0102. Jelentés a Központi Nukleáris Pénzügyi Alap mûködésének ellenõrzésérõl, 2001. január

Javaslat:

Intézkedjen a kis- és közepes aktivitású radioaktív hulladéktároló létesítését szolgáló elõkészítõ munkálatok felgyorsítására, és a kivitelezés megkezdésére.

Válasz:

A gazdasági miniszter jóváhagyta a kutatási programot 2005-ig, lezajlott a közbeszerzési eljárás, megtörtént a szerzõdéskötés a BÁTATOM konzorciummal.

0105. Jelentés az Országos Betétbiztosítási Alap, a Befektetõ-védelmi Alap és a Pénztárak Garancia Alapja mûködésének ellenõrzésérõl, 2001. március

Javaslat:

Kezdeményezze az értékpapírok forgalomba hozataláról, a befektetési szolgáltatásokról és az értékpapír-tõzsdérõl szóló törvény módosítását és annak keretében

Válasz:

• nevesítse az éves bevételek felhasználási jogcímei között a BEVA mûködésének költségeit,
• határozza meg újra a díjfizetés alapját és szüntesse meg az éves díj felsõ határát,

pontosítsa a törvénynek a befagyott befektetõi követelésekkel foglalkozó rendelkezéseit.

Az Országgyûlés elfogadta a tõkepiacról szóló törvényt, mely rendezi a javaslatban megfogalmazott problémákat.

Javaslat:

Teremtse meg az összhangot a Magyar Köztársaság költségvetésérõl, valamint a magánnyugdíjról és a magánnyugdíjpénztárakról szóló törvények között a tekintetben, hogy a PGA költségvetési támogatásának lehetõsége általános érvényû legyen.

Válasz:

A PM álláspontja szerint a két törvény között nincs ellentmondás.

0107. Jelentés a Reorg-Apport Rt. tevékenységének ellenõrzésérõl, 2001. június

Javaslat:

A jogszabályokban rögzített üzleti titok tartalmát szûkítse, különösen, ha a gazdálkodó szervezet mûködését közpénzzel támogatja a Magyar Állam.

Válasz:

Az üzleti titok fogalmát a 2001. évi LXXIV. törvény újrafogalmazta, a kérdésben érintett további törvények módosítására az IM tesz javaslatot.

0109. Jelentés a közbeszerzésekrõl szóló törvény végrehajtásának ellenõrzésérõl, 2001. május

Javaslat:

A Kormány a közbeszerzés hatékonyságának és törvényességének javítása érdekében

Válasz:

• teremtse meg a közbeszerzési szabályok és a különbözõ támogatási rendszerek pályázati, igénybevételi feltételeinek összhangját, segítse elõ a valós forráskoordinációt, a támogatások koncentráltabb felhasználását.
• támogassa és forrásoldalról is ösztönözze a közbeszerzések önkormányzati szintû centralizálását, és a központosított közbeszerzésekhez való csatlakozás lehetõségét,
• támogassa az önkormányzati közbeszerzési társulások létrehozását,
• vizsgálja felül a központosított közbeszerzés szabályait, szervezeti és mûködési feltételrendszerét, a keretszerzõdések figyelemmel kísérésének szabályait, ellenõrzési rendszerét és tegyen intézkedést a Kbt. alapelveinek maradéktalan érvényesítésére.
• gyorsítsa fel a központosított közbeszerzés szabályaival összehangolt elektronikus közbeszerzés intézményének a bevezetését.

Az összehangolás elõkészítése a MeH és az MKGI bevonásával megkezdõdött.
A Kormány biztosítja az önkormányzatok részére a központosított közbeszerzésekhez való csatlakozás lehetõségét.
A központosított közbeszerzésekhez való csatlakozás biztosított, és megbízás alapján egyes szervezetek segítik az önkormányzatok beszerzéseit.
Az MKGI a javaslatban megfogalmazott problémákra is tekintettel szervezeti átalakítást hajtott végre. Továbbra is gondot okoz a keretszerzõdések figyelemmel kísérése, melynek kezelésére az elektronikus közbeszerzési rendszer képes lesz.
A 2155/2001. (VI.20.) Korm. határozat meghatározta az elektronikus közbeszerzési rendszer (EKR) koncepcióját. Ennek keretében az MKGI feladatainak elhatárolása megtörtént. Az EKR kialakításának koordinálására munkacsoport jött létre.

0110. Jelentés az Igazságügyi Minisztérium fejezet mûködésének ellenõrzésérõl, 2001. május

Javaslat:

Kísérje figyelemmel az IM fejezetet érintõ rendelkezéseinek teljesítését, aktualitását, a tárcának felhatalmazással adott szabályozási jogosítványok érvényesülését, az egyes célok megvalósítása érdekében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

Válasz:

Az 53/1993.(IV.2.) Korm. rendelet módosítása megtörtént, a 2182/1999.(VII. 23.) Korm. határozattal kapcsolatosan további feladatok várnak megoldásra. A 2211/1995.(VIII. 4.) Korm. határozattal kapcsolatban a minisztérium kialakította álláspontját, illetve a végrehajtás megtörtént. A 2072/1998.(III. 31.) Korm. határozat értelmében 3 bv. intézetben a beruházás ez évben befejezõdik, és további 2-ben elkezdõdik. A 2017/1999.(II. 10.) Korm. határozatot a 2166/2001.(VI. 29.) Korm. határozat hatályon kívül helyezte.

0114. Jelentés a koncesszióba adott állami tevékenységek vizsgálatáról, 2001. július

Javaslat:

Intézkedjen egy egységes eljárási rend kidolgozása érdekében a késedelmes teljesítésbõl eredõ késedelmi kamatkövetelések érvényesítésére vonatkozóan.

Válasz:

A Ktv. 19. § (1) bekezdése kimondja, hogy a Ptk. szabályai szubszidiárius jelleggel alkalmazásra kerülnek.

Javaslat:

Állapítsa meg a közlekedési és vízügyi miniszter feladatkörében a koncesszió jogintézményével összefüggõ szerzõdéskötésre és ellenõrzésre vonatkozó feladatait.

Válasz:

A tárca tájékoztatása szerint nem készítenek ilyen tartalmú kormánydöntést igénylõ elõterjesztést.

0115. Jelentés a központi költségvetés területén mûködõ belsõ kontrollmechanizmusok ellenõrzésérõl, 2001. június

Javaslat:

Intézkedjen annak érdekében, hogy a költségvetési ellenõrzés rendszere 2003. évben alkalmas legyen a Magyar Köztársaság éves költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslat alapját képezõ költségvetési beszámolók számviteli alapelvekkel való megfelelésének évenkénti felülvizsgálatára. Ehhez kapcsolódóan:

• dolgoztassa ki a feladatellátás feltételrendszerét,
• gondoskodjon a jogszabályok módosításáról, valamint

a feladat-ellátás pénzügyi feltételeirõl.

Válasz:

Teljesen új koncepció alapján újraszabályozásra kerül az 1992. évi XXXVIII. törvény, melynek során a javaslatokat figyelembe veszi a PM.

Javaslat:

Írja elõ kötelezõen a feladatfinanszírozás területén a kincstári ellenõrzést a pénzügyi lebonyolítás keretében, megteremtve egyúttal az ehhez szükséges feltételeket.

Válasz:

Az Áht. újraszabályozásakor a javaslatban jelzett problémát a PM figyelembe veszi.

Javaslat:

Egészítse ki a feladatfinanszírozás körébe vont elõirányzatok felhasználására vonatkozó jogi szabályozást azzal, hogy a meghatározott idõtartamot (határidõt) meghaladóan képzõdõ elõirányzat-maradványt a pénzügyminiszter vizsgálja felül.

Válasz:

A 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet módosítása a javaslatot figyelembe vette, és azt a 2002-ben képzõdõ maradványok esetében alkalmazni kell.

Javaslat:

Alakítsa ki az informatikai rendszerek biztonságos alkalmazásához szükséges jogi szabályozást, meghatározva az intézmények által szabályozandó területeket.

Válasz:

A szabályozást a 2001. évi CVIII. törvény a Miniszterelnöki Hivatalt vezetõ miniszter hatáskörébe utalta.

0118. Jelentés az államháztartás belföldi adóssága és a központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Kezdeményezze az Áht. módosítását, tegyen javaslatot a MÁK és az ÁKK Rt. közötti feladatmegosztásra vonatkozó összhang megteremtésére, valamint a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai államadósságot befolyásoló kötelezettségeinek és követeléseinek számbavételére irányt mutató szabályok meghatározása érdekében.

Válasz:

A 2001. évi Áht. módosítás érintette a költségvetés likviditásának és a hiány finanszírozásának kérdését.

Javaslat:

Fordítson figyelmet - az államadóssággal kapcsolatos döntéseinek megalapozására összeállított elõterjesztéseknél - a hatályos jogszabályi és az állami irányítás egyéb jogi eszközei közötti összhang biztosítására. Kérje számon - a részdöntéseknél is - a rendezésre váró probléma komplex kezelését, a megoldási lehetõségek alternatíváinak kidolgozását és azok várható hatásainak számításokon alapuló bemutatását.

Válasz:

A javaslatban foglalt általános követelményeknek - a PM véleménye szerint - a mûködõ döntés elõkészítési procedúra eleget tesz. Konkrét problémákat az ÁSZ nem jelzett.

Javaslat:

Kezdeményezze, hogy a TB alapok kezelõi minõsítsék az Alapok teljes belföldi adósságállományát, tekintsék át az alapok ellátási vagyonát. Az APEH minõsítse a TB alapok követelésállományát.

Válasz:

Az elmúlt években az alapok hiányát a központi költségvetés átvállalta, és az adósság többi elemével együtt finanszírozta. Az alapok ellátási vagyonát a mérlegükben kimutatták, értékesítése a KVI útján történik. A járulék folyószámlák követelésállományának rendezésére az APEH folyamatosan intézkedik.

0119. Jelentés a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. augusztus

Javaslat:

Dolgozza ki a kötelezõ nyugdíjbiztosítás ellátási feladatai, a szükséges és elégséges források közötti tartós összhangot biztosító megoldást.

Válasz:

A javaslat 2002-ben a nyugellátási szabályok kialakításakor fog hasznosulni.

Javaslat:

Tegyen javaslatot az Ny. Alap és az ONYF tekintetében az irányítási és felügyeleti hatáskörök, illetõleg a munkamegosztás kormányzati szintû rendezésére.

Válasz:

A hatáskörök és a munkamegosztás jogszabályilag megoldott.

Javaslat:

Tekintse át a TB pénzügyi alapjait érintõ törvényeket (az Áht. és az AT. érvényes szabályait, összhangját) és intézkedjen a szükséges jogszabály-módosításokra.

Válasz:

A jogszabályok módosítására a Áht. átfogó módosítása során kerül sor.

Javaslat:

Segítse elõ a bankszámlákra jogalap nélkül kiutalt ellátások a folyósító szervnek történõ visszajuttatását, gondoskodjék a szükséges intézkedések megtételérõl.

Válasz:

A visszajuttatásra vonatkozóan az OEP és az ONYF megállapodást kötött. Ezt a célt szolgálja a 168/1997. (X. 6.) Korm. rendelet 2002. január 1-tõl hatályos módosítása.

Javaslat:

Intézkedjen a személyi kárpótoltak után özvegyi jogon járó életjáradékok megállapításához szükséges törvénymódosításról.

Válasz:

Az IM vizsgálja a törvénymódosítás szükségességét.

0122. Jelentés a kötött felhasználású és a mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

A pedagógus-továbbképzésrõl, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevõk juttatásairól és kedvezményeirõl szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításával

• tegye egyszerûbbé, egyértelmûbbé és ellenõrizhetõbbé a pedagógus szakvizsga és továbbképzés rendszerének szabályozását,
• szabályozza a részvételi díj 80%-a feletti állami támogatás elszámolhatóságának kritériumait, a tanulmányi szerzõdéskötés indokolt eseteit,

hangolja össze az ágazati és pénzügyi szabályozást, a költségvetésre és beszámoltatásra vonatkozó jogszabályokat.

Válasz:

Az OM az ajánlással nem értett egyet, ezt a véleményét az ÁSZ-nak megküldte.

0123. Jelentés a nagyvárosi tömegközlekedés feladatellátásának és finanszírozásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Vizsgálja felül az Önkormányzati törvénynek, a Vagyontörvénynek, a Ptk.-nak, a Vasúti törvénynek és a Gt.-nek egymással való harmonizációját.

Válasz:

Az új Ptk. alapján lehetõség lesz a jogszabályok felülvizsgálatára.

Javaslat:

Vizsgálja meg annak lehetõségét, hogy a Ptk. köztulajdonra vonatkozó külön szabályai ne csak az állami, hanem az önkormányzati köztulajdon tárgyait is határozzák meg, rendelkezzenek a gazdálkodásról, valamint a tulajdon védelmérõl.

Válasz:

A Ptk. folyamatban lévõ újraszabályozása a köztulajdon fejezetet is érinti.

Javaslat:

Fontolja meg a nagyvárosi személyszállítási szolgáltatások fejlesztése érdekében normatív támogatási rendszer bevezetését.

Válasz:

A BM-nél koncepció készült, de a törvény módosítására csak a következõ kormányzati ciklusban lesz lehetõség.

0124. Jelentés a Magyar Távirati Iroda Rt. 2000. évi gazdálkodásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Kezdeményezze a nemzeti hírügynökségrõl szóló törvény és az MTI Rt. Alapító Okiratának módosítását a tulajdonosi jogosítványok megosztása, az eljárási rendek, döntési folyamatok, valamint a közfeladatok támogatása szabályozása érdekében.

Válasz:

A törvények módosítása ebben a kormányzati ciklusban nem fog megtörténni.

0125. Jelentés a Szigetköz környezetvédelmi céljaira fordított források felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Dolgoztassa át az országgyûlési határozatban foglaltakkal összhangban a Szigetköz térségre vonatkozó rehabilitációs és térségfejlesztési stratégiát.

Válasz:

A szakértõi tárgyalások folyamatban vannak, a két ország közötti megállapodás alapján lehet a további fejlesztési koncepciókat kidolgozni.

Javaslat:

Biztosítsa a környezeti kárenyhítéssel összefüggõ feladatok koordinálásához szükséges szervezeti feltételeket a térségi érdekképviseleti szervezetek bevonásával és vizsgáltassa felül a Dunai Kormánybiztos feladat- és hatáskörét.

Válasz:

A szervezeti feltételek biztosítása és a hatáskörök rendezése megtörtént.

0127. Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetése végrehajtásának ellenõrzésérõl, 2001. augusztus

Javaslat:

Kötelezze jogszabályban az ÁPV Rt.-t az alapok megmaradt vagyonának értékesítésére és szerezzen érvényt az Áht. azon elõírásának, hogy az alapokkal szembeni tartozások fejében átvett vagyont a KVI mielõbb értékesítse.

Válasz:

A problémát a 2001. évi LXXXIV. törvény 14. §-a rendezi.

0133. Jelentés a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár mûködésének ellenõrzésérõl, 2001. szeptember

Javaslat:

Vizsgálja meg a miniszteri biztosi jogintézményt és alkosson szabályokat a hatásköri párhuzamosságok elkerülése érdekében.

Válasz:

A miniszteri biztosra vonatkozó szabályokat az egyes tárcáknak kell megalkotniuk, a jogintézmény fõbb elemeinek összehangolása emellett indokolt.

0103., 0130., 0131., 0134., 0137. Jelentés a Pártok 1998-1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl, 2001. március, október, november, december

Javaslat:

Kezdeményezze a korábbi pártvizsgálatok alapján tett jelzésekre is figyelemmel a pártok mûködésérõl és gazdálkodásáról szóló 1989. évi XXXIII. törvény, valamint a 2000. évi C. törvény összehangolását.

Válasz:

Eddig nem sikerült összehangolt, a parlamenti pártok által is elfogadható álláspontot kialakítani. Az IM és PM által elõkészített elõterjesztés a következõ ciklusban kerül benyújtásra.

Javaslat:

Gyorsítsa fel az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatával kapcsolatosan az 1989. évi XXXIII. törvény 4. § (2) bekezdése módosításának folyamatát.

Válasz:

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok használatával kapcsolatos jogszabálysértõ gyakorlat megszüntetésére a BM önkormányzati helyettes államtitkára intézkedett.

0108. Jelentés az önkormányzati korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-gazdálkodás vizsgálatáról, 2001. május

Javaslat:

Kezdeményezze, hogy az Ötv. 79. § (2) bekezdésében meghatározott korlátozottan forgalomképes törzsvagyonná nyilvánítás lehetõsége a közvetlenül nem feladat- és hatáskör ellátását szolgáló vagyontárgyakra is kiterjedhessen.

Válasz:

Az Ötv. helyi önkormányzatok törzsvagyonára vonatkozó rendelkezései újraszabályozást igényelnek. A gyüjtõfogalmakra vonatkozó rendelkezések megújítására az Ötv. reformja kapcsán kerül sor.

Javaslat:

Igényelje az önkormányzat tulajdonában lévõ ingatlanvagyon nyilvántartások adataiból készülõ statisztikai feldolgozások párhuzamosság nélküli, jelenleginél szélesebb körû, ellenõrzött adatok alapján történõ országos szintû feldolgozását.

Válasz:

A 48/2001 (III. 27) Korm. rendelet megalkotásával lehetõvé vált a statisztikai adatok szélesebb körû országos szintû feldolgozása és a ingatlanvagyonról szóló adatszolgáltatás felülvizsgálata.

Javaslat:

Hívja fel a megyei közigazgatási hivatalok figyelmét az önkormányzatok korlátozottan forgalomképes törzsvagyonba tartozó eszközeirõl szóló testületi döntései, és az elõírt vagyonleltár csatolásának ellenõrzésére.

Válasz:

A minisztérium felhívta a közigazgatási hivatalok vezetõinek figyelmét arra, hogy a forgalomképes törzsvagyonról szóló képviselõ-testületi döntések megalapozottságát és az éves zárszámadáshoz elõírt vagyonleltár meglétét kiemelten ellenõrizzék.

Javaslat:

A PM-mel együttmûködve segítse elõ, hogy a kimutatott önkormányzati vagyon szükségtelen csökkenésének elkerülése érdekében az önkormányzatok gazdasági társaságoknak csak indokolt esetben és csak a jegyzett tõke egyidejû, azonos összegû emelése mellett nyújtsanak támogatást;

Válasz:

A probléma megoldásaként a minisztérium kezdeményezte a PM felé, hogy az önkormányzati tulajdonú közmûvek esetében is nyíljon lehetõség a szerzõdéses vagyonkezelésre.

0113. Jelentés a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok átfogó ellenõrzésérõl, 2001. június

Javaslat:

Ajánlás formájában segítse tovább az önk-ok gazdasági programjainak elkészítését.

Válasz:

Szakmai útmutatót, ajánlást 2002-ben kíván készíteni a minisztérium.

Javaslat:

A pénzügyminiszter bevonásával vizsgálja felül az Ötv. korszerûsítése kapcsán a 15/1999. (II.15.) Kormányrendelet egyes rendelkezéseinek a helyi önkormányzatokra történõ kiterjesztésének lehetõségét.

Válasz:

A 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet rögzíti a területi államháztartási hivatalok ellenõrzési jogkörének gyakorlásához szükséges eljárási szabályokat, mely alapján a széleskörû és rendszeres ellenõrzés biztosított. A rendelkezés várhatóan javítja a helyi önkormányzatok gazdálkodási fegyelmét.

0120. Jelentés a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2000. évi címzett és céltámogatások igénybevételének és felhasználásának vizsgálatáról 2001. július

Javaslat:

Kezdeményezze az ellenõrzés által feltárt 11 255 E Ft címzett és 365 005 E Ft összegekkel a céltámogatási elõirányzat csökkentését a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatban.

Válasz:

Az elõirányzat csökkentése megtörtént.

Javaslat:

A PM-mel együttmûködve vizsgálja felül és ennek alapján kezdeményezze az egyértelmû szabályozást az általános forgalmi adóról szóló törvény és a Cct. ÁFA levonási eljárását illetõen, annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítására társult önkormányzatoknál az ÁFA visszaigénylés ellentmondásos gyakorlata megszûnjön.

Válasz:

A minisztérium az APEH egyetértésével a PM-mel közös körlevelet tervez kiadni az önkormányzatok felé.

0121. Jelentés a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról 2001. július

Javaslat:

A pénzügyminiszterrel együttmûködve kezdeményezzék

• az Ötv. felülvizsgálata során a feladat- és hatáskör, és a finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, a kötelezõ feladatok ellátásában a finanszírozási kötelezettségek és garanciák számon kérhetõ meghatározását.
• a fõvárosi forrásmegosztásra vonatkozó törvényi elõírások módosítása során a felosztás módszerének egyértelmû meghatározását, érdemi véleménynyilvánítást biztosító jogi keretek megteremtését.

Válasz:

A önkormányzati szabályozó rendszer és az állami támogatási rendszer korszerûsítési munkálatai a már elkészített szakmai javaslattal kezdõdnek meg. A fõvárosi forrásmegosztás alapelveinek egyszerûbb szabályozására a továbbfejlesztések kapcsán kerül sor.

0114. Jelentés a koncesszióba adott állami tevékenységek vizsgálatáról, 2001. július

Javaslat:

Ellenõrizze rendszeresen a koncesszió jogosultjánál a koncessziós szerzõdésben meghatározott kötelezettségek teljesítését.

Válasz:

A minisztérium közvetlen és közvetett ellenõrzést is végzett, mely utóbbi több szabálytalanságot állapított meg. A szabálytalanságok esetében intézkedéseket foganatosított.

0127. Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetése végrehajtásának ellenõrzésérõl, 2001. augusztus

Javaslat:

Értékelje az irányított betegellátás modellkísérletének tapasztalatait és határozza meg az egészségügyi ellátórendszer továbbfejlesztésében betöltendõ szerepét.

Válasz:

Az értékelés egészségpolitikai, pénzügyi és informatikai szempontok alapján kormányzati és szakmai részvétellel folyamatban van. A tervek szerint az elemzés 2002. márciusára, a modell továbbviteléhez szükséges jogi és pénzügyi keretek meghatározása 2002. április 15-ig, a jogszabálytervezetek kidolgozása 2002. június 15-ig megtörténik.

Javaslat:

Intézkedjen a külföldön történõ nagy értékû kiemelt egészségügyi ellátások szabályszerû teherviselésére, az E. Alapból felhasznált források visszapótlására.

Válasz:

A javaslattal kapcsolatos minisztériumi vélemény kialakítása folyamatban van.

Javaslat:

Tekintse át (az OEP fõigazgatójának bevonásával) a nemzetközi egyezményekkel összefüggõ egészségügyi kiadások várható alakulását és dolgozzon ki megoldási javaslatot a jövõbeni arányos teherviselésre.

Válasz:

A külföldi állampolgárok magyarországi gyógykezelésének költségeit a minisztérium figyelemmel kíséri. Kidolgozásra került a Magyar Köztársaság és más államok között a szociális biztonságról szóló egyezmény mintájának tervezete.

0114. Jelentés a koncesszióba adott állami tevékenységek vizsgálatáról, 2001. július

Javaslat:

Dolgozza ki a koncessziós tevékenység eredményeként keletkezett bányászati kutatási adatok tulajdonjogának rendezésére szolgáló ágazati szabályokat.

Válasz:

A szabályok pontosítása megtörtént.

Javaslat:

Hívja fel a koncessziós pályázati kiírásokban a pályázók figyelmét arra, hogy az érintett terület kutatásához azok tulajdonosainak hozzájárulása szükséges.

Válasz:

A minisztérium a pályázatok kiírásakor figyelmet fordít arra, hogy az érintett terület kutatásához a pályázók a tulajdonosok engedélyét megszerezzék.

Javaslat:

Különítse el költségvetésében a bányászati törvényben meghatározott regionális érzékenységi, terhelhetõségi vizsgálatokhoz szükséges pénzügyi forrásokat.

Válasz:

Regionális érzékenységi és terhelhetõségi vizsgálatok jelenleg nem folynak, erre a tárca két éves költségvetési elõirányzatai nem is tartalmaznak összeget.

0117. Jelentés az Országos Foglalkoztatási Közalapítvány gazdálkodásának ellenõrzésérõl, 2001. június

Javaslat:

Tegyen javaslatot a Kormánynak az alapító okirat módosítására:

• az OFA kuratóriuma és munkaszervezete mûködési költségeinek mértékét a közhasznú tevékenységek tárgyévi tényleges kiadásainak %-ában célszerû engedélyezni. A fedezetet elsõsorban az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötésébõl származó hozam képezze,
• az alapító okirat a jogszabályokban használt fogalmakra alapozva rögzítse a gazdálkodás, vagyonfelhasználás szabályait, vagy a jelenleg hatályos alapító okiratban használt fogalmak pontos tartalmát definiálja.

Válasz:

Az OFA Alapító Okiratát a minisztérium a Miniszterelnöki Hivatallal együttmûködve felülvizsgálta. A módosítás során meghatározták a kuratórium és a munkaszervezet mûködési költségeinek keretét, és rögzítették a gazdálkodás és vagyonfelosztás szabályait, a módosított okirat hatályba léptetése folyamatban van.

0109. Jelentés a közbeszerzésrõl szóló törvény végrehajtásának ellenõrzésérõl, 2001. május

Javaslat:

• Az - az érintett minisztériumok (PM, BM) bevonásával - a közbeszerzésekrõl szóló 1995. évi XL. törvény módosításának elõkészítése során
• tegye egyértelmûvé a közbeszerzési tevékenység önkormányzati szintû szabályozásának szükségességét, meghatározva annak konkrét területeit,
• a Kbt. 1. §-ában nevesített szervezetek esetében erõsítse meg az önkormányzat felelõsségét a közpénzekbõl megvalósuló beszerzéseknél,
• konkrétabban határozza meg a bírálati szempontrendszer mûködtethetõsége érdekében a szempontrendszer érvényesítésének részletszabályait,
• gondoskodjon arról, hogy központi költségvetési szerv külsõ szerveket csak indokolt esetben bízhasson meg a technikai lebonyolítással,
• szélesítse a közbeszerzési folyamatok ellenõrzésében és a jogorvoslatok kezdeményezésében a Magyar Államkincstár szerepét,
• tegye teljesebbé a közbeszerzés monitoring rendszerét, hogy az biztosítsa a Kbt. megkerülésével lefolytatott beszerzések nyilvánosságra kerülését, a törvénysértõk felelõsségre vonását.

Válasz:

A Kbt. 2001. évi módosítása elvi változásokat nem eredményezhetett, a módosítások a gyakorlati tapasztalatok hasznosításán alapultak, és a korrupció elleni küzdelem egyes követelményeit teljesítik. A módosítás figyelembe vette a bírálati szempontrendszer továbbfejlesztésére vonatkozó javaslatot. A koncepcionális kérdéseket érintõ javaslatok a Kbt. 2002. évi módosítása során kerülnek hasznosításra.

0110. Jelentés az Igazságügyi Minisztérium fejezet mûködésének ellenõrzésérõl, 2001. május

Javaslat:

Gondoskodjon

• az IM SZMSZ-ének és gazdálkodási szabályzatainak pontosításáról,
• a szakmai szervezeti egységek hatékonyabb közremûködésérõl a gazdálkodási feladatok végrehajtásában,
• a költségvetési tervezést megalapozó és a teljesítést értékelõ tevékenység szervezeti hátterének kialakításáról, a fejezet informatikai stratégiájának kidolgozásáról,
• a felügyeleti költségvetési, és a belsõ ellenõrzés jogszabályi elõírásainak betartásáról, a BVOP közremûködésének megszervezésérõl,
• az igazságügyi szakértõkkel kapcsolatos tárca szintû szabályozások összehangolásáról,
• a büntetés-végrehajtás normatív finanszírozását megalapozó feladatmutatók kimunkálásáról,
• a büntetés-végrehajtás elõtt álló fejlesztési feladatok komplex kezelésérõl,
• a gt-k hatékonyabb menedzselésének megszervezésérõl.

Válasz:

Javaslat:

Intézkedjen a büntetés-végrehajtás gazdasági társaságai mûködését befolyásoló jogszabályi környezet felülvizsgálatára.

Válasz:

A jogszabályi környezet felülvizsgálata folyamatban van, tekintettel az EU joganyag harmonizációjára is.

0125. Jelentés a Szigetköz környezetvédelmi céljaira fordított források felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Vizsgálja felül a "Szigetköz térség kárainak mérséklése" címén ellátandó feladatait és határolja el a szakmai feladatokat. Határozza meg a térség rehabilitációs operatív feladatait, figyelembe véve a pénzügyi kereteket. Fontolja meg kiemelt elõirányzat feladat-finanszírozási körbe vonását.

Válasz:

A minisztérium a környezetvédelmi helyettes államtitkár koordinálásával felkérte a Szigetközi Rehabilitációs Felügyelõ Bizottságot a rehabilitáció koncepciójának kidolgozására.

Javaslat:

Pontosítsa az elszámolási kötelezettség mellett nyújtott támogatások analitikus nyilvántartását és végeztesse el a megvalósított beruházások aktiválását. Határozza meg az önkormányzatok elszámoltatásának részletes szabályozását.

Válasz:

A támogatások analitikus nyilvántartásának pontosítása megtörtént, a beruházások aktiválása folyamatos. Az önkormányzatoknak nyújtott támogatások elszámolását a 2001. évben kötött megállapodások tartalmazzák.

Javaslat:

Dolgozza át a szigetközi monitoring stratégiát, fejlesztesse ki a központi számítógépes adatbázisát és gondoskodjon az adatok aktualizálásáról,

Válasz:

Intézkedés történt a monitoring rendszer felülvizsgálatára, a számítógépes adatbázis rendszer fejlesztésére a MEH Dunai Kormánybiztos Titkárságának felkérésével.

Javaslat:

Vetesse nyilvántartásba a talajvízszintmérõ kutakat, mérõhelyeket és biztosítsa az azok üzemeltetéséhez szükséges forrásokat.

Válasz:

A merõhálózat hidrológiai részének felülvizsgálatára 2002-ben kerül sor.

0114. Jelentés a koncesszióba adott állami tevékenységek vizsgálatáról, 2001. július

Javaslat:

Alkossa meg a koncessziós törvénnyel összhangban a közúti ágazatra vonatkozó végrehajtási szabályokat.

Válasz:

A közúti ágazatban a koncesszió jogintézménye nem váltotta be a hozzá fûzött reményeket. A miniszteri rendeletben történõ szabályozást a tárca nem tartja jogilag kivitelezhetõnek.

Javaslat:

Jelölje ki a közúti koncessziós tevékenységek ellenõrzését végzõ szervezetet, és készíttessen összefoglaló beszámolót a koncessziós társaságok tevékenységérõl.

Válasz:

A minisztérium közigazgatási államtitkára felhívta a Közúti Fõosztály figyelmét a koncessziós szerzõdésbõl fakadó ellenõrzési feladatok ellátására, valamint az éves összefoglalók összeállítására.

0123. Jelentés a nagyvárosi tömegközlekedés feladatellátásának és finanszírozásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Vizsgálja meg a közlekedési szolgáltatásokkal kapcsolatban fennálló szabályozási anomáliák és belsõ ellentmondások feloldásának ágazati lehetõségeit.

Válasz:

A közlekedési szolgáltatások szabályozásának megújítása az EU jogszabályok harmonizációját jelenti, és felhatalmazásokat építenek be a belsõ ellentmondások szabályozással történõ megszüntetésére. Az ágazati törvények módosítására várhatóan 2002. második félévében kerül sor. 2001-ben megkezdõdött a tömegközlekedés viteldíj-reformjához kapcsolódó szakmai tevékenység is.

Javaslat:

Kezdeményezze a tömegközlekedésnek, mint szolgáltatásnak a beépítését a Fogyasztóvédelmi törvénybe.

Válasz:

A javaslat teljesítése érdekében a minisztérium a GM-mel közösen kezdeményezte a Fogyasztóvédelmi törvény módosítását.

0125. Jelentés a Szigetköz környezetvédelmi céljaira fordított források felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Egyeztesse a KöM-mel a hullámtéri és a mentett oldali vízpótló rendszer üzemeltetési és fenntartási költségeinek finanszírozási módját és a fejlesztéseket.

Válasz:

A minisztérium KöM-mel készít elõ megállapodást ebben a kérdésben, a szakértõi egyeztetések folyamatban vannak.

Javaslat:

Vetesse nyilvántartásba a talajvízszint kutakat, mérõhelyeket és gondoskodjon az azok üzemeltetéséhez szükséges forrásokról.

Válasz:

A kutak nyilvántartása megoldott, a KöVíM hatáskörébe tartozó "vízrajzi törzshálózat"-i kutak kezelését, illetve észlelését a Minisztérium folyamatosan finanszírozza. A KöM kompetenciájába az ún. Duna Monitoring kutak kezelése és finanszírozása tartozik.

Javaslat:

Készíttessen országos szintû felmérést a bányatavakról és az egyéb célból létesített mesterséges tavakról, melynek alapján értékeltesse ezeknek a tavaknak az ország távlati vízbázisaira gyakorolt hatását.

Válasz:

A 239/2000 (XII. 23.) Korm. rendeletnek megfelelõen a minisztérium felmérést készít 2002-ben a bányatavak és "látványtavak" helyzetérõl és a szükséges intézkedésekrõl.

0107. Jelentés a Reorg-Apport Rt. tevékenységének ellenõrzésérõl, 2001. június

Javaslat:

Gondoskodjon arról, hogy állami tulajdonú szervezet, társaság konszolidálásakor, eszközértékesítés esetén történjen meg az elvégzésért felelõs szervezet kijelölése is.

Válasz:

A Reorg-Apport Rt. kötvénytörlesztésekor az auditálás kikötése és a felelõs megjelölése megtörtént.

0116. Jelentés az ÁPV Rt. 2000. évi mûködésének és a központi költségvetés végrehajtásához kapcsolódó tevékenységének ellenõrzésérõl, 2001. június

Javaslat:

Utasítsa az ÁPV Rt. igazgatóságát, hogy a saját vagyonból elvont 4 milliárd Ft készpénzt visszahelyezze és az MTV székházat az eredeti nyilvántartási értéken a hozzárendelt vagyonba visszavezesse.

Válasz:

A javaslat szerinti eredeti állapot visszavezetése és a pénzügyi rendezés megtörtént.

Javaslat:

Kötelezze az ÁPV Rt. igazgatóságát, hogy a hozzárendelt vagyonba tartozó Regionális Fejlesztési Holding Rt. kötelezettségeihez a saját vagyon terhére nyújtott jogsértõ kezességvállalást a törvények által nyújtott lehetõség keretei között váltsa ki.

Válasz:

A saját vagyon terhére vállalt készfizetõ kezesség kockázatát csökkentette a 2063/2000. (III. 29.) Korm. határozat, 2001. január 1-tõl pedig jogszabályváltozás miatt az ÁPV Rt. a Gt. szerint gazdálkodik, kezességet is ez alapján vállalhat.

0126. Jelentés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetése végrehajtásának ellenõrzésérõl, 2001. augusztus

Javaslat:

Intézkedjen, hogy az önálló színházat fenntartó, illetve színházat, vagy színházi produkciót támogató helyi önkormányzatok a részükre felhasználási kötöttséggel juttatott állami támogatás felhasználásáról számoljanak el.

Válasz:

A minisztérium felméreti az állami támogatásban részesült színházak mûködési költségeit annak érdekében, hogy azt a 2003. évi költségvetés tervezése során figyelembe lehessen venni. A minisztérium tájékoztatása szerint a központi színházi támogatásról történõ elszámolás tárgyát adekvátan csak abban tudja meghatározni, hogy az elõirányzatokat valóban a színházi tevékenységre fordították-e.

0133. Jelentés a Magyar Nemzeti Filharmonikus Zenekar, Énekkar és Kottatár mûködésének ellenõrzésérõl, 2001. szeptember

Javaslat:

Határozzon meg pontosabb és teljes körû feladatrészletezést, mérhetõ szakmai követelményeket az alapító okirat módosítása és az SZMSZ jóváhagyása során.

Válasz:

A MNFZÉK 2002 januárjától Kht. formában mûködik. Az Alapító Okirat tartalmazza az alapító szakmai és gazdálkodási elvárásait. Az SZMSZ-szel kapcsolatban konzultáció folyik.

Javaslat:

Tekintse át 2001. év végéig zenei szakemberek bevonásával a zenekari létszám helyzetét.

Válasz:

A Kht. üzleti és szakmai tervet fogadott el a 2002. évre és középtávra.

Javaslat:

Vizsgálja felül és a tapasztalatok alapján módosítsa a MNFZÉK mûvész-közalkalmazottakra vonatkozó minõsítési rendeletet.

Válasz:

2002. január 1-tõl megszûnt a közalkalmazotti státusz, az új minõsítési rendszer kidolgozása folyamatban van.

Javaslat:

Fordítson kellõ figyelmet az intézmény elhelyezésének megoldására készíttetett tanulmánytervben foglaltakra.

Válasz:

Az elhelyezésre vonatkozóan kormányzati döntés született.

Javaslat:

Követelje meg a MNFZÉK vezetésétõl:

• a zenekar és az énekkar középtávú mûvészeti koncepciójának elkészítését,
• az intézményi stratégiai tervek elkészítését, kiemelten a saját bevételek növelési lehetõségeinek számbavételét és kihasználását,
• a közalkalmazotti mûvész-minõsítési rendszer tapasztalatainak összegezését, nyújtson segítséget a minõsítési rendelet megváltoztatásához,
• a hangszerbeszerzési terv kiegészítését a szükséges adatokkal,
• kölcsönbérleti szerzõdésrendszer kialakítását.

Válasz:

A mûvészeti koncepció elkészítésére gondott fordított a Kht. új vezetése.
A Kht. forma szabadabb gazdálkodási lehetõséget biztosít többek között a saját bevételek növelésére, az ügyvezetõ igazgató feladata lesz a tervek elkészítése.
A közalkalmazotti státusz megszûnt, a még költségvetési intézményi formában mûködõ mûvészegyüttesek segítése érdekében a minisztérium felkérte a MNFZÉK vezetését a tapasztalatokat összefoglaló beszámoló elkészítésére.
A hangszerbeszerzés az új Kht. feladata, a gazdasági szempontok érvényesítésére hangsúlyt fektetnek.
A saját hangszerüket használó mûvészekkel az intézmény 2001. szept. 1-én megállapodást kötött

0122. Jelentés a kötött felhasználású és mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Kezdeményezze, hogy a tanulók tankönyvvásárlásának támogatása épüljön be a felhasználási kötöttség nélkül biztosított normatív finanszírozás rendszerébe.

Válasz:

Kormányzati szándék a tanulók tankönyvellátásában való nagyobb állami szerepvállalás, ezért nem kezdeményeztek intézkedést.

Javaslat:

Fontolja meg a tankönyvtámogatás helyi felhasználására vonatkozó kötelezõ arány feloldásának lehetõségét.

Válasz:

A tankönyvtámogatásra vonatkozó szabályozás megváltozott a 2001. évi XXXVII. törvénnyel.

0128. Jelentés a helyi önkormányzatok 2000. évi normatív állami hozzájárulás igénylésének és elszámolásának vizsgálatáról, 2001. szeptember

Javaslat:

Kezdeményezze a közoktatási intézmények alapító okiratára vonatkozó elõírás módosítását, hogy az a kiegészítõ hozzájárulás igénybevételére jogosító tevékenységeknek csak tételesen elõírt körére vonatkozzon.

Válasz:

A javaslat csak a 2003. évi költségvetés összeállításánál vehetõ figyelembe.

0132. Jelentés a Budapesti Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem mûködésének ellenõrzésérõl, 2001. szeptember

Javaslat:

Tegye meg a szükséges intézkedéseket az ellenõrzés során felmerült és függõben maradt ügyekben.

Válasz:

A minisztérium felhívta az egyetem vezetésének figyelmét a felügyeleti ellenõrzések kapcsán elõírt intézkedési tervek betartására.

Javaslat:

Vizsgálja meg, hogy milyen módon biztosíthatók az egyházi ingatlanok kényszer-bérlésével kapcsolatban fedezetlenül vállalt bérleti díjak finanszírozási forrásai.

Válasz:

A bérleti díj fizetési kötelezettség teljesíthetõsége érdekében 50 M Ft támogatást biztosított a minisztérium.

Javaslat:

Kísérje figyelemmel az egyetemi fejlesztési terv átdolgozását, tegyen lépéseket a beruházások megvalósítására és kezdeményezze a pénzügyi források rendezését.

Válasz:

Az egyetem lépéseket nem tett, de az intézkedési terv kidolgozását a felsõoktatási törvény által biztosított autonómia miatt nem lehet kikényszeríteni.

Javaslat:

Tegyen javaslatokat a költségvetési év és a tanév eltérésébõl adódó pénzügyi források kiegyenlítésére, a normatív alapú finanszírozás továbbfejlesztésére.

Válasz:

Az új finanszírozási rendszer kidolgozása megkezdõdött.

Javaslat:

Írja elõ az Egyetem vezetésének, hogy

• gondoskodjon a felügyeleti és a külsõ ellenõrzések keretében kidolgozott intézkedési tervek eredményes és hatékony végrehajtásáról,
• úgy oldja meg a korábban keletkezett belsõ adósságállomány felszámolását, hogy annak terheit az érintett karok viseljék,
• a belsõ ellenõrzést szervezze meg és szabályozza,
• dolgozza ki a vezetõi döntéseket megalapozó információs rendszerét,
• tegyen intézkedéseket a hallgatói támogatások felhasználása és a térítések belsõ szabályzatának módosítására,
• tegye meg a szükséges intézkedéseket a 2000. évi beszámoló megbízhatósági ellenõrzése alapján feltárt hiányosságok megszûntetésére.

Válasz:

Az intézmény beszámolt az elõírt feladatok többségének végrehajtásáról.
Az egyetem megszüntette a pénzmaradványok felhasználhatóságát, fokozta a kari bevételek centralizációját, átalakította a tanszéki struktúrát, intézkedéseket tett a belsõ adósság keletkezési okainak mérséklésére.
A belsõ ellenõrzésrõl szóló szabályzat tervezete elkészült, 1 fõ belsõ ellenõrt alkalmaztak.
Az egyetem a rendszer kidolgozását az OM-VIR fejlesztésével összhangban tervezi.
A hallgatói támogatások felhasználására vonatkozó szabályzat elkészült.
A szabályzatok teljes körûen március 31-ig készültek el, a beruházási szerzõdések felülvizsgálata befejezõdött.

0106. Jelentés a Magyar Demokrata Fórum 1998-1999. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl, 2001. április

Javaslat:

A tiltott gazdálkodásból származó 726.711 Ft bevételnek megfelelõ összeggel a Párt 2001. évi költségvetési támogatását csökkentse.

Válasz:

A támogatás csökkentése megtörtént.

0108. Jelentés az önkormányzati korlátozottan forgalomképes törzsvagyon-gazdálkodás vizsgálatáról, 2001. május

Javaslat:

Kezdeményezze az Ötv. 78. § (2) bekezdésében, az Áht. 118. §-ban és a számvitelrõl szóló 2000. évi C. törvény 69. §-ban elõírt vagyonleltár, vagyonkimutatás, illetve leltár fogalmak tartalma közötti jogszabályi összhang biztosítását.

Válasz:

A minisztérium az Áht. 118. §-a módosításában látja a megoldást, valamint a 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben elõírta a könyvvizsgáló feladataként a vagyonkimutatásban szereplõ értékadatok mérlegben kimutatott adatokkal való egyezõségének vizsgálatát. Az ingatlanok értékelését a tárca elõírta.

Javaslat:

A BM-mel együttmûködve segítse elõ, hogy a vagyon szükségtelen csökkenésének elkerülése érdekében az önkormányzatok gt-knek csak indokolt esetben és a jegyzett tõke egyidejû, azonos összegû emelése mellett nyújtsanak támogatást.

Válasz:

A probléma megoldására a minisztérium törvényi szabályozást lát szükségszerûnek azzal, hogy indokolt esetben az egyszeri támogatást nem zárná ki. A BM-mel közösen folynak munkálatok a szabályozás elõkészítésére.

0113. Jelentés a helyi és a helyi kisebbségi önkormányzatok átfogó ellenõrzésérõl, 2001. június

Javaslat:

Az Áht. módosítása során érvényesítse, hogy a helyi kisebbségi önkormányzat kötelezettség-vállalása és az utalványozás ellenjegyzése kizárólag a települési önkormányzati jegyzõ, vagy az általa megbízott személy feladatkörébe tartozzon.

Válasz:

A jelzett probléma az Áht. 2001. évi módosítása során megoldódott.

Javaslat:

Kezdeményezzen törvényi szabályozást, hogy a helyi önkormányzatok által ellátott feladatok közül mely tevékenységekre kell költségvetési szervezetet létrehozni és milyen tevékenységek végezhetõk a polgármesteri hivatali szakfeladaton.

Válasz:

A javasolt jogszabály módosítás az Ötv. 81. § (1) bekezdésben rögzített alapelvet változtatná meg, ezért a tárca nem tartja célszerûnek.

0114. Jelentés a koncesszióba adott állami tevékenységek vizsgálatáról, 2001. július

Javaslat:

Alakítson ki egyértelmû szabályozást a minisztérium és a Szerencsejáték Felügyelet közötti munkamegosztásra a koncesszióba adás eljárási feladataira vonatkozóan.

Válasz:

A 2001. évi LXXIV. törvény módosította a szerencsejáték szervezésérõl szóló törvényt, a 25/1991. (X. 16.) PM rendelet (végrehajtási rendelet) módosítása folyamatban van.

Javaslat:

Intézkedjen a koncessziós díjfizetés késedelmes teljesítésébõl eredõ, még behajtható késedelmi kamatkövetelések érvényesítésére.

Válasz:

Az intézkedést a minisztérium szerint az egyes konkrét esetekben a koncessziós szerzõdés alapján a koncesszióba adó fél teheti meg.

Javaslat:

Módosítsa a PM iratkezelési szabályzatát, hogy a játékkaszinó koncessziós szerzõdések dokumentumai fellelhetõk és vizsgálhatók legyenek.

Válasz:

A minisztérium az Iratkezelési szabályzat tervezetét 2001. decemberben elkészítette, a kiegészítés a közeljövõben várható.

0118. Jelentés az államháztartás belföldi adóssága és a központi költségvetés belföldi követelésállománya kezelésének ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Gondoskodjon az államháztartás számviteli rendjének szabályozása keretében a kincstári adatbázis, valamint a költségvetési szervek és fejezetek könyvvezetésének, beszámolásának adategyezõsége érdekében szükséges rendszer kialakítására.

Válasz:

Az adategyezõség biztosítását a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendeletet módosító 141/2001. (VIII. 8.) Korm. rendelet lehetõvé teszi.

Javaslat:

Gondoskodjon az államháztartás valamennyi alrendszerének belföldi államadósságot befolyásoló kötelezettségeinek és követeléseinek nyilvántartásáról.

Válasz:

A minisztérium álláspontja szerint a javaslat összhangban áll a PM elképzeléseivel, a megvalósítás az átfogó Áht. reform részét képezi.

Javaslat:

Dolgoztasson ki az államháztartási alrendszerek teljes körû adósságának bemutatását lehetõvé tevõ rendszert.

Válasz:

A minisztérium a 253/2000. (XII. 24.) Korm. rendelet módosításakor az Államháztartási Hivatalon kívüli "analitikus helyek" adatszolgáltatási kötelezettségét és annak tartalmát elõírta.

Javaslat:

Intézkedjen, hogy az államadósság kezelése elfogadott stratégia alapján, az abban rögzített követelmények szerint történjen.

Válasz:

Az ÁKK Rt. kidolgozott adósságkezelési stratégiát, ennek elfogadása a felmerült módosítási igények kidolgozása után lehetséges.

Javaslat:

Gondoskodjon a Kincstár és az ÁKK Rt. közötti feladatelhatárolás megvalósításáról és a központi költségvetés hiányfinanszírozási és adósságkezelési feladatok végrehajtásának "technikai" feltételét jelentõ, elkülönült pénzforgalmi számla nyitásáról.

Válasz:

A feladatelhatárolást a 2001. évi L. törvény, és a 2001. évi LXXX. törvény vonatkozó részei biztosítják. A javasolt technikai pénzforgalmi számla megnyitására nem került sor.

Javaslat:

Kezdeményezze, hogy a társadalombiztosítási alapok költségvetésében ne szerepeljen kiadási tételként a Postabank Rt. garanciális kötelezettségének teljesítése.

Válasz:

A minisztérium álláspontja szerint nem releváns a garanciális kötelezettség társadalombiztosítási pénzügyi alapból, vagy közvetlenül a központi költségvetésbõl történõ kiegyenlítse, ezt az álláspontot a 2001-2002. évi költségvetési törvény elfogadása is megerõsítette.

Javaslat:

Dolgoztassa ki, milyen feltételek teljesülése esetén engedhetõ el az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben fennálló követelés. Tegyen javaslatot az Országgyûlés számára az elengedett adósság fejében teljesítendõ kötelezettségekrõl.

Válasz:

A minisztérium álláspontja szerint törvényi szabályozásra van szükség a követelés elengedése esetén a teljesítendõ kötelezettségek meghatározására, mivel csak PM által beterjesztett javaslat esetén van lehetõsége a minisztériumnak ilyen kritériumok meghatározására. Egyéni képviselõi indítvány esetén nincs erre lehetõség.

Javaslat:

Intézkedjen a követelés-kezeléssel kapcsolatos átütemezési jogkör felülvizsgálatáról, valamint a követelésállomány minõsítésérõl.

Válasz:

A jogkör módosítására vonatkozó javaslatot a minisztérium már kidolgozta, a feladat a 2002. évi munkatervben szerepel. A követelésállomány minõsítésére tett javaslat végrehajtása már a 2000. évi Nemzetgazdasági Elszámolások Mérlegéhez megtörtént, és a továbbiakban erre évente sor kerül.

Javaslat:

Követelje meg, hogy a Magyar Államkincstár elnöke

• pótolja, illetve módosítsa a hiányzó vagy elavult belsõ szabályzataikat,
• gondoskodjon az informatikai fejlesztés koncepciójának kidolgozásáról,
• auditáltassa a központi költségvetés kiemelt jelentõségû folyószámla vezetõ, valamint az értékpapír-forgalmazási és elszámolási rendszerét,
• gondoskodjon a Nemzetgazdaság könyvviteli mérlegében szereplõ eszközök és források leltárral történõ alátámasztásáról.

Válasz:

A pótlás, korszerûsítés megtörtént 2001-ben.
Az ÁHH és a Magyar Államkincstár közötti szétválás informatikai feladatainak megvalósítása 2002. I. negyedévben fejezõdik be. Az informatikai stratégiai kidolgozása ezután kezdõdik meg.
A Magyar Államkincstár felkérte hivatalos könyvvizsgálóját a számlavezetõ rendszer és az értékpapír kezelõ rendszer auditálására.
A Számviteli törvény és az ÁHH-ra vonatkozó kormányrendeletek elõírják a mérlegtételek leltárral történõ alátámasztását, a leltárkészítési szabályzat elkészítésének kötelezettségét.

0119. Jelentés a Nyugdíjbiztosítási Alap kezelésének és felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. augusztus

Javaslat:

Kísérje figyelemmel az ONYF-nél az integrált pénzügyi irányítási rendszer bevezetését, a megvalósítás folyamatát, a kapcsolódó kiértesítési projekt megvalósítását.

Válasz:

A korengedményes nyugdíjtartozások behajtásának eredményérõl a 2001. évi költségvetés zárszámadása részletes beszámolót fog tartalmazni, az SAP rendszer bevezetésének és a biztosítottak kiértesítésének évközi figyelemmel kísérése megtörtént.

Javaslat:

Tegyen lépéseket az egyéni vállalkozók nyugdíj-megállapításához az APEH-tõl átvett iratanyag feldolgozásához szükséges pénzügyi fedezet megteremtésére.

Válasz:

Az iratanyag feldolgozása a nyugdíj megállapításokhoz igazodóan folyik, ennek a pénzügyi fedezete a költségvetésben biztosított.

Javaslat:

Vizsgálja meg az ONYF és az APEH adatbázisai közötti közvetlen kapcsolat kialakításának jogilag szabályozott módját.

Válasz:

A feldolgozás ütemének gyorsítása, az adatbázisok közötti közvetlen kapcsolat kialakítása az ún. Egyéni számlás nyugdíjrendszer kialakításához kapcsolódik.

Javaslat:

Követelje meg, hogy az ONYF fõigazgatója

• tegyen érdemi intézkedéseket az Ny. Alap járuléktartozásokon kívüli követeléseinek beszedése érdekében,
• értékelje az integrált pénzügyi irányítási rendszer bevezetésének kezdeti tapasztalatait, az elért megtakarításokat,
• tekintse át az ügyviteli kockázatok csökkentésének lehetõségeit a kiértesítési projekt sikeres lebonyolítása érdekében,
• intézkedjen az ONYF informatikai koncepciójának mielõbbi megalkotására,

gondoskodjon a nyugdíjbiztosítási szolgáltatások hatékonyságát kifejezõ teljesítmény-mutatók kidolgozásáról és általános alkalmazásáról.

Válasz:

A pénzügyminiszter felügyeleti hatáskörben figyelemmel kíséri az ONYF fõigazgatójától megkövetelni javasolt intézkedések megvalósulását.

0120. Jelentés a helyi önkormányzatok beruházásaihoz és rekonstrukcióihoz nyújtott 2000. évi címzett és céltámogatások igénybevételének és felhasználásának vizsgálatáról 2001. július

Javaslat:

A BM-mel együttmûködve vizsgálja felül az általános forgalmi adóról szóló 1992. évi LXXIV. törvény és a Cct. ÁFA levonási eljárását, annak érdekében, hogy a beruházások megvalósítására társult önkormányzatoknál az ÁFA visszaigénylés ellentmondásos gyakorlata megszûnjön.

Válasz:

A visszaigénylésekkel kapcsolatosan felmerült problémák megoldása érdekében szakmai egyeztetések történtek a PM, BM, APEH bevonásával. 2002-ben közös állásfoglalások kiadása várható.

Javaslat:

Kezdeményezze a vizsgálat által feltárt jogtalanul igénybe vett 6 500 E Ft címzett támogatás és 12 052 E Ft céltámogatás visszafizettetését a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló törvényjavaslatban.

Válasz:

A visszafizetési kötelezettség elõírása a zárszámadási törvényben megtörtént, ennek naprakész nyilvántartására komplex számítógépes rendszert hoztak létre.

0121. Jelentés a települési önkormányzatok adóztatási tevékenységének vizsgálatáról 2001. július

Javaslat:

Kezdeményezze a helyi adó rendszer önkormányzati forrásszabályozással összhangban történõ korszerûsítését.

Válasz:

A helyi adórendszer korszerûsítésére legkorábban 2002. év folyamán tehetõ javaslat. Ez csak az önkormányzati forrásszabályozással összhangban történhet.

Javaslat:

Kezdeményezze monitoring rendszer létrehozását a versenyt torzító állami támogatások tilalmát megfogalmazó EU rendelkezésekkel összhangban, biztosítsa a helyi adó kedvezmények teljes körû figyelemmel kísérését.

Válasz:

A jogharmonizációs követelményeket figyelembe veszi a 2001. évi L. törvény. A 13/1991 (V. 21.) PM rendelet módosítása pedig a statisztikai számbavételt biztosítja. A monitoring rendszer emellett szükséges, megvalósítása további vizsgálatot és döntést igényel.

Javaslat:

Adjon ki módszertani ajánlásokat az adóhatósági munka javítását szolgáló adóhatósági igazgatási társulások alakításának elõsegítése érdekében.

Válasz:

Az adóztatási tevékenység javítása érdekében a minisztérium körlevélben tájékoztatja az önkormányzati adóhatóságokat az idõszerû kérdésekrõl.

Javaslat:

A BM-mel együttmûködve kezdeményezze az Ötv. felülvizsgálatakor a feladat- és hatáskör, és a finanszírozási rendszer felülvizsgálatát, a kötelezõ feladatok ellátásában a finanszírozási kötelezettségek és garanciák számon kérhetõ meghatározását.

Válasz:

A koncepció kialakítása folyamatban van, a pénzügyi szabályozó rendszer egyszerûbbé, áttekinthetõbbé tétele a feladat és hatásköri rendszer megváltoztatásával összhangban történhet.

Javaslat:

A BM-mel együttmûködve kezdeményezze a fõvárosi forrásmegosztás módszerének egyértelmû meghatározását, érdemi véleménynyilvánítást biztosító jogi keretek megteremtését.

Válasz:

Az Alkotmányban rögzített önkormányzati alapjog, és a kerületi önkormányzatok érdemi véleménynyilvánításának védelmét is figyelembe véve az Ötv.-t 2002. december 31-ig kell módosítani.

0122. Jelentés a kötött felhasználású és a mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénybevételének és felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Gondoskodjon a helyszíni vizsgálat által feltárt, jogtalanul igénybe vett támogatások és pótlólagos járandóságok rendezésérõl.

Válasz:

A befizetési kötelezettségek rendezése az Áht. vonatkozó rendelkezései szerint történik. A pótlólagos állami hozzájárulás átutalásáról 2002. január 3-án az ÁHH intézkedett.

Javaslat:

Dolgozza ki a folyamatosan mûködési forráshiányos önkormányzatok kiegészítõ normatív támogatására vonatkozó javaslatát.

Válasz:

A támogatási rendszer normatív szabályozásba illesztésére modellezési munkák indultak meg. A 2003. évi költségvetési törvényjavaslatba e kiegészítõ támogatást a minisztérium be kívánja építeni.

Javaslat:

A 2001-2002-ben változatlan ÖNHIKI támogatási rendszer alkalmazása során

• a támogatás odaítélésekor kölcsönösen vegyék figyelembe az igénylõ önkormányzatnak juttatott egyéb forráspótló támogatásokat is,
• felülvizsgálati kérelem lehetõsége esetén ne fogadjanak be az eredeti feltételrendszertõl eltérõ tartalmú kérelmeket.

Válasz:

Az ÖNHIKI rendszere figyelembe veszi a nemzetiségi óvodák és iskolák fenntartásához biztosított kiegészítõ támogatást, a mûködési forráshiányos önkormányzatok egyéb támogatását viszont nem, valamint a két fajta támogatáshoz való hozzájutás idõben elválik egymástól. A minisztérium a támogatások összehangolásának lehetõségét kiemelten vizsgálja a 2003. évi szabályozás során.
A minisztérium tájékoztatási szerint másodízben csak számítási hiba esetén van lehetõség a támogatásra.

0126. Jelentés a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetése végrehajtásának ellenõrzésérõl, 2001. augusztus

Javaslat:

Gyorsítsa fel az államháztartás tervezési, gazdálkodási és elszámolási rendjének korszerûsítésére irányuló munkát. Fordítson figyelmet a Kincstár és a költségvetési szervek közötti gyorsabb egyeztetésre. Kezdeményezze, hogy a jelenlegi bonyolult kódszám-rendszer helyett csak a költségvetési törvényben elõírt részletezésû normatív állami hozzájárulási elõirányzatok tervezésére és elszámolására terjedjen ki a szabályozás.

Válasz:

Elõterjesztés készül az államháztartási rendszer továbbfejlesztési irányairól. Ennek része az Áht. és a költségvetéssel összefüggõ jogszabályok módosítása, a kincstárnoki rendszer bevezetése, az államszámviteli rend átalakítása, a 2064/2000. (III. 29.) Korm. határozat feladatainak végrehajtása, az egyéni számlás nyugdíjrendszer feltételeinek kialakítása, az önkéntes kölcsönös, és magánnyugdíjpénztárak átalakítása. A mutatószámok felmérését megalapozó kódszám rendszer a költségvetési törvényben elfogadott normatív állami hozzájárulások jogcímrendszeréhez kapcsolódik.

Javaslat:

Kezdeményezze, hogy a Kincstár és az FVM Agrárrendtartási Hivatal, a Hitelgarancia Rt., valamint az Agrárvállalkozási Hitelgarancia Alapítvány közötti információcsere feltételeit dolgozzák ki és készítsék elõ az Országos Támogatási Monitoring Rendszerhez történõ csatlakozást.

Válasz:

Az OTMR az információcserére felkészült. A Széchenyi Tervet lebonyolító MVF Kht-vel a kapcsolatrendszer bevezetése tesztelés alatt áll. Az ÁHH Támogatási Monitoring Osztálya - jogszabályban meghatározott feladatai kapcsán - nem került kapcsolatba a javaslatban megnevezett szervezetekkel.

Javaslat:

Kezdeményezze a 217/1998. (XII. 30.) Korm. rendelet olyan módosítását, amely elõsegíti a programfinanszírozott elõirányzatok tervszerû felhasználását.

Válasz:

A 280/2001. (XII. 26.) Korm. rendelet tartalmaz szigorításokat a fejezeti kezelésû elõirányzatokat érintõ kötelezettségvállalásokra, illetve a programfinanszírozás okmányainak korszerûsítésére.

0127. Jelentés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 2000. évi költségvetése végrehajtásának ellenõrzésérõl, 2001. augusztus

Javaslat:

Vizsgálja felül a társadalombiztosítás bevételeinek és kiadásainak tervezési módszereit és gyakorlatát.

Válasz:

A bevételi elõirányzatok megalapozottabbá tételére vonatkozó észrevételt a minisztérium nem fogadta el.

Javaslat:

Fontolja meg az alapok 2000. évi zárszámadási törvényjavaslatából a 4. és az 5. számú mellékletek elhagyását, vagy azokat dolgozza át.

Válasz:

A jelzett mellékleteket a minisztérium a 2001. évi költségvetés zárszámadása elkészítésétõl kezdve kívánja elhagyni, a járuléktartozás fejében átvett vagyon részletezését pedig az indokolás részben kívánja megjeleníteni.

Javaslat:

Jelenítse meg a normaszövegben és az 1., 2. számú törvényi mellékletekben egyaránt, hogy a kiadás forrása az elõzõ évi bevételi többlet.

Válasz:

2001-ben az ÁHH Társadalombiztosítási Fõosztálya rendszeres egyeztetést folytatott a két TB alap kezelõjével a kincstári és könyvviteli adatok egyezõségére vonatkozóan. Az eltéréseket feltárták, a rendezésre javaslatot tettek.

0128. Jelentés a helyi önkormányzatok 2000. évi normatív állami hozzájárulás igénylésének és elszámolásának vizsgálatáról, 2001. szeptember

Javaslat:

Kezdeményezze, hogy az Országgyûlés a 2000. évi zárszámadási törvény elfogadása során

• fontolja meg a 8/a számú mellékletében szereplõ önkormányzatok által jogtalanul igénybe vett 25 143 650 Ft visszafizetésének elengedését tekintettel arra, hogy ezen önkormányzatok a hiányzó mûködési engedélyek beszerzésérõl gondoskodtak és errõl tájékoztatást adtak. Ezt figyelembe véve hagyja jóvá a 8. számú mellékletének 1. változata szerint az önkormányzatok által visszafizetendõ 244 660 276 Ft-os, illetve a költségvetésbõl pótlólag kiutalandó 43 843 953 Ft-os összeget, vagy;
• hagyja jóvá a 8. számú mellékletének 2. változata szerint az önkormányzatok által a központi költségvetésbe visszafizetendõ 269 699 626 Ft-os, illetve a költségvetésbõl pótlólag kiutalandó 43 739 953 Ft-os összeget.

Válasz:

Az országgyûlés az I. változatot emelte törvényerõre.

Javaslat:

Kezdeményezze, hogy a költségvetési törvényben meghatározott, felhasználási kötöttség nélkül igénybe vehetõ normatív állami hozzájárulások feltételei közé ne kerüljenek felhasználási célokra vonatkozó elõírások.

Válasz:

A 2003. évi költségvetés elõkészítése során lesz lehetõség az ajánlás hasznosítására.

Javaslat:

Vizsgálja meg, hogy a belsõ ellenõrzési feladatok ellátására létrehozandó társulások ösztönzése az önkormányzatok forrásfinanszírozási rendszerében elõsegíthetõ-e.

Válasz:

A minisztérium a javaslatban jelzett lehetõség vizsgálatát az Áht. átfogó módosításához kapcsolódóan tervezi.

0134. Jelentés a Magyar Szocialista Párt 1999-2000. évi gazdálkodása törvényességének ellenõrzésérõl, 2001. november

Javaslat:

A Párt költségvetési támogatását a meg nem engedett gazdálkodásból származó 4.163.037 Ft összeggel csökkentse.

Válasz:

A támogatás csökkentése megtörtént.

0122. Jelentés a kötött felhasználású és mûködési forráshiányra biztosított önkormányzati támogatások igénylésének és felhasználásának ellenõrzésérõl, 2001. július

Javaslat:

Adjon útmutatást a hagyatéki teher rendezésével kapcsolatos feladatok elõírásoknak megfelelõ és eredményes ellátására.

Válasz:

A minisztérium munkatársai rendszeresen elõadóként részt vesznek az önkormányzati hivatalokban dolgozó köztisztviselõk továbbképzésein, konzultációin, ahol a hagyatéki teherrel kapcsolatos helyes joggyakorlat ismertetésére is kitérnek.

0128. Jelentés a helyi önkormányzatok 2000. évi normatív állami hozzájárulás igénylésének és elszámolásának vizsgálatáról, 2001. szeptember

Javaslat:

Kezdeményezze a 281/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítását annak érdekében, hogy a mûködési engedélyek kiadására a települési jegyzõk az 1957. évi IV. törvény elõírásaival összhangban kapjanak felhatalmazást.

Válasz:

A gyermekvédelemrõl szóló törvény folyamatban lévõ módosítása a mûködési engedélyek kiadásának jogkörét a városi önkormányzatok hatáskörébe adja. A 281/1997. (XII. 29.) Korm. rendelet módosítása a törvény elfogadása után, 2002-ben valósul meg.

Javaslat:

Pontosítsa a nappali szociális intézményi ellátás jogcíménél a hajléktalanok nappali melegedõjét igénybe vevõk mutatószámának meghatározási módszerét.

Válasz:

A minisztérium fenntartja álláspontját, hogy az 1/2000 (I. 7.) SzCsM rendelet megfelelõen szabályozza a nyilvántartási kötelezettséget az eseménynapló segítségével. A tárca módszertani útmutatóval segíti a dokumentáció rendjének értelmezését.

0109. Jelentés a közbeszerzésekrõl szóló törvény végrehajtásának ellenõrzésérõl, 2001. május

Javaslat:

Szerezzen érvényt a központosított közbeszerzés személyi hatálya alá sorolt szervezeteket érintõ regisztrációs kötelezettség teljesítésének.

BM:
GM:
KöM:
NKÖM:
OM:
PM:

Segítse a közbeszerzési döntési folyamatokban a helyi sajátosságok érvényesítését.
A helyi sajátosságokat fokozottan veszi figyelembe a 45/2001. (BK.22.) BM utasítás, mely a beszerzési tervek vonatkozásában is tartalmaz szabályokat.
A fejezet intézményei és a célelõirányzatok kezelõi felülvizsgálták és korszerûsítették a közbeszerzésre vonatkozó szabályzataikat. A költségvetési szervek évente tervet készítenek, a felelõs szakmai vezetõk konzultációkon vesznek részt.
A tárcánál figyelembe veszik a helyi sajátosságokat a közbeszerzés folyamatában. 2001. júliusban hatályba lépett az új közbeszerzési szabályzat.
A minisztérium a központosított közbeszerzés hatálya alá sorolt szervezetek esetében a regisztrációs kötelezettség teljesítését figyelemmel kíséri.
A hatályos beszerzési szabályzat megfelel az aktuális jogszabályoknak. A felügyeleti jogkör gyakorlása megvalósul.
A tárca felhívja a fejezethez tartozó szervezetek figyelmét a regisztrációs kötelezettségre

0115. Jelentés a központi költségvetés területén mûködõ belsõ kontroll mechanizmusok ellenõrzésérõl, 2001. június

Javaslat:

Intézkedjen annak érdekében, hogy a felügyeleti költségvetési ellenõrzés minden évben vizsgálja felül - az ÁSZ által rendelkezésre bocsátott módszertan szerint - a fejezethez tartozó intézmények költségvetési beszámolóinak megbízhatóságát, szabályszerûségét és a belsõ kontroll mechanizmusok kiépítettségét és mûködését.

BM:
EüM:
GM:
FVM:
IM:
KöM:
KVM:
NKÖM:
OM:
PM:
SzCsM:

A költségvetési szervek vizsgálatát 2001 II. félévében megkezdte a minisztérium.
A minisztérium áttért a fejezethez tartozó intézmények kétévenkénti átfogó pénzügyi-gazdasági ellenõrzésére, ahol kiemelt szempont a mérlegvalódiság és a költségvetési beszámoló ellenõrzése. Minden intézménynél a minisztérium vizsgálja a belsõ kontroll-mechanizmus kiépítettségét.
Az ÁSZ jelentését a költségvetési szervek, és a célelõirányzatok kezelõi megkapták azzal, hogy beszámolási kötelezettség mellett dolgozzanak ki a javaslatoknak megfelelõ intézkedési tervet.
A pénzügyi-szabályszerûségi ellenõrzések módszertanára épülõ, az adatok feldolgozásához szükséges szoftver karbantartásához az ÁSZ összefogó szerepe nélkülözhetetlen.
Az ajánlás technikai okok miatt nem teljesülhetett.
Az intézményi belsõ kontroll mechanizmusok ellenõrzése a felügyeleti ellenõrzés vizsgálatainak részét képezi. Az ÁSZ módszertan szerinti ellenõrzést a minisztérium még nem vezette be személyi és tárgyi feltételek hiánya miatt..
A tárca részletes intézkedési tervet készített. Az Ellenõrzési Önálló Osztály munkatársai részt vettek az ÁSZ módszertani oktatásán, a tesztlapokat a gyakorlatban is hasznosították.
A javaslat végrehajtása jogi szabályozást, az ellenõrzést végzõk tekintetében könyvvizsgálói felkészültséget és jelentõs többletlétszámot igényel.
A javaslatot a minisztérium a 3 évente esedékes átfogó ellenõrzésnél tudja hasznosítani.
A minisztérium nem ért egyet az ellenõrzési rendszer gyorsított ütemû bevezetésével.
A felügyeleti ellenõrzés évenkénti megvalósításának létszám akadálya van. Az ÁSZ által rendelkezésre bocsátott útmutató azonban segíti a munkát.

Javaslat:

Tegyen eleget a fejezeti kezelésû elõirányzatokkal kapcsolatban az Áht.-ban elõírt szabályozási, nyilvántartási kötelezettségeknek, pótolja a feltárt hiányosságokat.

BM:
EüM:
GM:
FVM:
IM:
KöM:
KVM:
OM:
PM:
SZCSM

A minisztérium elvégezte a fejezeti kezelésû elõirányzatok átfogó, szabályozási és nyilvántartási kérdésekre kiterjedõ ellenõrzését.
A minisztérium rendelkezési jogkörébe tartozó nevesített szervezetek, alapítványok elõirányzatainak ellenõrzésére rendszeresen sor kerül. A minisztérium tervezi a szervezetek pénzügyi nyilvántartási kötelezettségének részletesebb szabályozását.
A fejezethez tartozó elõirányzatok szabályozottságát, nyilvántartási rendszerét folyamatosan felülvizsgálják.
A szabályzat korszerûsítése és bõvítése folyamatban van.
A feltárt hibák, hiányosságok javítása folyamatban van. A cigánytanulók ösztöndíjára tervezett elõirányzat utókövetését megállapodás és pályázati kiírás szabályozza, a kisebbségi célú feladatokra nyújtott fejezeti kezelésû elõirányzat felhasználásának ellenõrzésére a tárca kijelölte a Nemzeti és Etnikai Hivatal Gazdasági Fõosztályát.
A fejezeti kezelésû elõirányzatok 2002. évi felhasználásának szabályairól miniszteri utasítás készül.
A tárca elkészítette a fejezeti kezelésû elõirányzatok bevételeinek és kiadásainak kezelésére vonatkozó belsõ szabályzatot.
A tárca Ellenõrzési Fõosztálya az elõirányzatok felhasználását rendszeresen ellenõrzi. A szabályzatot a minisztérium kiadta.
Az ajánlás jelentõs segítséget adott az Áht. és a 217/1998. Korm. rendelet jogszabály karbantartási feladatai során.
Az ellenõrzés a Minisztériumnál nem tárt fel hiánynosságot.

Javaslat:

Intézkedjen az informatikai belsõ szabályzatok felülvizsgálata alapján azok kiegészítésére, a hiányosságok pótlására. Mérlegelje az informatikai szervezet megerõsítését, kiemelt figyelemmel az informatikai biztonság, védelem és az informatikai kontrollok mûködése szempontjaira.

BM:
EüM:
GM:
FVM:
KöM:
KVM:
NKÖM:
OM:
PM:
SzCsM:

Az informatikai biztonsági kérdések komplex kezelésére megalakult az Informatikai Biztonsági Osztály. Az egységes és átfogó biztonságpolitika kidolgozása folyamatban van. 2002. januárjában az informatikai környezet biztonsági szempontú auditja megindult. Az informatikai kontrollok mûködésének érdekében a minisztérium megrendelte a számviteli programok továbbfejlesztését.
Az informatikai üzemeltetési és védelmi szabályzat kidolgozása folyamatban van.
Az informatikai biztonsági, a szoftvergazdálkodási és a vírusvédelmi szabályzat bevezetés elõtt áll, a biztonsági felügyelõ kijelölése folyamatban van. A minisztérium áthelyezése miatt informatikai biztonsági audit lefolytatását tervezik.
Az Informatikai Szabályzatot a tárca folyamatosan aktualizálja. A minisztérium kötelezõvé tette szerveinél a hibanapló vezetését.
2002-ben átfogó informatikai vizsgálatra kerül sor a tárcához tartozó intézményeknél, melyben kiemelt szempont a biztonság.
Az informatikai környezet belsõ szabályzatainak felülvizsgálata 2002-ben megtörténik.
A Pénzügyi Integrált Rendszer bevezetése a kockázatokat minimalizálta. Az informatikai biztonsági és védelmi szabályzatok kidolgozása folyamatban van.
Az átfogó szabályzat elkészült, az informatikai rendszerek és kontrollok terv szerint folyamatosan felülvizsgálatra kerültek.
A minisztérium intézményei informatikai rendszereinek koordinált mûködtetési és fejlesztési környezeteinek megvalósítására miniszteri biztost nevezett ki. A komplex munka megindult.
Intézkedési terv készült a feltárt problémák megoldására, melynek végrehajtása folyamatban van

Javaslat:

Gondoskodjon arról, hogy a fejezethez tartozó intézmények megismerjék a számvevõszéki ellenõrzés általánosítható tapasztalatait.

BM:
EüM:
KöM:
KVM:
OM:
PM:

A minisztérium körlevelet adott ki.
A minisztérium továbbítja az érintett intézményeknek az ÁSZ javaslatait.
A jelentést és a javaslatokat az intézmények vezetõi megkapták.
A jelentést és a javaslatokat az intézmények vezetõi megkapták.
A tapasztalatokat a minisztérium a fõigazgatói értekezleteken és a célzott továbbképzéseken hasznosítja.
A tárca a jelentéseket az intézmények rendelkezésére bocsátja.