AZ ORSZÁGGYÛLÉS KÖLTSÉGVETÉSI ÉS PÉNZÜGYI BIZOTTSÁGA
T/1658/451.
Módosító javaslat!
Dr. Áder János úrnak,
az Országgyûlés elnökének
Helyben
Tisztelt Elnök Úr!
A Magyar Köztársaság 2000 évi költségvetésérõl* szóló, T1658. számú törvényjavaslat költségvetési elõirányzataihoz - a Házszabály 94. §-ában, 102. §-a (1) bekezdésében (121. §-a (7) bekezdésében)* foglaltaknak megfelelõen -
módosító javaslatot
terjesztünk elõ.
"(4) A Kormány a központi költségvetés általános tartaléka terhére -legfeljebb a biztosítási adó összege mértékéig - a katasztrófa-elhárítással közvetlenül kapcsolatos kiadásokat finanszírozhat.
A módosító javaslat összegszerûségében - a túloldali részletezés szerint - növeli, illetve csökkenti a törvényjavaslat 1. számú mellékletének kiadási, bevételi, támogatási elõirányzatát.
Javaslat a költségvetési elõirányzatok módosítására
1. számú melléklet az 1999. évi ......... törvényhez (Millió forintban, egy tizedessel)
Fej szám |
Cím szám |
Alc szám |
Jogc csop. szám |
Jogc szám |
Elõir. csop szám |
Kiem elõir. szám |
Fej neve |
Cím név |
Alc név |
Jogc csop. név |
Jogc név |
Elõir. csop. név |
Kiem. elõir. neve |
ELÕIRÁNYZAT |
ELÕIRÁNYZAT-MÓDOSÍTÁS |
MÓDOSÍTOTT ELÕIRÁNYZAT |
|||||||||||||||||||||
KIAD |
BEV |
TÁM |
KIAD |
BEV |
TÁM |
KIAD |
BEV |
TÁM |
|||||||||||||||||||||||||||||
I |
|
|
|
|
|
|
ORSZÁGGYÛLÉS |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Országgyûlés Hivatala |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Országgyûlés hivatali szervei |
|
|
7 274,9 |
|
|
-40,1 |
|
|
7 234,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felújítás |
880,0 |
|
|
-40,1 |
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
|
Közbeszerzések Tanácsa |
|
|
52,2 |
|
|
-0,3 |
|
|
51,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
131,,2 |
|
|
-0,3 |
|
|
130,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
|
|
Nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek támogatása |
95,1 |
|
|
-0,5 |
|
|
94,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
|
|
Pártok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
FIDESZ - Magyar Polgári Párt |
638,5 |
|
|
-3,5 |
|
|
635,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt |
388,5 |
|
|
-2,1 |
|
|
386,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
Magyar Szocialista Párt |
759,0 |
|
|
-4,1 |
|
|
754,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
Szabad Demokraták Szövetsége |
296,6 |
|
|
-1,6 |
|
|
295,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
Magyar Igazság és Élet Pártja |
235,3 |
|
|
-1,3 |
|
|
234,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
Munkáspárt |
73,3 |
|
|
-0,4 |
|
|
72,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
4 |
|
|
Kereszténydemokrata Néppárt |
45,7 |
|
|
-0,2 |
|
|
45,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
5 |
|
|
Magyar Demokrata Fórum |
95,2 |
|
|
-0,5 |
|
|
94,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
6 |
|
|
Magyar Demokrata Néppárt |
30,8 |
|
|
-0,2 |
|
|
30,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
|
|
Társadalmi önszervezõdések támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Társadalmi és karitatív feladatok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
Társadalmi és karitatív szervezetek mûködés támogatása |
350,0 |
|
|
-1,9 |
|
|
348,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
Magyar Rádió támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Rádió Rt. mûsorterjesztési költségeire |
3 294,9 |
|
|
-17,9 |
|
|
3 277,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
11 |
|
|
|
|
|
Magyar Televízió támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Magyar Televízió mûsorterjesztési költségeire |
5 376,8 |
|
|
-29,1 |
|
|
5 347,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
12 |
|
|
|
|
|
Duna Televízió támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Duna Televízió mûsorterjesztési költségeire |
1 188,7 |
|
|
-6,4 |
|
|
1 182,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
14 |
|
|
|
|
|
Magyar Távirati Iroda Rt. támogatása |
1 329,4 |
|
|
-7,2 |
|
|
1 322,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
II |
|
|
|
|
|
|
KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Köztársasági Elnöki Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Köztársasági Elnöki Hivatal |
|
|
268,2 |
|
|
-2,7 |
|
|
265,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
114,8 |
|
|
-2,7 |
|
|
112,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
III |
|
|
|
|
|
|
ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Alkotmánybíróság |
|
|
782,0 |
|
|
-4,9 |
|
|
777,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
220,3 |
|
|
-4,9 |
|
|
215,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
IV |
|
|
|
|
|
|
ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSOK HIVATALA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Országgyûlési Biztos Hivatal |
|
|
575,8 |
|
|
-3,1 |
|
|
572,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
105,5 |
|
|
-3,1 |
|
|
102,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
V |
|
|
|
|
|
|
ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Törvényhozó és végrehjtó szervek beruházásai |
|
|
150,0 |
|
|
-14,0 |
|
|
136,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
150,0 |
|
|
-14,0 |
|
|
136,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
VI |
|
|
|
|
|
|
BÍRÓSÁGOK |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Igazságszolgáltatás beruházásai |
|
|
2 800,0 |
|
|
-161,9 |
|
|
2638,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
3 610,0 |
|
|
-161,9 |
|
|
3 448,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
VIII |
|
|
|
|
|
|
MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Ügyészségek |
|
|
11 497,0 |
|
|
-66,2 |
|
|
11430,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
7 401,5 |
|
|
-48,7 |
|
|
7 352,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
2 881,0 |
|
|
-17,5 |
|
|
2863,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
X |
|
|
|
|
|
|
MINISZTERELNÖKSÉG |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése |
|
|
450,0 |
|
|
-4,9 |
|
|
445,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
450,0 |
|
|
-4,9 |
|
|
445,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kormányzati távközlési célprogram |
|
|
235,5 |
|
|
-2,5 |
|
|
233,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
235,5 |
|
|
-2,5 |
|
|
233,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
EXPO'96 lemondásával összefüggõ területrendezési és egyéb ingatlanfejlesztési feladatok |
|
|
300,0 |
|
|
-3,2 |
|
|
296,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
300,0 |
|
|
-3,2 |
|
|
296,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai |
|
|
215,4 |
|
|
-2,3 |
|
|
213,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
215,4 |
|
|
-2,3 |
|
|
213,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Állami vagyonkezelési beruházások |
|
|
300,0 |
|
|
-3,2 |
|
|
296,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
300,0 |
|
|
-3,2 |
|
|
296,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Célelõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Országkép építés és kommunikációs feladatok |
|
|
4 363,0 |
|
|
-47,0 |
|
|
4 316,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
4 363,0 |
|
|
-47,0 |
|
|
4 316,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj alapján közszolgálati jogviszonyt létesítõk kiadásaira |
|
|
121,0 |
|
|
-1,3 |
|
|
119,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
89,0 |
|
|
-0,9 |
|
|
88,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
32,0 |
|
|
-0,4 |
|
|
31,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
14 |
|
|
|
Modernizációs és Integrációs Program támogatása |
|
|
132,9 |
|
|
-1,4 |
|
|
131,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
100,0 |
|
|
-1,4 |
|
|
98,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
17 |
|
|
|
Központi kormányzati informatikai rendszerek üzemeltetése |
|
|
200,0 |
|
|
-2,1 |
|
|
197,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
200,0 |
|
|
-2,1 |
|
|
197,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
18 |
|
|
|
Balatonnal kapcsolatos feladatok támogatása |
|
|
250,0 |
|
|
-2,7 |
|
|
247,3 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
50,0 |
|
|
-2,7 |
|
|
47,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
41 |
|
|
|
Bõs-Nagymaros feladatkörrel kapcsolatos kormányzati feladatok koordinálása |
|
|
94,6 |
|
|
-1,0 |
|
|
93,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
81,3 |
|
|
-1,0 |
|
|
80,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
42 |
|
|
|
Balaton Fejlesztési Tanács mûködésének támogatása |
|
|
10,0 |
|
|
-0,1 |
|
|
9,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|
|
-0,1 |
|
|
9,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
43 |
|
|
|
Modernizációs és Euro-atlanti Integrációs Projektiroda támogatása |
|
|
87,3 |
|
|
-0,9 |
|
|
86,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
87,3 |
|
|
-0,9 |
|
|
86,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
54 |
|
|
|
Állami vezetõk egészségügyi ellátása |
|
|
48,5 |
|
|
-0,5 |
|
|
48,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
48,5 |
|
|
-0,5 |
|
|
48,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
56 |
|
|
|
EU központi továbbképzés, oktatás, egyéb kapcsolódó tevékenység támogatása |
|
|
97,0 |
|
|
-1,1 |
|
|
95,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
67,0 |
|
|
-1,1 |
|
|
65,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
57 |
|
|
|
Európai Közigazgatási Képzési Ösztöndíj kiadásainak támogatása |
|
|
92,2 |
|
|
-1,0 |
|
|
91,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
79,7 |
|
|
-1,0 |
|
|
78,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
58 |
|
|
|
Németh László Közép-európai Népi Akadémia támogatása |
|
|
20,0 |
|
|
-0,2 |
|
|
19,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
20,0 |
|
|
-0,2 |
|
|
19,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
59 |
|
|
|
Országmozgósítás gazdasági felkészülés központi kiadásai |
|
|
242,6 |
|
|
-2,6 |
|
|
240,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
104,0 |
|
|
-2,6 |
|
|
101,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
60 |
|
|
|
Civil szervezetek és kapcsolódó feladatok támogatása |
|
|
499,7 |
|
|
-5,4 |
|
|
494,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
431,7 |
|
|
-5,4 |
|
|
426,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
61 |
|
|
|
2000. év informatikai problémáinak (Y2K) koordinációjára |
|
|
316,0 |
|
|
-3,4 |
|
|
312,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
142,5 |
|
|
-3,4 |
|
|
139,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
|
Fejezeti tartalék |
340,5 |
|
340,5 |
-3,7 |
|
-3,7 |
336,8 |
|
336,8 |
|||||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Kormányzati Ellenõrzési Hivatal |
|
|
363,3 |
|
|
-2,0 |
|
|
361,3 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
91,9 |
|
|
-2,0 |
|
|
89,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
11 |
|
|
|
|
|
Polgári Nemzetbiztonsági Szolgálatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Nemztetbiztonsági Hivatal |
|
|
4 782,1 |
|
|
-28,2 |
|
|
4 753,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
775,7 |
|
|
-14,0 |
|
|
761.7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
71,3 |
|
|
-7,1 |
|
|
64,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felújítás |
77,7 |
|
|
-7,1 |
|
|
70,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Információs Hivatal |
|
|
4 420,9 |
|
|
-26,1 |
|
|
4 394,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
2 145,5 |
|
|
-26,1 |
|
|
2 119,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
|
Nemztetbiztonsági Szakszolgálat |
|
|
9 546,1 |
|
|
-56,2 |
|
|
9489,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 251,8 |
|
|
-45,8 |
|
|
1 206,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
2 919,5 |
|
|
-10,4 |
|
|
2 909,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XI |
|
|
|
|
|
|
BELÜGYMINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Belügyminisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Belügyminisztérium központi igazgatása |
|
|
4 200,1 |
|
|
-30,2 |
|
|
4 169,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
368,4 |
|
|
-30,2 |
|
|
338,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata |
|
|
719,4 |
|
|
-5,2 |
|
|
714,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
62,5 |
|
|
-5,2 |
|
|
57,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
Fõvárosi és megyei közigazgatási hivatalok |
|
|
4 095,1 |
|
|
-29,5 |
|
|
4 065,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
901,1 |
|
|
-3,7 |
|
|
897,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
166,6 |
|
|
-5,3 |
|
|
161,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felújítás |
160,4 |
|
|
-20,5 |
|
|
139,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok |
|
|
4 439,2 |
|
|
-32,0 |
|
|
4 407,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 105,5 |
|
|
-10,1 |
|
|
1095,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
40,8 |
|
|
-7,1 |
|
|
33,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
498,6 |
|
|
-14,8 |
|
|
483,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
|
BM Bevándorlási és Állampolgársági Hivatal |
|
|
1 296,3 |
|
|
-9,3 |
|
|
1 287,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
475,6 |
|
|
-9,3 |
|
|
466,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
|
Rendõrség |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Országos Rendõr-fõkapitányság és háttérintézményei |
|
|
16 154,0 |
|
|
-577,9 |
|
|
15 576,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
5 283,7 |
|
|
-366,2 |
|
|
4 917,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
Felújítás |
1 209,2 |
|
|
-211,7 |
|
|
997,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Budapesti Rendõr-fõkapitányság |
|
|
18 417,0 |
|
|
-35,2 |
|
|
18 381,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
320,0 |
|
|
-35,2 |
|
|
284,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Baranya megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 460,3 |
|
|
-1,9 |
|
|
2 458,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
23,4 |
|
|
-1,9 |
|
|
21,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
|
Bács-Kiskun megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
3 105,9 |
|
|
-2,5 |
|
|
3 103,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
30,3 |
|
|
-2,5 |
|
|
27,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
|
Békés megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 281,3 |
|
|
-1,8 |
|
|
2 279,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
21,4 |
|
|
-1,8 |
|
|
19,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
|
Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
4 222,6 |
|
|
-3,2 |
|
|
4 219,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
38,6 |
|
|
-3,2 |
|
|
35,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
8 |
|
|
|
|
Csongrád megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 464,6 |
|
|
-1,9 |
|
|
2 462,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
23,0 |
|
|
-1,9 |
|
|
21,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
9 |
|
|
|
|
Fejér megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 526,3 |
|
|
-1,8 |
|
|
2 524,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,0 |
|
|
-1,8 |
|
|
20,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
|
Gyõr-Moson-Sopron megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 342,4 |
|
|
-1,7 |
|
|
2 340,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
21,6 |
|
|
-1,7 |
|
|
19,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
|
Hajdú-Bihar megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 981,2 |
|
|
-2,3 |
|
|
2 978,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
27,3 |
|
|
-2,3 |
|
|
25,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
12 |
|
|
|
|
Heves megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
1 824,8 |
|
|
-1,3 |
|
|
1 823,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
16,0 |
|
|
-1,3 |
|
|
14,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
13 |
|
|
|
|
Jász-Nagykun-Szolnok megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 425,4 |
|
|
-1,8 |
|
|
2 423,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
22,1 |
|
|
-1,8 |
|
|
20,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
14 |
|
|
|
|
Komárom-Esztergom megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
1 889,3 |
|
|
-1,4 |
|
|
1 887,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
16,9 |
|
|
-1,4 |
|
|
15,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
15 |
|
|
|
|
Nógrád megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
1 577,8 |
|
|
-1,1 |
|
|
1 576,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
14,0 |
|
|
-1,1 |
|
|
12,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
|
|
|
Pest megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
4 815,1 |
|
|
-3,7 |
|
|
4 811,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
44,3 |
|
|
-3,7 |
|
|
40,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
|
Somogy megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 494,3 |
|
|
-1,9 |
|
|
2 492,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
23,0 |
|
|
-1,9 |
|
|
21,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
18 |
|
|
|
|
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 920,0 |
|
|
-2,2 |
|
|
2917,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
26,4 |
|
|
-2,2 |
|
|
24,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
19 |
|
|
|
|
Tolna megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
1 820,0 |
|
|
-1,3 |
|
|
1 818,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
16,3 |
|
|
-1,3 |
|
|
15,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
|
Vas megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
1 858,1 |
|
|
-1,3 |
|
|
1 856,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
16,3 |
|
|
-1,3 |
|
|
15,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
21 |
|
|
|
|
Veszprém megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
2 112,7 |
|
|
-1,7 |
|
|
2 111,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
20,3 |
|
|
-1,7 |
|
|
18,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
22 |
|
|
|
|
Zala megyei Rendõr-fõkapitányság |
|
|
1 844,2 |
|
|
-1,4 |
|
|
1 842,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
16,8 |
|
|
-1,4 |
|
|
15,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
23 |
|
|
|
|
Készenléti Rendõrség |
|
|
4 870,6 |
|
|
-4,1 |
|
|
4 866,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
50,0 |
|
|
-4,1 |
|
|
45,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
24 |
|
|
|
|
Köztársasági Õrezred |
|
|
2 964,1 |
|
|
-4,1 |
|
|
2 960,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
50,0 |
|
|
-4,1 |
|
|
45,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
25 |
|
|
|
|
Híradástechnikai Szolgálat |
|
|
1 891,2 |
|
|
-7,0 |
|
|
1 884,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
50,3 |
|
|
-7,0 |
|
|
43,3 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
|
|
Határõrség |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Határõrség Országos Parancsnokság és szervei |
|
|
4 203,3 |
|
|
159,3 |
|
|
4 044,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
906,5 |
|
|
-106,6 |
|
|
799,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felújítás |
674,7 |
|
|
-52,7 |
|
|
622,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
7 |
|
|
|
|
|
BM Országos Katasztrófavédelmi Fõigazgatóság |
|
|
5 846,0 |
|
|
-42,1 |
|
|
5 803,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
750,0 |
|
|
-21,0 |
|
|
729,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felújítás |
280,1 |
|
|
-21,1 |
|
|
259,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
|
|
BM Tûzvédelmi Kiképzõ Intézet |
|
|
655,1 |
|
|
-4,7 |
|
|
650,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felújítás |
51,2 |
|
|
-4,7 |
|
|
46,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
Duna Palota és Kiadó |
|
|
201,7 |
|
|
-1,5 |
|
|
200,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
24,0 |
|
|
-1,5 |
|
|
22,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
11 |
|
|
|
|
|
Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatal |
|
|
2 445,5 |
|
|
-17,6 |
|
|
2 427,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
410,0 |
|
|
-17,6 |
|
|
392,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
12 |
|
|
|
|
|
Rendõrtiszti Fõiskola |
|
|
777,0 |
|
|
-5,6 |
|
|
771,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Intézményi beruházási kiadások |
64,0 |
|
|
-5,6 |
|
|
58,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
13 |
|
|
|
|
|
BM Központi Kórház és intézményei |
|
|
501,8 |
|
|
-3,6 |
|
|
498,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felújítás |
161,8 |
|
|
-3,6 |
|
|
158,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
14 |
|
|
|
|
|
Központi Gazdasági Fõigazgatóság |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Központi Gazdasági Fõigazgatóság és háttérintézményei |
|
|
2 304,6 |
|
|
-16,6 |
|
|
2 288,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
Felújítás |
301,6 |
|
|
-16,6 |
|
|
285,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
BM Nemzetközi Oktatási Központ |
|
|
120,3 |
|
|
-0,8 |
|
|
119,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
184,0 |
|
|
-0,8 |
|
|
183,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
|
Szakközépiskolák |
|
|
3 479,3 |
|
|
-25,1 |
|
|
3 454,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 347,0 |
|
|
-25,1 |
|
|
1 321,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
15 |
|
|
|
|
|
BM Országos Közbeszerzési Fõigazgatóság |
|
|
285,8 |
|
|
-2,5 |
|
|
283,3 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
565,1 |
|
|
-2,5 |
|
|
562,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XII |
|
|
|
|
|
|
FÖLDMÛVELÉSÜGYI ÉS VIDÉKFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Támogatási célelõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Agrárberuházások támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
Mezõgazdasági alaptevékenységek beruházásainak támogatása |
|
|
42 427,4 |
|
|
-504,9 |
|
|
41 922,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
42 927,4 |
|
|
-504,9 |
|
|
42 422,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
11 |
|
|
|
|
|
Vállalkozások folyó támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Piacra-jutási támogatás |
59 438,9 |
|
|
-511,4 |
|
|
58 927,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
|
Agrártermelés költségeit csökkentõ támogatás |
34 728,0 |
|
|
-1 900,0 |
|
|
32 828,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XIV |
|
|
|
|
|
|
IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Igazságügyi Minisztérium igazgatása |
|
|
2 235,7 |
|
|
-13,4 |
|
|
2 222,3 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
989,2 |
|
|
-13,4 |
|
|
975,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal |
|
|
355,6 |
|
|
-1,9 |
|
|
353,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Intézményi beruházási kiadások |
17,0 |
|
|
-1,9 |
|
|
15,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
3 |
|
|
|
|
|
Szakértõi Intézetek |
|
|
843,4 |
|
|
-4,6 |
|
|
838,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
172,6 |
|
|
-4,6 |
|
|
168,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
4 |
|
|
|
|
|
IM Büntetésvégrehajtás |
|
|
17 977,5 |
|
|
-97,3 |
|
|
17 880,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
6 354,4 |
|
|
-97,3 |
|
|
6 257,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
|
Központi Kárrendezési Iroda |
|
|
1 916,9 |
|
|
-10,4 |
|
|
1 906,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 153,6 |
|
|
-10,4 |
|
|
1 143,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
6 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Igazságügyi szakértõi tevékenység beruházásai |
|
|
113,2 |
|
|
-0,6 |
|
|
112,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
113,2 |
|
|
-0,6 |
|
|
112,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Büntetés-végrehajtás beruházásai |
|
|
1 777,3 |
|
|
-16,2 |
|
|
1761,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
1 777,3 |
|
|
-16,2 |
|
|
1 761,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Ágazati célfeladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
A fogvatartottakat foglalkoztató gazdálkodó szervezetek támogatása |
|
|
545,0 |
|
|
-3,0 |
|
|
542,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
495,0 |
|
|
-3,0 |
|
|
492,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kisebbségi koordinációs és intervenciós keret |
|
|
44,0 |
|
|
-0,2 |
|
|
43,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
44,0 |
|
|
-0,2 |
|
|
43,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
|
Alapítványok támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány |
|
|
10,0 |
|
|
-0,1 |
|
|
9,9 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
10,0 |
|
|
-0,1 |
|
|
9,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségekért Közalapítvány támogatása |
|
|
530,0 |
|
|
-2,9 |
|
|
527,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
530,0 |
|
|
-2,9 |
|
|
527,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
3 |
|
|
|
Magyarországi Cigányokért Közalapítvány támogatása |
|
|
280,0 |
|
|
-1,5 |
|
|
278,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
280,0 |
|
|
-1,5 |
|
|
278,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
|
Fejezeti tartalék |
10,0 |
|
10,0 |
-2,9 |
|
-2,9 |
7,1 |
|
7,1 |
|||||||||||||||||||||
XV |
|
|
|
|
|
|
GAZDASÁGI MINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
25 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Mecseki Uránércbánya bezárása |
|
|
4 266,0 |
|
|
-87,0 |
|
|
4 179,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
4 266,0 |
|
|
-87,0 |
|
|
4 179,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Turisztikai célelõirányzat |
|
|
4 090,0 |
|
|
-1066,3 |
|
|
3 023,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
3 561,2 |
|
|
-1 066,3 |
|
|
2 494,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XVI |
|
|
|
|
|
|
KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai |
|
|
850,0 |
|
|
-35,0 |
|
|
815,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
850,0 |
|
|
-35,0 |
|
|
815,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Környezetvédelmi alap célfeladatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Környezetvédelmi feladatok |
|
|
9 207,5 |
|
|
-74,5 |
|
|
9 133,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
9 268,2 |
|
|
-74,5 |
|
|
9 193,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XVII |
|
|
|
|
|
|
KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
13 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Postai épületrekonstrukció |
|
|
425,0 |
|
|
-90,0 |
|
|
335,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
425,0 |
|
|
-90,0 |
|
|
335,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Kiemelt városok szennyvízkezelése |
|
|
1 578,0 |
|
|
-125,0 |
|
|
1 453,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
1 578,0 |
|
|
-125,0 |
|
|
1 453,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Egyéb vízminõség-védelem |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Vízbázisvédelem |
|
|
2 102,0 |
|
|
-105,0 |
|
|
1 997,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
2 102,0 |
|
|
-105,0 |
|
|
1 997,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Vasúthálózat fejlesztése |
|
|
16 850,0 |
|
|
-140,0 |
|
|
16 710,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
16 850,0 |
|
|
-140,0 |
|
|
16 710,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
VOLÁN autóbusz-rekonstrukció |
|
|
2 700,0 |
|
|
-70,0 |
|
|
2 630,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
2 700,0 |
|
|
-70,0 |
|
|
2 630,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
15 |
|
|
|
Postai szállítóeszközpark feldolgozás, kapacitás és kézbesítõ rendszer fejlesztés |
|
|
495,0 |
|
|
-67,5 |
|
|
427,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
495,0 |
|
|
-67,5 |
|
|
427,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
6 |
|
|
|
|
Útfenntartási és fejlesztési célelõirányzat |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Útfenntartás és fejlesztés |
|
|
65 000,0 |
|
|
-176,3 |
|
|
64 823,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
46 870,0 |
|
|
-176,3 |
|
|
46 693,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XVIII |
|
|
|
|
|
|
KÜLÜGYMINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Törvényhozó és végrehajtó szervek beruházásai |
|
|
500,0 |
|
|
-152,0 |
|
|
348,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
500,0 |
|
|
-152,0 |
|
|
348,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XIX |
|
|
|
|
|
|
SZOCIÁLIS ÉS CSALÁDÜGYI MINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
15 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
10 |
|
|
|
|
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
27 |
|
|
|
Nemzeti Üdülési Alapítvány |
|
|
534,0 |
|
|
-140,0 |
|
|
394,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
534,0 |
|
|
-140,0 |
|
|
394,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
16 |
|
|
|
|
TV készülék üzembentartási díj átalánya |
|
|
4 600,0 |
|
|
-19,4 |
|
|
4 580,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
4 600,0 |
|
|
-19,4 |
|
|
4 580,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XX |
|
|
|
|
|
|
OKTATÁSI MINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Oktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Oktatási Minisztérium igazgatása |
|
|
2 454,8 |
|
|
-22,0 |
|
|
2 432,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
551,6 |
|
|
-22,0 |
|
|
529,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
2 |
|
|
|
|
|
Egyetemek, fõiskolák |
|
|
89 036,7 |
|
|
-187,0 |
|
|
88 849,7 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
6 659,2 |
|
|
-187,0 |
|
|
6 472,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Egyéb oktatási tevékenységek és szolgáltatások beruházásai |
|
|
2 340,0 |
|
|
-176,0 |
|
|
2 164,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
2 340,0 |
|
|
-176,0 |
|
|
2 164,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Normatív finanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Felsõoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai központi elõirányzata |
|
|
1 410,0 |
|
|
-44,0 |
|
|
1 366,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1 310,0 |
|
|
-44,0 |
|
|
1 266,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Közoktatási feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
12 |
|
|
|
Értékelési és minõségbiztosítási programok |
|
|
1 850,0 |
|
|
-66,0 |
|
|
1 784,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
1 600,0 |
|
|
-66,0 |
|
|
1 534,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
5 |
|
|
|
|
Felsõoktatási feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Felsõoktatási programfinanszírozások |
|
|
810,0 |
|
|
-66,0 |
|
|
744,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
255,4 |
|
|
-66,0 |
|
|
189,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Szakmai könyvek, folyóiratok beszerzése a felsõoktatásban |
|
|
170,0 |
|
|
-33,0 |
|
|
137,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
150,0 |
|
|
-33,0 |
|
|
117,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
24 |
|
|
|
Felsõoktatási informatikai fejlesztés |
|
|
100,0 |
|
|
-30,0 |
|
|
70,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
50,0 |
|
|
-30,0 |
|
|
20,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
7 |
|
|
|
|
Egyéb feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Beruházásból belépõ létesítmények |
|
|
70,0 |
|
|
-22,0 |
|
|
48,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
33,8 |
|
|
-22,0 |
|
|
11,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
11 |
|
|
|
|
Euro-atlanti oktatási programok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Integrációs és multilaterális oktatási feladatok |
|
|
1 372,0 |
|
|
-44,0 |
|
|
1 328,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
920,0 |
|
|
-44,0 |
|
|
876,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
17 |
|
|
|
|
Szakképzés támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Szakképzési programok támogatása |
|
|
210,0 |
|
|
-44,0 |
|
|
166,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
186,4 |
|
|
-44,0 |
|
|
142,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
|
Fejezeti tartalék |
200,0 |
|
200,0 |
-35,9 |
|
-35,9 |
164,1 |
|
164,1 |
|||||||||||||||||||||
XXI |
|
|
|
|
|
|
EGÉSZSÉGÜGYI MINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
9 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Egészségügy beruházásai |
|
|
2 180,4 |
|
|
-304,6 |
|
|
1 875,8 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
2 180,4 |
|
|
-304,6 |
|
|
1 875,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XXII |
|
|
|
|
|
|
PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
|
Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal |
|
|
55 587,7 |
|
|
-290,5 |
|
|
55 297,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
14 003,2 |
|
|
-290,5 |
|
|
13 712,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
13 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Gyula határátkelõhely |
|
|
390,0 |
|
|
-312,6 |
|
|
77,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
390,0 |
|
|
-312,6 |
|
|
77,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
14 |
|
|
|
|
|
Vállalkozások folyó támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Egyedi támogatások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Termelési támogatás |
51 100,0 |
|
|
-361,0 |
|
|
50 739,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
17 |
|
|
|
|
|
Egyéb költségvetési kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Vegyes kiadások |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Egyéb vegyes kiadások |
1 410,0 |
|
|
-36,9 |
|
|
1 373,1 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
19 |
|
|
|
|
|
Vállalkozások költségvetési befizetései |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
[6 |
|
|
|
|
Biztosítási adó |
|
3 000,0] |
|
|
-3 000,0 |
|
|
0,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
20 |
|
|
|
|
|
Fogyasztáshoz kapcsolt adók |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Általános forgalmi adó |
|
1 020 000,0 |
|
|
-500,0 |
|
|
1 019 500,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Fogyasztási és jövedéki adó |
|
499 000,0 |
|
|
-2 300,0 |
|
|
496 700,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
21 |
|
|
|
|
|
Lakosság költségvetési befizetései |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Személyi jövedelemadó |
|
639 200,0 |
|
|
-1 100,0 |
|
|
638 100,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Lakossági illetékek |
|
58 700,0 |
|
|
-2 000,0 |
|
|
56 700,0 |
|
|||||||||||||||||||||
|
26 |
|
|
|
|
|
Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosítási ellátásokhoz |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
[A ]Nyugdíjbiztosítási Alap támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Nyugdíjbiztosítási Alap kiadásainak támogatása |
|
|
|
400,0 |
|
|
400,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
[Az ]Egészségbiztosítási Alap támogatása |
26 700,0 |
|
|
200,0 |
|
|
26 900,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XXIII |
|
|
|
|
|
|
NEMZETI KULTURÁLIS ÖRÖKSÉG MINISZTÉRIUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
10 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Kulturális feladatfinanszírozás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
16 |
|
|
|
Közgyûjteményi és közmûvelõdési telematikai fejlesztés |
|
|
506,1 |
|
|
-50,0 |
|
|
456,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Egyéb intézményi felhalmozási kiadások |
270,0 |
|
|
-50,0 |
|
|
220,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
24 |
|
|
|
Milleniumi közgyûjteményi és közmûvelõdési feladatok |
|
|
900,0 |
|
|
-50,0 |
|
|
850,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
350,0 |
|
|
-50,0 |
|
|
300,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
20 |
|
|
|
|
Fejezeti tartalék |
559,4 |
|
559,4 |
-243,4 |
|
-243,4 |
316,0 |
|
316,0 |
|||||||||||||||||||||
XXIV |
|
|
|
|
|
|
IFJÚSÁGI ÉS SPORTMINISZTÉRIUMA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
5 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Sporttámogatási elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Sportszervezetek támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Sydney 2000. olimpiai támogatása |
|
|
788,0 |
|
|
-20,4 |
|
|
767,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
788,0 |
|
|
-20,4 |
|
|
767,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Fogyatékosok sportjának támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
3 |
|
|
Fogyatékosok sportjának fejlesztése |
|
|
60,0 |
|
|
-0,6 |
|
|
59,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
45,0 |
|
|
-0,6 |
|
|
44,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Sporttámogatási célelõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
2 |
|
|
Sporttudomány |
|
|
40,0 |
|
|
-10,0 |
|
|
30,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
30,0 |
|
|
-10,0 |
|
|
20,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
10 |
|
|
|
Sportlétesítmény-kezelés intézményi rendszerének megújítása |
|
|
304,9 |
|
|
-6,8 |
|
|
298,1 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
75,0 |
|
|
-6,8 |
|
|
68,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
11 |
|
|
|
Sportesemények támogatása |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
1 |
|
|
Hazai rendezésû sportesemények támogatása |
|
|
253,0 |
|
|
-10,0 |
|
|
243,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
253,0 |
|
|
-10,0 |
|
|
243,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
3 |
|
|
|
|
Kábítószer-fogyasztás megelõzéséhez kötõdõ elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Drogkutatások, vizsgálatok támogatása |
|
|
50,0 |
|
|
-2,0 |
|
|
48,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
50,0 |
|
|
-2,0 |
|
|
48,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Alacsony küszöbû intézmények szolgáltatásainak fejlesztési támogatása |
|
|
89,0 |
|
|
-4,0 |
|
|
85,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
89,0 |
|
|
-4,0 |
|
|
85,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
7 |
|
|
|
Kábítószerügyi Koordinációs Bizottság és kábítószerügyi egyeztetõ fórumok mûködésének támogatása |
|
|
60,0 |
|
|
-2,0 |
|
|
58,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
15,5 |
|
|
-2,0 |
|
|
13,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Ifjúsági elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Gyermek- és ifjúsági alapprogramok támogatása |
|
|
450,0 |
|
|
-3,0 |
|
|
447,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
450,0 |
|
|
-3,0 |
|
|
447,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Nemzeti Gyermek és Ifjúsági Közalapítvány |
|
|
162,0 |
|
|
-6,0 |
|
|
156,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
162,0 |
|
|
-6,0 |
|
|
156,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
4 |
|
|
|
|
Ifjúsági elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
4 |
|
|
|
Két- és többoldalú nemzetközi csereprogramok és Youth Program |
|
|
324,0 |
|
|
-6,0 |
|
|
318,0 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
324,0 |
|
|
-6,0 |
|
|
318,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XXX |
|
|
|
|
|
|
GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Gazdasági Versenyhivatal igazgatása |
|
|
553,7 |
|
|
-3,1 |
|
|
550,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
83,0 |
|
|
-3,1 |
|
|
79,9 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XXXI |
|
|
|
|
|
|
KÖZPONTI STATSIZTKIKAI HIVATAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
KSH Igazgatás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
KSH Központi Igazgatás |
|
|
3 528,0 |
|
|
-60,8 |
|
|
3 467,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
1 424,5 |
|
|
-60,8 |
|
|
1 363,7 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XXXIII |
|
|
|
|
|
|
MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
8 |
|
|
|
|
|
MTA Kutatást kiszolgáló szervek |
|
|
673,0 |
|
|
-10,8 |
|
|
662,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
384,6 |
|
|
-10,8 |
|
|
373,8 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
12 |
|
|
|
|
|
Fejezeti kezelésû elõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
1 |
|
|
|
|
Beruházás |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
1 |
|
|
|
Alapkutatás beruházásai |
|
|
620,0 |
|
|
-55,6 |
|
|
564,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
4 |
Központi beruházási kiadások |
620,0 |
|
|
-55,6 |
|
|
564,4 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
2 |
|
|
|
|
Ágazati célelõirányzatok |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
2 |
|
|
|
Tudományos könyv- és folyóirat kiadás |
|
|
107,1 |
|
|
-9,6 |
|
|
97,5 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
5 |
Egyéb mûködési célú támogatások, kiadások |
87,1 |
|
|
-9,6 |
|
|
77,5 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
5 |
|
|
|
Nemzeti Stratégiai Kutatások |
|
|
120,0 |
|
|
-10,8 |
|
|
108,2 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Személyi juttatások |
75,0 |
|
|
-7,8 |
|
|
67,2 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
2 |
Munkaadókat terhelõ járulékok |
25,0 |
|
|
-3,0 |
|
|
22,0 |
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
6 |
|
|
|
Akadémiai Kutatási Pályázatok Forrása |
|
|
166,3 |
|
|
-14,9 |
|
|
151,4 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
1 |
|
Mûködési költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
3 |
Dologi kiadások |
63,5 |
|
|
-14,9 |
|
|
48,6 |
|
|
|||||||||||||||||||||
XXXIV |
|
|
|
|
|
|
TÖRTÉNETI HIVATAL |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
1 |
|
|
|
|
|
Történeti Hivatal igazgatása |
|
|
416,9 |
|
|
-2,3 |
|
|
414,6 |
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
2 |
|
Felhalmozási költségvetés |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1 |
Intézményi beruházási kiadások |
87,0 |
|
|
-2,3 |
|
|
84,7 |
|
|
Indokolás
A központi költségvetésben rendezõ elvként azt javasoljuk érvényesíteni, hogy amelyik fejezetnél megjelenik kedvezményként az adóbevétel-kiesés, ott legalább ugyanilyen összeggel korrigálni kell a fejezet kiadási (és támogatási) elõirányzatát.
A csökkentés csak a Honvédelmi Minisztérium elõirányzatait nem érinti a NATO-megállapodás végrehajtása miatt.
A módosítás megteremti a TB.Alapok tervezett egyensúlyi helyzetének megõrzése érdekében az üdülési csekkek SZJA-mentességi határának felelmelésével összefüggõ TB-járulékkiesés fedezetét is (0,4 milliárd forint NY.Alap, 0,2 milliárd forint E.Alap)
Budapest, 1999. év november hó 4. nap
...............................................................
aláírás