 |
Nagymaros feletti befejezetlen védtöltések rendezése |
154,1 |
154,1 |
|
14 |
Vasút-egészségügyi fejlesztések |
550,0 |
550,0 |
|
15 |
Infrastruktúra-fejlesztési feladatok |
200,1 |
200,1 |
|
17 |
Vasúti létszámkiváltás és vasúthálózat racionalizálás miatti mûszaki fejlesztés |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
19 |
MÁV Rt. modernizációs program állami szerepvállalása |
6 000,0 |
6 000,0 |
|
20 |
Postai szállítóeszközpark feldolgozás, kapacitás és kézbesítõ rendszer fejlesztés |
500,0 |
500,0 |
|
4 |
Kiemelt jelentõségû beruházások |
|
|
|
6 |
44-es fõút Gyulát elkerülõ szakasza, I. ütem |
300,0 |
300,0 |
|
7 |
Esztergomi Mária-Valéria híd építése |
300,0 |
300,0 |
|
8 |
Szlovén vasúti átmenet építése |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
9 |
68-as fõút határátkelõhöz vezetõ szakaszának megépítése |
130,0 |
130,0 |
|
11 |
A 4. számú fõút Hajdúszoboszlót elkerülõ útszakasz építése |
575,0 |
575,0 |
|
5 |
Hírközlési célfeladatok |
|
|
|
1 |
Távközlésfejlesztési és frekvenciagazdálkodási feladatok |
5 380,0 |
5 380,0 |
|
6 |
Útfenntartási és fejlesztési célelõirányzat |
|
|
|
1 |
Útfenntartás és fejlesztés |
80 990,0 |
10 100,0 |
70 890,0 |
7 |
Vízügyi célelõirányzat |
|
|
|
1 |
Vízügyi alapfeladatok |
5 590,0 |
5 590,0 |
|
9 |
Fejezeti tartalék |
180,0 |
180,0 |
|
|
1 - 13. cím összesen: |
209 866,1 |
81 129,3 |
128 736,8 |
14 |
Kormányzati rendkívüli kiadások |
|
|
|
1 |
Észak-kelet Magyarországi Autópálya Fejlesztõ és Üzemeltetõ Rt. támogatása az M3-as autópálya építésére |
3 800,0 |
|
|
2 |
ÉKMA Rt. támogatása az 1998. évi díjbevétel kiesés kompenzálására |
1 000,0 |
|
|
|
XVII. fejezet összesen: |
214 666,1 |
81 129,3 |
128 736,8 |
XVIII. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM
1 |
Külügyminisztérium igazgatása |
3 425,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
26,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 547,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
604,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
507,9 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
11,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
13,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
278,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
56,1 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
8,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
451,0 |
|
|
2 |
Külképviseletek |
17 732,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
4 600,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
10 324,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 597,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
7 573,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
46,7 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 076,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
806,9 |
|
|
3 |
KÜM Jóléti Intézményei |
23,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
73,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
21,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
9,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
56,8 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
0,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
7,9 |
|
|
4 |
Határon Túli Magyarok Hivatala |
329,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
0,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
136,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
53,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
96,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
43,0 |
|
|
5 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
PHARE segélyprogramok |
5 358,2 |
5 358,2 |
|
2 |
Az Európai Unióhoz való csatlakozás külügyi Nemzeti Programja |
|
|
|
1 |
EU Kommunikációs stratégia |
218,4 |
218,4 |
|
2 |
EU integrációs képzés |
22,7 |
22,7 |
|
3 |
EU belsõ piaci integráció |
72,6 |
72,6 |
|
4 |
EU csatlakozáshoz kapcsolódó külsõ PR |
136,1 |
136,1 |
|
3 |
NATO Békepartnerség |
56,3 |
56,3 |
|
4 |
NATO Kommunikációs Stratégia |
63,5 |
63,5 |
|
5 |
Bõs-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás |
154,3 |
154,3 |
|
6 |
Nemzetközi tagdíjak |
1 295,8 |
1 295,8 |
|
7 |
Külügyi segélyezés |
18,2 |
18,2 |
|
8 |
Turistakölcsönök |
7,0 |
6,0 |
1,0 |
9 |
Állami Protokoll kiadásai |
230,1 |
5,0 |
225,1 |
10 |
Külföldi tájékoztatás/Idegen nyelvû lapkiadás |
48,0 |
48,0 |
|
11 |
Célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Kisebbségi koordinációs keret |
83,0 |
83,0 |
|
2 |
"Magyarország 2000" tanácskozás |
47,2 |
47,2 |
|
3 |
Magyarság Hírnevéért Díj |
6,4 |
6,4 |
|
4 |
Kisebbségekért Díj |
7,0 |
7,0 |
|
12 |
Alapítványok támogatása |
|
|
|
1 |
Új Kézfogás Közalapítvány támogatása |
308,6 |
308,6 |
|
2 |
Illyés Közalapítvány támogatása |
817,9 |
817,9 |
|
3 |
Teleki László Alapítvány támogatása |
63,5 |
63,5 |
|
5 |
Pro Hungaris Kulturális Értékközvetítõ Alapítvány támogatása |
10,0 |
10,0 |
|
9 |
Európai Összehasonlító Kisebbségkutatások Közalapítvány |
40,0 |
40,0 |
|
13 |
Társadalmi szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
1 |
Magyarok Világszövetségének támogatása |
166,8 |
166,8 |
|
14 |
Civil szervezetek támogatása |
|
|
|
1 |
Magyar Atlanti Tanács |
13,6 |
13,6 |
|
15 |
Fejezeti tartalék |
103,0 |
103,0 |
|
|
XVIII. fejezet összesen: |
35 617,8 |
10 232,6 |
25 385,2 |
XIX. SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM
1 |
Szociális és Családügyi Minisztérium igazgatása |
1 663,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
285,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
794,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
303,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
460,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
286,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
17,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
44,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
1,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
32,3 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
42,0 |
|
|
4 |
Munkaügyi Kutatóintézet |
47,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
31,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
38,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
15,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
22,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
0,5 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
1,5 |
|
|
5 |
Regionális átképzõ központok |
705,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 136,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
618,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
247,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
863,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
69,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
123,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
22,9 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
35,3 |
|
|
6 |
SZCSM Oktatási és Pihenõ Központ |
9,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
26,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
12,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
5,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
15,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
0,8 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
0,6 |
|
|
2 |
Felújítás |
0,2 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
2,5 |
|
|
7 |
Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség |
258,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
58,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
134,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
52,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
41,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
82,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,2 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
4,0 |
|
|
9 |
Országos Munkaügyi és Módszertani Központ |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
492,8 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
223,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
86,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
177,9 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
5,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
5,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
3,0 |
|
|
10 |
Munkaügyi Központok |
874,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
10 211,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
5 721,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 299,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 984,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
27,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
395,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
333,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
114,3 |
|
|
11 |
Népjóléti Képzési Központ |
193,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
54,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
81,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
33,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
99,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
12,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
9,1 |
|
|
2 |
Felújítás |
7,1 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
4,3 |
|
|
12 |
Országos Család- és Gyermekvédelmi Intézet |
123,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
9,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
80,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
33,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
19,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
0,6 |
|
|
13 |
Állami szociális intézetek |
799,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
136,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
394,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
174,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
273,3 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
79,1 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
11,7 |
|
|
14 |
Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei |
1 777,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
112,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
852,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
362,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
479,9 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
7,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
0,2 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
131,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
34,0 |
|
|
15 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
57,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
30,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
27,0 |
|
|
3 |
III. Ipari Szerkezet-átalakítási Program visszafizetése |
30,0 |
30,0 |
|
4 |
Normatív finanszírozás |
|
|
|
1 |
Polgári szolgálat |
306,0 |
306,0 |
|
5 |
Közmunkavégzés támogatása |
|
|
|
1 |
Egyéb közmunkaprogramok támogatása |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
6 |
Munkaerõpiaci szervezet fejlesztési program |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
7 |
Megyei Munkaügyi Központok mûködési tartaléka |
170,0 |
170,0 |
|
10 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Hajléktalanok ellátása |
400,0 |
400,0 |
|
2 |
Szociális válságkezelõ programok, aktív szociálpolitikai eszközök |
620,0 |
620,0 |
|
3 |
Szociális szak- és alapellátások fejlesztése |
940,0 |
940,0 |
|
4 |
Szociális oktatási, kutatási és szakértõi feladatok |
65,0 |
65,0 |
|
6 |
Falugondnok-hálózat fejlesztése |
230,0 |
230,0 |
|
8 |
PHARE programhoz való hozzájárulás |
449,3 |
405,2 |
44,1 |
9 |
Ágazati informatikai programok |
50,0 |
50,0 |
|
10 |
Otthonteremtési támogatás |
250,0 |
250,0 |
|
11 |
Mozgáskorlátozottak támogatása |
4 086,0 |
4 086,0 |
|
12 |
Gyermektartásdíjak megelõlegezése |
100,0 |
100,0 |
|
13 |
Családsegítõ központok, gyermekjóléti szolgálatok fejlesztése |
300,0 |
300,0 |
|
14 |
Gyermekvédelmi intézmények fejlesztése |
550,0 |
550,0 |
|
15 |
Szociális intézetek létszám normatívája |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
25 |
Országos Fogyatékosügyi Tanács mûködése |
10,0 |
10,0 |
|
26 |
Idõsebb személyek nemzetközi évének támogatása |
50,0 |
50,0 |
|
27 |
Üdülés szociális célú támogatása |
850,0 |
850,0 |
|
14 |
Alapítványok támogatása |
|
|
|
1 |
Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása |
20,0 |
20,0 |
|
2 |
Jóléti Szolgálat Alapítvány |
20,0 |
20,0 |
|
3 |
Gyorssegély Alapítvány |
20,0 |
20,0 |
|
4 |
Hajléktalanokért Alapítvány |
20,0 |
20,0 |
|
5 |
Mocsáry Lajos Alapítvány |
49,2 |
49,2 |
|
6 |
ADDETUR Alapítvány |
10,0 |
10,0 |
|
8 |
Kézenfogva Alapítvány támogatása |
50,0 |
50,0 |
|
9 |
Fogyatékosok Esélye Közalapítvány |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
EU Szociálpolitika és Foglalkoztatás Nemzeti Programja |
801,2 |
801,2 |
|
16 |
TV készülék üzembentartási díj átalánya |
4 200,0 |
4 200,0 |
|
17 |
Társadalmi szervezetek támogatása |
|
|
|
1 |
Fogyatékosokat képviselõ és segítõ szervezetek támogatása |
|
|
|
1 |
Értelmi Fogyatékosok és Segítõik Országos Érdekvédelmi Szövetsége |
75,2 |
75,2 |
|
2 |
Hallássérültek Országos Szövetsége |
116,1 |
116,1 |
|
3 |
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége |
101,6 |
101,6 |
|
4 |
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége |
137,2 |
137,2 |
|
2 |
Társadalmi szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
2 |
Magyar-Máltai Szeretetszolgálat |
170,0 |
170,0 |
|
3 |
Nagycsaládosok Országos Egyesülete |
25,0 |
25,0 |
|
3 |
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása |
70,0 |
70,0 |
|
|
1 - 15. cím összesen: |
40 095,1 |
14 717,1 |
25 378,0 |
16 |
A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított |
|
|
|
1 |
Családi támogatások |
|
|
|
1 |
Családi pótlék |
133 800,0 |
|
|
2 |
Anyasági támogatás |
2 300,0 |
|
|
4 |
Gyermekgondozási segély |
47 700,0 |
|
|
2 |
Jövedelempótló és jövedelemkiegészítõ szociális támogatások |
|
|
|
1 |
Rokkantsági járadék |
3 400,0 |
|
|
2 |
Megváltozott munkaképességûek járadéka |
39 000,0 |
|
|
3 |
Egészségkárosodási járadék |
1 400,0 |
|
|
4 |
Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése és keresetkiegészítése |
3 500,0 |
|
|
5 |
Mezõgazdasági járadék |
7 400,0 |
|
|
6 |
Vakok személyi járadéka |
3 900,0 |
|
|
7 |
Megváltozott munkaképességûek keresetkiegészítése |
500,0 |
|
|
8 |
Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések |
10 800,0 |
|
|
9 |
Házastársi pótlék |
4 800,0 |
|
|
10 |
Cukorbetegek támogatása |
30,0 |
|
|
11 |
Lakbértámogatás |
200,0 |
|
|
12 |
Katonai családi segély |
200,0 |
|
|
3 |
Különféle jogcímen adott térítések |
|
|
|
1 |
Közgyógyellátás |
11 100,0 |
|
|
2 |
Egészségügyi feladatok ellátásával kapcsolatos hozzájárulás |
2 700,0 |
|
|
3 |
Terhességmegszakítás |
900,0 |
|
|
8 |
Folyósított ellátások utáni térítés |
2 200,0 |
|
|
9 |
GYES-en lévõk után nyugdíjjárulék megtérítése a Nyugdíjbiztosítási Alapnak |
10 500,0 |
|
|
|
16. cím összesen: |
286 330,0 |
|
|
|
XIX. fejezet összesen: |
326 425,1 |
14 717,1 |
25 378,0 |
XX. OKTATÁSI MINISZTÉRIUM
1 |
Oktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
|
1 |
Oktatási Minisztérium igazgatása |
3 056,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
205,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 024,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
405,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 057,1 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
197,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
365,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
4,7 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
46,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
50,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
120,0 |
|
|
2 |
OM Jóléti és szociális intézmények |
436,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
268,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
289,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
119,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
270,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
3,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
8,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
19,0 |
|
|
3 |
Magyar UNESCO Bizottság |
25,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
8,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
13,1 |
|
|
2 |
Tudomány- és mûszaki egyetemek, mûvészeti felsõoktatás |
39 818,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
14 104,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
20 642,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
7 807,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
15 358,1 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
6 674,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
206,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1 314,4 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1 623,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
1 550,4 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
1 375,0 |
|
|
3 |
Agrártudományi egyetemek |
|
|
|
1 |
Egyetemek |
11 257,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
6 167,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
6 264,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 530,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
5 952,8 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 203,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
36,9 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
207,9 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
401,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
320,2 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
3,5 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
919,0 |
|
|
4 |
Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem |
12 904,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
38 778,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
18 133,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
7 081,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
23 472,9 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1 002,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
63,1 |
|
|
6 |
Kamatfizetések |
10,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2 514,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 867,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
1 055,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
500,0 |
|
|
5 |
Fõiskolák |
18 826,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
5 609,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
9 489,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3 924,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
6 307,0 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
3 546,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
25,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
270,2 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
511,1 |
|
|
2 |
Felújítás |
379,7 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,2 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
520,0 |
|
|
6 |
Továbbképzõ intézetek |
5,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
860,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
373,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
129,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
347,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
37,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
31,5 |
|
|
2 |
Felújítás |
8,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
2,0 |
|
|
7 |
Egyéb oktatási intézmények |
527,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
287,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
345,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
137,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
228,9 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
33,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
22,4 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
21,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
41,4 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
0,5 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
30,0 |
|
|
8 |
Országos Pedagógai Könyvtás és Mûzeum |
147,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
8,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
67,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
26,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
49,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
12,0 |
|
|
9 |
Kutató és szolgáltató intézetek |
1 686,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 459,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
836,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
301,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 568,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
346,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
13,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
83,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
12,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10,0 |
|
|
10 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
884,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
40,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
14,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
95,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
300,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
384,8 |
|
|
4 |
Beruházási célprogramok |
|
|
|
2 |
Világbanki hitelbõl megvalósuló felsõoktatási program |
1 300,0 |
1 300,0 |
|
2 |
Normatív finanszírozás |
|
|
|
1 |
Felsõoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi elõirányzata |
2 010,0 |
2 010,0 |
|
4 |
Doktorandusz hallgatók ösztöndíja |
150,0 |
150,0 |
|
7 |
Hallgatói létszám képzési többlete (állami felsõoktatás) |
1 799,9 |
1 799,9 |
|
8 |
Egyházi felsõoktatási intézmények hitéleti képzése |
630,0 |
630,0 |
|
10 |
Hallgatói létszám képzési többlete (egyházi világi képzés) |
2 000,0 |
2 000,0 |
|
11 |
Hallgatói létszám képzési többlete (alapítvány felsõoktatás) |
873,0 |
873,0 |
|
12 |
Felsõoktatási hallgatók lakhatási támogatása |
245,3 |
245,3 |
|
13 |
Hallgatók tankönyv, jegyzet támogatása |
290,0 |
290,0 |
|
14 |
Felsõoktatási tömegsport normatív támogatása |
30,0 |
30,0 |
|
15 |
Köztársasági ösztöndíj |
69,3 |
69,3 |
|
4 |
Közoktatási feladatfinanszírozás |
|
|
|
1 |
Közoktatás feladatok és szakmai programok |
700,0 |
700,0 |
|
2 |
Közoktatási tankönyvkiadás |
460,0 |
460,0 |
|
3 |
Közoktatás fejlesztés és számítógépes hálózat kialakítása |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
4 |
Pedagógus szakvizsga és továbbképzés |
950,0 |
950,0 |
|
6 |
Kommunikációs testületek, szakmai bizottságok |
40,0 |
40,0 |
|
9 |
Nem önkormányzati fenntartású közoktatási intézmények központi elõirányzata |
400,0 |
400,0 |
|
12 |
Értékelési és vizsgaközpontok létesítése |
750,0 |
750,0 |
|
5 |
Felsõoktatási feladatfinanszírozás |
|
|
|
1 |
Felsõoktatási programfinanszírozások |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
2 |
Felsõoktatási fejlesztési alapprogram |
700,0 |
700,0 |
|
3 |
Felsõoktatási központi kutatási elõirányzat |
1 200,0 |
1 200,0 |
|
4 |
Széchenyi professzori ösztöndíj |
503,3 |
503,3 |
|
5 |
Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsõoktatásban |
200,0 |
200,0 |
|
8 |
Egyes egyházi felsõoktatási intézmények mûködéséhez történõ hozzájárulás |
114,6 |
114,6 |
|
12 |
Országos Tudományos Diákköri Tanács támogatása |
13,0 |
13,0 |
|
13 |
Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájának támogatása |
13,0 |
13,0 |
|
18 |
Gyakorló iskolák normatív ellátása |
600,0 |
600,0 |
|
19 |
Vezetõ oktatók minõségi bérezése |
465,6 |
465,6 |
|
22 |
Felsõoktatási testületek támogatása |
15,0 |
15,0 |
|
23 |
Felsõoktatási Világbanki (nem beruházási) program |
|
|
|
1 |
Program hitelfedezete |
600,0 |
600,0 |
|
2 |
Program hazai hozzájárulása |
400,0 |
400,0 |
|
24 |
Felsõoktatási informatikai fejlesztés és NIIF program |
1 750,0 |
1 750,0 |
|
25 |
OM-MTA határon túli kutatás támogatása |
30,0 |
30,0 |
|
26 |
Felsõoktatási kiegészítõ támogatás |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
27 |
Tudományos világkonferencia |
30,0 |
30,0 |
|
28 |
Tandíjkompenzáció |
3 225,9 |
3 225,9 |
|
7 |
Egyéb feladatfinanszírozás |
|
|
|
2 |
Civil társadalom fejlesztési program |
10,0 |
10,0 |
|
4 |
Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi feladatok támogatása |
250,0 |
250,0 |
|
5 |
Határon túli magyarok oktatási és kulturális támogatása |
470,0 |
470,0 |
|
6 |
Vagyon-, munka-, tûzvédelem, energiaracionalizálási és polgári védelmi feladatok |
15,0 |
15,0 |
|
7 |
Beruházásból belépõ létesítmények |
246,8 |
246,8 |
|
9 |
Miniszteri díjak és kitüntetések |
40,0 |
40,0 |
|
11 |
Nukleáris balesetelhárítás |
38,0 |
38,0 |
|
8 |
Társadalmi szervezetek támogatása |
|
|
|
1 |
Országos szövetségek, társaságok és egyesületek támogatása |
60,0 |
60,0 |
|
4 |
Országos Diákjogi Tanács |
6,0 |
6,0 |
|
5 |
Országos Kisebbségi Bizottság |
8,0 |
8,0 |
|
10 |
Alapítványok támogatása |
|
|
|
1 |
Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány |
52,0 |
52,0 |
|
4 |
Petõ Alapítvány |
540,0 |
540,0 |
|
5 |
Gandhi Közalapítvány |
210,0 |
210,0 |
|
7 |
Autizmus Alapítvány |
15,0 |
15,0 |
|
8 |
Közoktatási Modernizációs Közalapítvány |
400,0 |
400,0 |
|
19 |
Fulbright Alapítvány |
25,0 |
25,0 |
|
20 |
OKTK Közalapítvány támogatása |
90,0 |
90,0 |
|
26 |
Esélyt a Tanulásra Közalapítvány |
400,0 |
400,0 |
|
27 |
Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány |
82,0 |
82,0 |
|
34 |
A Fogyatékos Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány |
200,0 |
200,0 |
|
11 |
EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti Programja |
|
|
|
1 |
EU integrációs felkészülés felsõoktatási Nemzeti Programja |
900,0 |
900,0 |
|
2 |
EU integrációs felkészülés oktatási Nemzeti Programja mûködtetési támogatása |
44,8 |
44,8 |
|
12 |
Kiemelt jelentõségû beruházások |
|
|
|
2 |
Lágymányosi egyetemek fejlesztése |
7 480,0 |
7 480,0 |
|
17 |
Szakképzés támogatása |
|
|
|
1 |
Ifjúsági szakképzés korszerûsítése világbanki program |
|
|
|
1 |
Hitelfedezet |
2 890,0 |
2 890,0 |
|
2 |
VÁM-ÁFA kiadások |
700,0 |
700,0 |
|
2 |
OKJ korszerûsítése |
120,0 |
120,0 |
|
|
XX. fejezet összesen: |
203 260,9 |
72 135,0 |
131 125,9 |
XXI. EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM
1 |
Egészségügyi Minisztérium igazgatása |
1 516,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
65,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
657,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
250,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
572,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
50,8 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
50,0 |
|
|
2 |
Népegészségügyi Intézetek |
12 614,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
4 451,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
7 590,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3 031,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
6 041,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
390,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
11,7 |
|
|
3 |
Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs központok |
1 292,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
173,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
484,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
190,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
290,9 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
8,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
465,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
21,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
3,7 |
|
|
4 |
Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei |
2 918,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
26 070,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
9 442,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3 867,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
13 014,9 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2 453,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
208,1 |
|
|
6 |
Országos Mentõszolgálat |
7 899,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
3 450,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
5 611,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 335,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
3 313,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
89,8 |
|
|
8 |
Egészségügyi Minisztérium üdülõje |
12,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
15,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
7,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
17,2 |
|
|
9 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
6 854,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
1 795,3 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
5 059,4 |
|
|
4 |
Kiemelt jelentõségû beruházás |
|
|
|
1 |
Pécsi Orvostudományi Egyetem Szívsebészeti Centrum II. ütem |
805,0 |
805,0 |
|
4 |
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet rekonstrukciója |
400,0 |
400,0 |
|
2 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Egészségfejlesztési célok |
600,0 |
600,0 |
|
4 |
Egészségügyi minõségbiztosítás feltételeinek kialakítása |
100,0 |
100,0 |
|
7 |
Nemzeti környezetegészségügyi akcióprogram |
100,0 |
100,0 |
|
10 |
Ápolási eszközfejlesztés, home care program |
300,0 |
300,0 |
|
11 |
Egészségügyi dolgozók képzése, szakanyaggal történõ ellátása |
40,0 |
40,0 |
|
13 |
Akkreditációhoz szükséges auditor képzés |
50,0 |
50,0 |
|
14 |
Drogprevenciós és drogrehabilitációs feladatok ellátása |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Diagnosztikai eszközpark és fertõtlenítõ rendszerek fejlesztése |
350,0 |
350,0 |
|
16 |
Katasztrófa-egészségügyi ellátás feltételeinek javítása |
1 110,0 |
1 110,0 |
|
17 |
Ágazati kutatásfejlesztés |
500,0 |
500,0 |
|
18 |
Felsõfokú szakirányú szakképzés, továbbképzés |
800,0 |
800,0 |
|
19 |
Felsõfokú szakképzési rendszer fejlesztése |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
20 |
Tancélos betegellátás |
300,0 |
300,0 |
|
21 |
PHARE programokhoz való hozzájárulás |
310,0 |
300,0 |
10,0 |
22 |
Ágazati informatikai programok |
64,0 |
64,0 |
|
24 |
Egészségügyi Fejlesztõ, Kutató Intézet létrehozása |
250,0 |
250,0 |
|
29 |
Körzeti védõnõi szolgálat mûködési feltételeinek javítása |
225,0 |
225,0 |
|
35 |
Nemzeti Egészségügyi struktúrafejlesztés |
200,0 |
200,0 |
|
36 |
Sürgõsségi betegellátás, mentés feltételeinek javítása |
2 590,0 |
2 590,0 |
|
37 |
Ágazati és intézményfelügyeleti feladatok |
400,0 |
400,0 |
|
43 |
Egészségügyi szakdolgozók továbbképzése mûködési engedély megújításához |
80,0 |
80,0 |
|
47 |
Alapradiológiai géppark korszerûsítése |
1 717,7 |
1 717,7 |
|
56 |
Mentálhigiénés program |
150,0 |
150,0 |
|
59 |
Krónikus, rehabilitációs osztályok kialakítása |
175,0 |
175,0 |
|
61 |
Járványügyi készenlét, karanténfeltételeinek javítása |
120,0 |
120,0 |
|
62 |
Az onkológiai sugárterápia feltételeinek javítása |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
63 |
Vérellátáshoz szükséges naturália biztosítása |
2 450,0 |
2 450,0 |
|
64 |
Alternatív mentõszervezetek támogatása |
210,0 |
210,0 |
|
65 |
Nagyértékû, kiemelt egészségügyi beavatkozások (szív-, tüdõ-, máj-, hasnyálmirigy átültetés és PET vizsgálat) |
800,0 |
800,0 |
|
67 |
Aneszteziológiai és intenzív ellátás minimum-követelményeinek biztosítása |
350,0 |
350,0 |
|
84 |
Háziorvosi ellátás privatizációjának támogatása |
600,0 |
600,0 |
|
3 |
Korábbi években indított célelõirányzatok |
|
|
|
9 |
Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása |
125,0 |
125,0 |
|
5 |
Nem normatív humán szolgáltatás |
|
|
|
1 |
Nem normatív humán szolgáltatás |
10,0 |
10,0 |
|
7 |
Nemzetközi megállapodások végrehajtása |
|
|
|
1 |
Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség |
1 279,7 |
1 279,7 |
|
2 |
Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) |
110,0 |
110,0 |
|
8 |
Alapítványok támogatása |
|
|
|
4 |
Külföldön élõ magyarok ellátását segítõ alapítvány |
220,0 |
220,0 |
|
13 |
Húszan Még Vagyunk Alapítvány támogatása |
20,0 |
20,0 |
|
10 |
EU integrációs felkészülés egészségügyi Nemzeti Programja |
250,0 |
250,0 |
|
14 |
Társadalmi szervezetek címzett támogatása |
|
|
|
1 |
Magyar Vöröskereszt támogatása |
385,2 |
385,2 |
|
2 |
Magyar Orvosi Kamara támogatása |
35,0 |
35,0 |
|
3 |
Rákbetegek Országos Szervezetei |
50,0 |
50,0 |
|
5 |
Ágazati szakmai szervezetek és képviseletek támogatása |
45,0 |
45,0 |
|
|
XXI. fejezet összesen: |
88 311,1 |
34 525,8 |
53 785,3 |
XXII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM
1 |
Pénzügyminisztérium igazgatása |
2 563,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
224,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 306,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
460,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
755,4 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
66,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
60,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
24,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
55,2 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
180,0 |
|
|
2 |
Felügyeletek |
|
|
|
1 |
Állami Biztosításfelügyelet |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
544,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
225,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
83,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
177,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
23,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
32,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,0 |
|
|
2 |
Állami Pénztárfelügyelet |
487,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
100,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
248,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
92,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
175,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
47,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
19,8 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,5 |
|
|
3 |
Állami Pénz- és Tõkepiaci Felügyelet |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
5 000,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 401,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
517,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 180,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
700,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
100,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
50,0 |
|
|
4 |
"Lánchíd" Irodaház |
|
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
471,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
69,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
29,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
370,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1,8 |
|
|
5 |
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal |
38 955,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
200,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
18 673,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
7 357,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
8 630,1 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3 158,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
1 322,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10,0 |
|
|
6 |
Vám- és Pénzügyõrség |
27 335,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 978,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
10 098,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
3 644,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
8 133,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
6,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
1 358,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
4 721,7 |
|
|
2 |
Felújítás |
210,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
10,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
3 647,3 |
|
|
5 |
Lakástámogatás |
50,0 |
|
|
6 |
Lakásépítés |
150,0 |
|
|
11 |
Alap kezelõ szervezetek |
|
|
|
2 |
Támogatásokat és Járadékokat Kezelõ Szervezet |
246,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
70,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
27,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
118,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
23,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
7,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
0,2 |
|
|
12 |
Magyar Államkincstár |
4 765,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
623,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 160,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
814,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 765,7 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
346,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
75,0 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
7,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
215,0 |
|
|
13 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
2 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
2 |
Államháztartási reform munkák és a kapcsolódó információs |
110,0 |
110,0 |
|
rendszerek korszerûsítése |
|
|
|
|
5 |
Kárrendezési célelõirányzat |
|
|
|
1 |
Függõ kár kifizetés |
1 000,0 |
20,0 |
980,0 |
2 |
Járadék kifizetés |
1 350,0 |
1 350,0 |
|
3 |
Tõkésítésre kifizetés |
130,0 |
130,0 |
|
5 |
TB átalány |
60,0 |
60,0 |
|
11 |
Önkormányzati modellezések, adó és illeték feldolgozása |
65,4 |
65,4 |
|
13 |
Szakemberképzés, továbbképzés feladatai |
50,0 |
50,0 |
|
20 |
Magánnyugdíj-pénztári rendszer bevezetéséhez kapcsolódó |
500,0 |
500,0 |
|
feladatokra |
|
|
|
|
22 |
Kincstári biztosok alkalmazásával kapcsolatos kiadások |
80,0 |
80,0 |
|
24 |
Adójegyek elõállítási költségeire |
900,0 |
900,0 |
|
25 |
Pénztárak Garancia Alapjának mûködési támogatása |
61,4 |
61,4 |
|
3 |
Beruházási célprogramok |
|
|
|
6 |
Állami beruházási intervenció |
1 900,0 |
1 900,0 |
|
7 |
Adóigazgatás korszerûsítési program |
2 555,7 |
2 555,7 |
|
8 |
Államháztartás korszerûsítési program |
150,0 |
150,0 |
|
5 |
Segélybõl megvalósuló programok |
|
|
|
2 |
Pénzügyi szektor modernizációja PHARE segélybõl |
52,0 |
52,0 |
|
4 |
Közbeszerzés fejlesztése |
15,0 |
15,0 |
|
7 |
Közösségi programokhoz nyújtott végfelhasználói támogatás |
130,1 |
130,1 |
|
13 |
Pénzügy/ Államháztartás fejlesztése |
468,0 |
468,0 |
|
6 |
A társadalombiztosítás informatikai programjának támogatása |
4 000,0 |
4 000,0 |
|
7 |
Fejezeti tartalék |
259,7 |
259,7 |
|
1 - 13. cím összesen: |
98 752,0 |
11 246,0 |
87 506,0 |
|
14 |
Vállalkozások folyó támogatása |
|
|
|
1 |
Normatív támogatások |
|
|
|
1 |
Termelési támogatás |
|
|
|
1 |
Megváltozott munkaképességûek foglalkoztatásának |
10 900,0 |
|
|
támogatása |
|
|
|
|
2 |
Egyedi támogatások |
|
|
|
1 |
Termelési támogatás |
48 000,0 |
|
|
2 |
Eximbank Rt. kamatkiegyenlítése |
300,0 |
|
|
3 |
Kamattámogatás (felszámolt vagyon értékesítéséhez) |
800,0 |
|
|
3 |
Egyéb vállalati támogatások |
|
|
|
1 |
Termelési támogatás |
500,0 |
|
|
15 |
Fogyasztói árkiegészítés |
73 600,0 |
|
|
16 |
Lakástámogatások |
60 000,0 |
|
|
17 |
Egyéb költségvetési kiadások |
|
|
|
1 |
Vegyes kiadások |
|
|
|
8 |
K600 hírrendszer mûködtetésére |
500,0 |
|
|
9 |
Helyi önkormányzatok állami támogatásának |
1 600,0 |
|
|
elszámolásából eredõ fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
11 |
Egyéb vegyes kiadások |
1 280,0 |
|
|
12 |
1% SZJA közcélú felhasználása |
2 700,0 |
|
|
14 |
Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán |
300,0 |
|
|
kölcsönével kapcsolatos ÁFA-befizetési kötelezettség |
|
|
|
|
fedezetének visszatérítendõ megelõlegezése |
|
|
|
|
16 |
Õstermelõi igazolványok kiadásával kapcsolatos kiadások |
110,0 |
|
|
18 |
Bányajáradék-tartozás hitelezõi nyilvántartásbavételének |
5,0 |
|
|
regisztációs díja |
|
|
|
|
19 |
Eximbank és Mehib Rt. behajtási jutaléka |
40,0 |
|
|
18 |
Állam által vállalt kezesség és viszontgarancia érvényesítése |
|
|
|
1 |
Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekbõl eredõ |
12 000,0 |
|
|
fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
3 |
Eximbank által vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési |
1 500,0 |
|
|
kötelezettség |
|
|
|
|
4 |
MEHIB. Rt. általi biztosítási tevékenységbõl eredõ fizetési |
5 600,0 |
|
|
kötelezettség |
|
|
|
|
5 |
Hitelgarancia Rt. garanciaügyleteibõl eredõ fizetési kötelezettség |
1 800,0 |
|
|
7 |
Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány garanciaügyleteibõl |
600,0 |
|
|
eredõ fizetési kötelezettség |
|
|
|
|
19 |
Vállalkozások költségvetési befizetései |
|
|
|
1 |
Társasági adó |
256 000,0 |
|
|
2 |
Bányajáradék |
16 380,0 |
|
|
3 |
Vám és importbefizetések |
134 300,0 |
|
|
5 |
Játékadó-bevétel |
21 400,0 |
|
|
7 |
Egyéb befizetések |
24 000,0 |
|
|
20 |
Fogyasztáshoz kapcsolt adók |
|
|
|
1 |
Általános forgalmi adó |
987 500,0 |
|
|
2 |
Fogyasztási és jövedéki adó |
460 900,0 |
|
|
21 |
Lakosság költségvetési befizetései |
|
|
|
1 |
Személyi jövedelemadó |
532 560,0 |
|
|
2 |
Egyéb lakossági adók |
2 500,0 |
|
|
3 |
Lakossági vámbefizetések |
2 000,0 |
|
|
4 |
Lakossági illetékek |
42 000,0 |
|
|
22 |
Egyéb költségvetési bevételek |
|
|
|
1 |
Vegyes bevételek |
|
|
|
2 |
Várpalota és környéke helyi önkormányzatai japán |
1 600,0 |
|
|
kölcsönével kapcsolatos ÁFA-fizetésre megelõlegezett |
|
|
|
|
összegek visszatérítése |
|
|
|
|
8 |
Egyéb vegyes bevételek |
6 300,0 |
|
|
9 |
Kezesség visszatérülés |
3 500,0 |
|
|
23 |
Költségvetési befizetések |
|
|
|
1 |
Központi költségvetési szervek |
12 130,0 |
|
|
2 |
Helyi önkormányzatok befizetései |
4 000,0 |
|
|
3 |
Elkülönített állami pénzalapok befizetései |
|
|
|
6 |
Munkaerõpiaci Alap |
9 990,0 |
|
|
24 |
Kormányzati rendkívüli kiadások |
|
|
|
2 |
Pénzbeli kárpótlás |
|
|
|
1 |
Pénzbeli kárpótlás |
10 980,0 |
|
|
2 |
Az 1947-es Párizsi Békeszerzõdésbõl eredõ kárpótlás |
2 100,0 |
|
|
3 |
Pénzbeli kárpótlás folyósítási költségei |
120,0 |
|
|
25 |
Pénzintézetek befizetései |
|
|
|
1 |
Pénzintézetek társasági adója |
29 500,0 |
|
|
26 |
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási |
|
|
|
1 |
A Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása |
|
|
|
1 |
Magánnyugdíjpénztárba átlépõk miatti járulékkiesés |
81 500,0 |
|
|
pótlására |
|
|
|
|
2 |
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása |
20 434,0 |
|
|
2 |
Az Egészségbiztosítási Alap támogatása |
27 200,0 |
|
|
27 |
MNB költségvetési kapcsolatainak elszámolása |
|
|
|
1 |
MNB befizetése |
44 000,0 |
|
|
28 |
Nemzetközi elszámolások kiadásai |
|
|
|
1 |
Nemzetközi tagdíjak |
|
|
|
1 |
IBRD |
1 161,4 |
|
|
2 |
EBRD |
250,0 |
|
|
3 |
IDA |
750,0 |
|
|
4 |
Alaptõkehozzájárulás az ET Társadalomfejlesztési Alapjához |
250,0 |
|
|
5 |
Tagdíj az ET Társadalomfejlesztési Alapjához |
5,0 |
|
|
2 |
Külföldi kormányzati követelések lebontásának költségei |
36,0 |
|
|
3 |
Egyéb kiadások |
150,0 |
|
|
29 |
Nemzetközi elszámolások vegyes bevételei |
50,0 |
|
|
30 |
Állami vagyonnal kapcsolatos bevételek |
|
|
|
1 |
Osztalékbevételek |
|
|
|
1 |
ÁPV Rt. által fizetett osztalék és adóskonszolidációs bevétel |
14 400,0 |
|
|
2 |
Privatizációs bevételek központi költségvetést megilletõ |
8 000,0 |
|
|
hányada |
|
|
|
|
3 |
Koncessziós bevételek |
|
|
|
1 |
Koncessziós díjbevétel (szerencsejáték) |
636,0 |
|
|
2 |
Infrastruktúrával kapcsolatos koncessziós díj |
1 519,0 |
|
|
4 |
Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi költségvetést megilletõ bevételek |
300,0 |
|
|
|
XXII. fejezet összesen: |
465 823,4 |
2 626 |
87 506,0 |
XXIII. NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA
1 |
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása |
|
|
|
1 |
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma igazgatása |
1 754,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
548,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
209,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
792,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
9,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
175,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
20,0 |
|
|
2 |
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Külkapcsolatok |
1 975,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
188,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
562,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
77,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 243,0 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
69,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
75,8 |
|
|
2 |
Felújítás |
65,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
70,0 |
|
|
3 |
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Gazdasági Igazgatóság |
300,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
96,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
39,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
147,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
18,0 |
|
|
2 |
NKÖM Közgyûjtemények |
5 766,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 257,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 150,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
959,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 513,2 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
22,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
24,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
89,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
200,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
4,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
1 109,0 |
|
|
3 |
Mûvészeti intézmények |
3 387,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 299,3 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 331,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
968,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 315,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
5,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
10,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
36,2 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
30,0 |
|
|
4 |
Mûemlékvédelmi Intézmények |
2 597,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
89,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
441,4 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
175,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
690,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
248,6 |
|
|
2 |
Felújítás |
31,6 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
1 100,0 |
|
|
5 |
Kulturális kutató és szolgáltató intézmények |
176,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
478,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
157,7 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
60,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
268,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
27,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
100,6 |
|
|
2 |
Felújítás |
41,0 |
|
|
10 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
841,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
300,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
200,0 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
341,0 |
|
|
4 |
Beruházási célprogramok |
|
|
|
1 |
Királyi városok rekonstrukcióira |
700,0 |
700,0 |
|
2 |
Millenniumi beruházások |
1 550,0 |
1 550,0 |
|
3 |
Múzeumi rekonstrukció |
2 300,0 |
2 300,0 |
|
4 |
Budapesti Szent István Bazilika rekonstrukciója |
900,0 |
900,0 |
|
5 |
Egyházi mûemlékek rekonstrukciója |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
2 |
Kulturális célfeladatok |
545,0 |
545,0 |
|
1 |
Kulturális célfeladatok |
545,0 |
545,0 |
|
2 |
Mûvészeti ösztöndíjak, miniszteri díjak és kitüntetések |
87,0 |
87,0 |
|
7 |
Nemzeti Színház Kormánybiztosi Iroda |
46,0 |
46,0 |
|
8 |
Közhasznú társaságok közhasznú feladatai |
893,0 |
893,0 |
|
9 |
Közmûvelõdési hálózat reorganizációja célelõirányzat |
100,0 |
100,0 |
|
10 |
Millenniumi filmprodukciók támogatása |
700,0 |
700,0 |
|
11 |
Mûvészeti díjak |
21,3 |
21,3 |
|
12 |
Ezeréves államiságunk megünneplése |
1 790,0 |
1 790,0 |
|
13 |
Europalia Hungária rendezvénysorozat |
400,0 |
400,0 |
|
14 |
1848-49-es forradalom és szabadságharc 150 éves évfordulója |
100,0 |
100,0 |
|
15 |
Kulturális szaktörvényekbõl adódó feladatok |
1 283,0 |
1 283,0 |
|
16 |
Közgyûjteményi és közmûvelõdési telematikai fejlesztés |
846,0 |
846,0 |
|
17 |
Nemzeti mûvészeti intézmények modernizációja, átalakítása |
100,0 |
100,0 |
|
20 |
Pannonhalmi Fõapátság rekonstrukció hiteltörlesztéséhez hozzájárulás |
100,0 |
100,0 |
|
3 |
Egyházak támogatása |
|
|
|
1 |
Egyházi közgyûjtemények támogatása |
390,0 |
390,0 |
|
2 |
Egyházi kultúrális örökség értékeinek rekonstrukciója és egyéb beruházások |
1 710,0 |
1 710,0 |
|
3 |
Egyházi nemzetközi rendezvények támogatása |
50,0 |
50,0 |
|
4 |
Hittanoktatás támogatása |
1 707,0 |
1 707,0 |
|
5 |
Egyházi alapintézmény-mûködés, Szja rendelkezése és kiegészítése |
3 346,7 |
3 346,7 |
|
6 |
Átadásra nem került ingatlanok utáni járadék |
3 642,5 |
3 642,5 |
|
7 |
Külön-megállapodásokra |
1 356,8 |
1 356,8 |
|
8 |
Közcélú egyházi feladatokhoz ingatlan juttatás |
150,0 |
150,0 |
|
4 |
Társadalmi szervezetek támogatása |
|
|
|
1 |
Országos közmûvelõdési és mûvészeti szövetségek, társaságok és egyesülések támogatása |
175,0 |
175,0 |
|
2 |
Szakszervezeti és Munkahelyi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete Önigazgató Szakmai Szervezete mûködési támogatása |
380,0 |
380,0 |
|
6 |
TIT intézmények támogatása |
80,0 |
80,0 |
|
7 |
Magyar Nyelv és Kultúra Nemzetközi Társasága támogatása |
38,0 |
38,0 |
|
8 |
Magyar népfõiskolai mozgalom céljaira |
28,0 |
28,0 |
|
5 |
Egyéb feladatfinanszírozás |
|
|
|
1 |
Az Európai Unióhoz való csatlakozás Nemzeti Programja |
83,0 |
83,0 |
|
2 |
Civil társadalom fejlesztési program |
15,0 |
15,0 |
|
3 |
Határon túli magyar színházak támogatása |
70,0 |
70,0 |
|
4 |
Magyarországi nemzeti, etnikai kisebbségi kulturális feladatok támogatása |
100,0 |
100,0 |
|
5 |
Határon túli magyarok kulturális támogatása |
130,0 |
130,0 |
|
6 |
Vagyon-, munka-, tûzvédelem, energiracionalizálási és polgári védelmi feladatok |
30,0 |
30,0 |
|
7 |
Beruházásból belépõ létesítmények |
270,0 |
270,0 |
|
8 |
Finnugor Világkongresszus tagdíja |
2,5 |
2,5 |
|
9 |
Kommunizmus történeti kutatás |
50,0 |
50,0 |
|
6 |
Alapítványok támogatása |
|
|
|
1 |
Grassalkovich Kastély Közalapítvány támogatása |
240,0 |
240,0 |
|
2 |
Magyar Mozgókép Közalapítvány |
1 100,0 |
1 100,0 |
|
3 |
Magyar Alkotómûvészeti Közalapítvány |
630,0 |
630,0 |
|
4 |
Magyar Könyv Alapítvány |
80,0 |
80,0 |
|
5 |
Magyar Történelmi Film Alapítvány |
150,0 |
150,0 |
|
7 |
Az 1956-os Magyar Forradalom Történetének Dokumentációs és Kutatóintézete Közalapítvány támogatása |
73,0 |
73,0 |
|
8 |
Politikatörténeti Alapítvány támogatása |
50,0 |
50,0 |
|
7 |
Nemzeti Örökség Program célelõirányzat |
3 146,7 |
3 146,7 |
|
11 |
Kiemelt jelentõségû beruházások |
|
|
|
1 |
Új Nemzeti Színház |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
12 |
Nemzeti kulturális alapprogram |
4 628,0 |
4 628,0 |
|
13 |
Fejezeti tartalék |
859,3 |
859,3 |
|
|
1 - 10. cím összesen: |
59 963,6 |
7 970,3 |
51 993,3 |
13 |
Kormányzati rendkívüli kiadások |
|
|
|
1 |
Volt egyházi ingatlanok tulajdoni helyzetének rendezése |
5 000,0 |
|
|
|
XXIII. fejezet összesen: |
64 963,6 |
7 970,3 |
51 993,3 |
XXIV. IFJÚSÁGI és SPORTMINISZTÉRIUM
1 |
Ifjúsági és Sportminisztérium igazgatása |
760,6 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
17,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
247,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
104,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
118,1 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
176,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
8,9 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
123,7 |
|
|
2 |
Központi sportintézmények és sportlétesítmények |
1 097,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2 063,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
868,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
406,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 369,3 |
|
|
4 |
Ellátottak pénzbeli juttatásai |
1,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
393,3 |
|
|
2 |
Felújítás |
122,1 |
|
|
4 |
MOBILITÁS Ifjúsági Szolgálat |
61,1 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
5,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
30,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
11,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
21,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1,6 |
|
|
5 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Sporttámogatási elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Sport szervezetek támogatása |
|
|
|
1 |
Sportszervezetek mûködési kiadásainak támogatása |
520,0 |
520,0 |
|
2 |
Sportszervezetek köztartozásának rendezése |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
2 |
Universiade támogatása |
25,0 |
25,0 |
|
3 |
Szabadidõsport |
|
|
|
1 |
Szabadidõsport programok támogatása |
150,0 |
150,0 |
|
2 |
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány támogatása |
5,0 |
5,0 |
|
3 |
A Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány sorsolásos játékok játékadójából származó támogatása |
530,0 |
530,0 |
|
4 |
Wesselényi Miklós Sport Közalapítvány totó játékából történõ támogatása |
380,0 |
380,0 |
|
4 |
Olimpiai feladatok támogatása |
|
|
|
1 |
Magyar Olimpiai Bizottság Olimpiai feladatok támogatása |
350,0 |
350,0 |
|
2 |
Olimpiai érmesek járadéka |
183,0 |
183,0 |
|
3 |
Mezõ Ferenc Közalapítvány támogatása |
10,0 |
10,0 |
|
5 |
Kiemelt sportprogramok támogatása |
|
|
|
1 |
Olimpiai mûhelyek támogatása |
340,0 |
340,0 |
|
2 |
Futball fejlesztési program |
600,0 |
600,0 |
|
6 |
Sportvállalkozások támogatási programja |
700,0 |
700,0 |
|
7 |
Sportlétesítmény korszerûsítési program |
|
|
|
3 |
Ifjúsági és Sportminisztérium felújítás feladataira |
10,0 |
10,0 |
|
4 |
Létesítmények és stadionok építési és korszerûsítési támogatása |
1 000,0 |
1 000,0 |
|
8 |
Ifjúsági-, sportinformatikai rendszer |
300,0 |
300,0 |
|
9 |
Fogyatékosok sportjának támogatása |
|
|
|
1 |
Magyar Speciális Olimpiai Bizottság |
8,0 |
8,0 |
|
2 |
Magyar Paralimpiai Bizottság |
16,0 |
16,0 |
|
3 |
Fogyatékosok sportjának fejlesztése |
50,0 |
50,0 |
|
10 |
Sporttámogatási célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Nemzeti atlétikai program |
330,0 |
330,0 |
|
11 |
Bukmékeri rendszerû fogadások játékadójából származó támogatás |
210,0 |
210,0 |
|
12 |
Sportesemények támogatása |
300,0 |
300,0 |
|
14 |
Beruházási célprogramok |
|
|
|
1 |
Központi sportlétesítmények beruházási programja |
1 500,0 |
1 500,0 |
|
2 |
Ifjúsági célelõirányzatok |
|
|
|
2 |
Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása |
530,0 |
530,0 |
|
5 |
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány |
228,0 |
228,0 |
|
6 |
Ifjúságtudományi kutatások támogatása |
8,0 |
8,0 |
|
7 |
Kábítószer megelõzõ program |
|
|
|
1 |
Kábítószerellenes Koordinációs Bizottság mûködési költségei |
50,0 |
50,0 |
|
8 |
Youth for Europe program |
142,0 |
142,0 |
|
9 |
Zánkai gyermek és ifjúsági üdülõ központ |
|
|
|
1 |
Zánkai gyermek és ifjúsági üdülõ központ mûködésének támogatása |
150,0 |
150,0 |
|
2 |
Zánkai gyermek és ifjúsági programok támogatása |
80,0 |
80,0 |
|
10 |
Két- és többoldalú nemzetközi szerzõdések alapján szervezett nemzetközi ifjúsági csereprogramok |
130,0 |
130,0 |
|
11 |
II. Európai Ifjúsági Központ |
65,0 |
65,0 |
|
3 |
Európai Tanács 50. évfordulójának rendezvénysorozata |
50,0 |
50,0 |
|
|
XXIV. fejezet összesen: |
13 956,6 |
2 087,4 |
11 869,2 |
XXX. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL
1 |
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása |
517,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
251,5 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
95,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
88,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
47,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
35,2 |
|
|
2 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
2 |
Az 1997. január 1-jétõl hatályos versenytörvény alkalmazásához kapcsolódó feladatok |
2,1 |
2,1 |
|
|
|
|
|
|
2 |
Fejezeti tartalék |
4,4 |
4,4 |
|
|
XXX. fejezet összesen: |
524,0 |
524,0 |
|
XXXI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL
1 |
KSH Igazgatás |
|
|
|
1 |
KSH Központi Igazgatás |
2 916,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
304,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 332,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
545,8 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 253,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
28,3 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
61,0 |
|
|
2 |
KSH Megyei Igazgatás |
|
|
|
1 |
KSH Megyei Igazgatóságai |
2 068,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
140,1 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 343,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
537,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
327,7 |
|
|
4 |
KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat |
98,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
10,7 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
54,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
23,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
32,1 |
|
|
5 |
KSH kutatóintézetei |
|
|
|
1 |
KSH Népességtudományi Kutató Intézet |
34,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
14,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
23,6 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
10,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
15,6 |
|
|
2 |
KSH Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet |
64,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
48,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
58,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
24,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
28,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,2 |
|
|
6 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
536,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
16,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
6,9 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
36,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
26,2 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
451,0 |
|
|
2 |
Célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Az Európai Unió tevékenységi osztályozásának (NACE) bevezetéséhez szükséges fejlesztések |
70,0 |
70,0 |
|
16 |
Elektronikus adatgyûjtési és továbbítási rendszer |
884,3 |
884,3 |
|
17 |
2001. évi népszámlálás |
180,0 |
180,0 |
|
18 |
Makrogazdasági statisztikák |
320,0 |
320,0 |
|
|
XXXI. fejezet összesen: |
7 692,1 |
518,3 |
7 173,8 |
XXXIII. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA
1 |
MTA Titkársága |
|
|
|
1 |
MTA Titkárság Igazgatása |
458,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
6,2 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
257,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
104,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
103,3 |
|
|
2 |
MTA Doktori Tanács Titkársága |
1 284,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
12,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 269,0 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
4,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
23,6 |
|
|
3 |
Akadémikusi tiszteletdíjak és hozzátartozói ellátási díjak |
674,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
674,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
0,4 |
|
|
2 |
MTA Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia |
10,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
4,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
1,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
3,8 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
0,3 |
|
|
3 |
MTA Könyvtára |
288,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
12,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
109,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
46,7 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
137,1 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
1,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
5,5 |
|
|
4 |
MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek |
3 082,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
2 559,4 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
2 486,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
925,6 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 013,5 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
66,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
81,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
203,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
23,6 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
3,0 |
|
|
5 |
MTA Élettudományi kutatóintézetek |
1 675,9 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
1 019,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 175,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
456,2 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 000,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
29,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
30,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
54,2 |
|
|
2 |
Felújítás |
10,4 |
|
|
6 |
MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek |
1 354,5 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
487,6 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
1 046,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
395,3 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
390,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2,3 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
9,9 |
|
|
2 |
Felújítás |
0,5 |
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
1,5 |
|
|
7 |
MTA Területi akadémiai központok |
81,4 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
17,5 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
39,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
16,4 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
31,3 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,3 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
11,0 |
|
|
8 |
MTA Kutatást kiszolgáló szervek |
|
|
|
1 |
MTA Kutatást kiszolgáló szervek |
357,7 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
103,0 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
165,1 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
70,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
119,8 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
0,4 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
2,0 |
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
2,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
105,0 |
|
|
2 |
Nemzetközi tudományos együttmûködés |
273,7 |
273,7 |
|
9 |
MTA Támogatott kutatóhelyek Irodája |
831,0 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
523,2 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
220,1 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
80,6 |
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
2,5 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
4,6 |
|
|
10 |
MTA Jóléti intézmények |
118,3 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
128,9 |
|
|
1 |
Személyi juttatások |
79,3 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
35,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
107,7 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
3,4 |
|
|
2 |
Felújítás |
21,3 |
|
|
11 |
OTKA Iroda |
172,8 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
89,8 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
32,0 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
46,0 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
5,0 |
|
|
12 |
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
1 |
Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok |
933,2 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
2 |
Felújítás |
263,2 |
|
|
4 |
Egyéb központi beruházás |
670,0 |
|
|
2 |
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
1 |
Tudós társaságok támogatása |
13,6 |
13,6 |
|
2 |
Tudományos könyv- és folyóirat kiadás |
107,1 |
107,1 |
|
3 |
Fiatal kutatók pályázatos támogatása |
277,3 |
277,3 |
|
4 |
Kutatóintézeti konszolidáció |
870,0 |
870,0 |
|
5 |
Nemzeti Stratégiai Kutatások |
150,0 |
150,0 |
|
6 |
Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása |
166,3 |
166,3 |
|
7 |
Unesco Világkonferencia |
40,0 |
40,0 |
|
8 |
Nagy Imre Emlékház mûködtetésének alapítványi támogatása |
35,0 |
35,0 |
|
9 |
Könyvtári hálózat fejlesztése |
50,0 |
50,0 |
|
10 |
Határon túli magyar tudósok támogatása |
50,0 |
50,0 |
|
11 |
Oktatói bérrendszerhez (pótlék) történõ felzárkózás |
1 050,0 |
400,0 |
650,0 |
3 |
Fejezeti tartalék |
|
|
|
1 |
Fejezeti általános tartalék |
39,2 |
39,2 |
|
2 |
Intézményekhez lebontásra nem kerülõ bevételek kiadásai |
3 988,1 |
3 988,1 |
|
4 |
Országos Tudományos Kutatási Alapprogramok |
|
|
|
1 |
Kutatási témapályázatok |
2 652,7 |
2 652,7 |
|
2 |
Mûszerpályázat |
335,6 |
335,6 |
|
5 |
Bólyai ösztöndíj |
|
|
|
1 |
Senior kutatók ösztöndíja |
450,0 |
450,0 |
|
2 |
Korhatárhoz kötött ösztöndíjak |
50,0 |
50,0 |
|
|
XXXIII. fejezet összesen: |
26 383,7 |
8 849,9 |
17 533,8 |
XXXIV. TÖRTÉNETI HIVATAL
1 |
Történeti Hivatal igazgatása |
394,2 |
|
|
1 |
Mûködési költségvetés |
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
130,9 |
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
49,5 |
|
|
3 |
Dologi kiadások |
41,6 |
|
|
2 |
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
67,0 |
|
|
2 |
Felújítás |
105,2 |
|
|
|
XXXIV. fejezet összesen: |
394,2 |
394,2 |
|
XLI. AZ ÁLLAMADÓSSÁG KÖLTSÉGVETÉSI ELSZÁMOLÁSAI
1 |
A devizában fenálló adósság kamatkiadásai |
|
|
|
1 |
Devizahitelek kamata |
|
|
|
1 |
Nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi pénzintézetektõl felvett hitelek kamat és rendelkezésre-tartási jutalék törlesztése |
|
|
|
1 |
Világbank felé |
6 582,3 |
|
|
2 |
EBB felé |
2 690,9 |
|
|
3 |
EBRD felé |
211,7 |
|
|
4 |
KfW felé |
1 961,1 |
|
|
5 |
OECF felé térítés |
436,2 |
|
|
6 |
Bõs-Nagymaros Vízlépcsõrendszer osztrák hitel kamata |
2 338,0 |
|
|
7 |
Költségvetési devizabetét célú hitel kamata |
3 008,5 |
|
|
2 |
Belföldi devizahitelek kamata |
|
|
|
1 |
1997-ben átváltott devizaadósság kamata |
190 433,0 |
|
|
2 |
Devizakötvények kamata |
|
|
|
1 |
Külföld felé |
|
|
|
1 |
ÁFI kötvény kamata |
4 658,0 |
|
|
2 |
1999-tõl felvett devizaadósság kamata |
9 622,6 |
|
|
3 |
Angol és amerikai kötvények kamata |
22,1 |
|
|
2 |
Belföld felé |
|
|
|
1 |
2001/B kötvény kamata |
2 025,6 |
|
|
2 |
A forintban fenálló adósság kamatkiadásai |
|
|
|
1 |
Költségvetés által felvett hitelek kamata |
|
|
|
1 |
MNB hitelek kamata |
|
|
|
1 |
Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre |
17 949,3 |
|
|
2 |
Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptõke-részesedési hitelre |
466,6 |
|
|
3 |
ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre |
12 312,5 |
|
|
4 |
Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre |
167,8 |
|
|
5 |
Állami forgóalap-létesítési hitelre |
3 154,2 |
|
|
2 |
Egyéb hitelek kamata |
|
|
|
1 |
Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata |
7,5 |
|
|
2 |
Útalap hitelének kamata |
3 400,0 |
|
|
2 |
Államkötvények kamata |
|
|
|
1 |
Piaci értékesítésû államkötvények kamata |
|
|
|
1 |
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító államkötvények kamata |
218 249,6 |
|
|
2 |
Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó |
3 400,0 |
|
|
2 |
Nem piaci értékesítésû államkötvények kamata |
|
|
|
1 |
Lakással kapcsolatos |
10 792,4 |
|
|
2 |
Konszolidációval kapcsolatos |
43 909,0 |
|
|
3 |
Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ |
2 890,7 |
|
|
4 |
Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos |
58 140,2 |
|
|
6 |
Pénzintézeti alapjuttatást fedezõ |
230,4 |
|
|
4 |
Kincstárjegyek kamata |
153 898,1 |
|
|
3 |
Egyéb költségek |
|
|
|
1 |
Deviza kifizetések |
|
|
|
1 |
Devizahitelek rendelkezésretartási jutalék kifizetései |
129,5 |
|
|
2 |
Forint kifizetések |
|
|
|
1 |
Jutalékok |
7 000,0 |
|
|
2 |
A központi költségvetés külföldi és belföldi követeléseinek kezelésével kapcsolatos költségek |
51,0 |
|
|
3 |
Reklám és nyomda költségek |
|
|
|
1 |
Államkötvények |
605,0 |
|
|
2 |
Kincstárjegyek |
665,5 |
|
|
4 |
Származékos világbanki hitelek folyósítása |
17,0 |
|
|
6 |
Tõke követelések visszatérülése |
|
|
|
1 |
Külföldi követelések visszatérülése |
|
|
|
1 |
Kormányhitelek visszatérülése |
|
|
|
1 |
A volt rubel elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése |
25 500,0 |
|
|
4 |
A volt dollár elszámolású országoknak korábban nyújtott kormányhitelek visszatérülése |
3 405,0 |
|
|
|
|
|
|
|
2 |
Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett hiteleinek tõke visszatérülése |
|
|
|
1 |
Világbanki hitelek tõke visszatérülése |
2 858,7 |
|
|
2 |
EBB hitelek tõke visszatérülése |
3 046,0 |
|
|
3 |
EBRD hitel tõke visszatérülése |
455,2 |
|
|
2 |
Belföldi követelések visszatérülése |
|
|
|
1 |
Államháztartáson kívüli adósokkal szemben fenálló követelések visszatérülése |
|
|
|
1 |
Állami kölcsön törlesztés |
250,0 |
|
|
2 |
Állami alapjuttatás járadéka |
8 700,0 |
|
|
2 |
Származékos világbanki hitelek visszatérülése |
45,4 |
|
|
7 |
Kamatbevételek |
|
|
|
1 |
Devizahitelek és devizakötvények kamatbevétele |
|
|
|
1 |
Nemzetközi pénzügyi szervezetek és külföldi pénzintézetek belföldre kihelyezett kamat és rendelkezésretartási jutalék visszatérülése |
|
|
|
1 |
Világbanki hitelek kamat visszatérülése |
1 175,8 |
|
|
2 |
EBB hitelek kamat visszatérülése |
195,1 |
|
|
4 |
Költségvetési devizabetét célú hitel kamata |
3 008,5 |
|
|
2 |
Devizakötvények kamatbevétele |
|
|
|
1 |
ÁFI kötvény kamatvisszatérülése |
4 658,0 |
|
|
2 |
Forint-követelések kamatbevétele |
|
|
|
1 |
Állami kölcsön kamata |
100,0 |
|
|
2 |
Alárendelt kölcsöntõke-kötvény kamata |
2 622,7 |
|
|
3 |
Kincstári egységes számla forint-betét kamata |
22 152,6 |
|
|
6 |
Egyéb kamatok |
|
|
|
1 |
Államkötvények felhalmozott kamata |
12 110,9 |
|
|
8 |
Konszolidációval kapcsolatos bevételek |
|
|
|
1 |
Hitelkonszolidációs bevételek |
90,0 |
|
|
|
XLI. fejezet összesen: |
761 426,3 |
90 373,9 |
|
|
K I A D Á S I F Õ Ö S S Z E G |
3 495 052,3 |
|
|
|
B E V É T E L I F Õ Ö S S Z E G |
|
3 121 364,2 |
|
|
A FÕÖSSZEGEK EGYENLEGE |
-373 688,1 |
|
|
XLIV. A KÖLTSÉGVETÉS HITELFELVÉTELEI ÉS ADÓSSÁGÁNAK TÖRLESZTÉSE
1 |
Devizában fennálló adósság törlesztése |
|
|
|
1 |
Devizahitelek törlesztése |
|
|
|
1 |
Korábban nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi pénzintézetektõl felvett hitelek törlesztése |
|
|
|
1 |
Világbank felé |
2 891,0 |
|
|
2 |
EBB felé |
2 673,5 |
|
|
3 |
EBRD felé |
466,8 |
|
|
6 |
Bõs-Nagymaros Vízlépcsõrendszer osztrák hitel törlesztése miatti térítés |
9 067,0 |
|
|
2 |
Belföldi devizahitelek törlesztése |
|
|
|
1 |
1997-ben átváltott devizaadóság törlesztése |
408 973,4 |
|
|
2 |
Devizakötvények törlesztése |
|
|
|
1 |
Külföld felé |
|
|
|
3 |
Angol és amerikai kötvények törlesztése |
36,1 |
|
|
2 |
Forintban fennálló adósság törlesztése |
|
|
|
1 |
Költségvetés által felvett hitelek törlesztése |
|
|
|
1 |
MNB hitelek törlesztése |
|
|
|
1 |
Költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése |
42 850,0 |
|
|
2 |
Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptõke-részesedési hitel |
662,1 |
|
|
3 |
ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitel |
23 006,5 |
|
|
4 |
Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése |
252,7 |
|
|
5 |
Állami forgóalap-létesítési hitel |
5 700,0 |
|
|
2 |
Egyéb hiteltörlesztések |
|
|
|
1 |
Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének törlesztése |
14,4 |
|
|
2 |
Útalap hitelének törlesztése |
3 400,0 |
|
|
2 |
Államkötvény-adósság törlesztése |
|
|
|
1 |
Piaci értékesítésû államkötvények törlesztése |
|
|
|
1 |
Hiányt finanszírozó és adósságmegújító kötvények törlesztése |
328 690,0 |
|
|
2 |
Nem piaci értékesítésû államkötvények törlesztése |
|
|
|
1 |
Lakással kapcsolatos |
5 490,4 |
|
|
4 |
Pénzintézeti alapjuttatást fedezõ államkötvények törlesztése |
768,0 |
|
|
5 |
A költségvetés külföldi hitelfelvételei |
|
|
|
1 |
Hitelfelvétel nemzetközi pénzügyi szervezetektõl és külföldi pénzintézetektõl |
|
|
|
1 |
Világbanki hitelek felvétele |
12 237,1 |
|
|
2 |
EBB hitelek felvétele |
7 890,0 |
|
|
3 |
Japan's Overseas Economic Cooperation Fund (OECF) hitel felvétele |
300,0 |
|
|
5 |
KfW hitelek felvétele |
4 000,0 |
|
|
|
XLIV. fejezet összesen: |
834 941,9 |
24 427,1 |
|