T/2825/37.. számú

Egységes javaslat

a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

törvényjavaslat zárószavazásához

Dr. Medgyessy Péter

pénzügyminiszter

Budapest, 1996. november 7.

1996. EVI ....... TÖRVENY

A MAGYAR KÖZTARSASAG

1995. EVI KÖLTSEGVETESENEK

VEGREHAJTASAROL

Az Országgyûlés az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (a

továbbiakban: Áht.) 28. §-ában foglaltak alapján a Magyar Köztársaság

1995. évi költségvetésérõl szóló - módosított - 1994. évi CIV. törvény (a

továbbiakban: Költségvetési Törvény), valamint az Országgyûlésnek az egyházak

közvetlen támogatására jóváhagyott 1995. évi költségvetési keret felosztásáról

szóló 75/1994. (XII. 30.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi szervezetek

költségvetési támogatásáról szóló 8/1995. (II. 22.) OGY, az értelmi

fogyatékosokat segítõ érdekvédelmi szervezetek támogatására szolgáló keret

elosztásáról szóló 43/1995. (IV. 13.) OGY, a nemzeti és etnikai kisebbségi

szervezetek költségvetési támogatásáról szóló, 76/1995. (VI. 29.) OGY

határozattal módosított 50/1995. (V. 10.) OGY, a társadalmi szervezetek

költségvetési támogatásának elosztásáról szóló 52/1995. (V. 7.) OGY, a nemzeti

és etnikai kisebbségek önkormányzatainak költségvetési támogatásáról szóló

77/1995. (VI. 29.) OGY és az 1995. évi LXXII. törvényben elfogadott

agrárgazdasági támogatások elõirányzatai együttes összegének túllépéséhez

történõ hozzájárulásról szóló 123/1995. (XII. 22.) OGY határozatainak

végrehajtásáról a következõ törvényt alkotja:

ELSE RÉSZ

A MAGYAR KÖZTÁRSASÁG 1995. ÉVI

KÖLTSÉGVETÉSÉNEK VÉGREHAJTÁSA

A FEÖSSZEGEK

1. §

Az Országgyûlés a Magyar Köztársaság 1995. évi költségvetésének végrehajtását

1 854 666,5 millió forint, azaz egymillió-nyolcszázötvennégyezer-

hatszázhatvanhat egész, öt tized millió forint bevétellel,

1 988 556,7 millió forint, azaz egymillió-kilencszáznyolcvannyolcezer-

ötszázötvenhat egész, hét tized millió forint kiadással,

133 890,2 millió forint, azaz egyszázharmincháromezer-nyolcszázkilencven

egész, kettõ tized millió forint hiánnyal

hagyja jóvá.

2. §

(1) A költségvetés kiadási elõirányzatainak teljesítését az 1. számú melléklet

fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, elõirányzat-csoportonként

és kiemelt elõirányzatonként tartalmazza.

(2) A költségvetés bevételi elõirányzatainak teljesítését a 2. számú melléklet

fejezetenként, költségvetési címenként, alcímenként, elõirányzat-csoportonként

és kiemelt elõirányzatonként tartalmazza.

3. §

(1) Az Országgyûlés elfogadja, hogy a Költségvetési Törvény 2. §-ának

megfelelõen a központi költségvetés a bel- és külföldi adósságállományból a

szerzõdések szerinti esedékességnek megfelelõen 1995-ben az adósságtörlesztési

számla terhére

a) 15 048,0 millió forint összegû hiteltörlesztést teljesített a Magyar

Nemzeti Bank (a továbbiakban: MNB), illetõleg a belföldi hitelezõk javára,

b) 125 435,3 millió forint összegben vásárolt vissza államkötvényeket a

belföldi hitelezõktõl,

c) 20 949,6 millió forint összegû hiteltörlesztést teljesített a külföldi

hitelezõk javára.

(2) A Költségvetési Törvény 2. §-ában szereplõ kötelezettségeken felül a

központi költségvetés a belföldi adósságállományból az adósságtörlesztési

számla terhére rendkívüli visszafizetésként 1995-ben

a) 46 009,0 millió forint összegû hiteltörlesztést teljesített az MNB,

illetõleg a belföldi hitelezõk javára;

b) 50 382,4 millió forint összegben vásárolt, illetõleg kapott vissza

államkötvényeket a belföldi hitelezõktõl.

4. §

Az Országgyûlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított

költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1)

bekezdésének a) pontjában kapott felhatalmazás alapján a pénzügyminiszter

1995-ben

a) 61 658,4 millió forint összegû hosszú lejáratú államkötvényt

értékesített;

b) 1554,0 millió forint összegben tõkésítette az érintett államkötvények

kamatát;

c) 70 677,8 millió forint értékben növelte az 1 évnél rövidebb lejáratú

kincstárjegyek állományát.

5. §

Az Országgyûlés elfogadja, hogy az e törvény 3. §-ában megállapított

szerzõdések szerinti esedékességnek megfelelõen és rendkívüliként 1995-ben

teljesített visszafizetések részbeni finanszírozására

a) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (1) bekezdésének b)

pontjában kapott felhatalmazás alapján 161 309,1 millió forint összegû

államkötvényt értékesített,

b) a pénzügyminiszter a Költségvetési Törvény 4. §-a (2) bekezdésében

kapott felhatalmazás alapján

1. 42 413,9 millió forint összegben devizahitelt vett fel a

belföldi pénzintézetektõl,

2. 38 105,8 millió forint összegû államkötvényt értékesített,

c) a pénzügyminiszter 12 000,0 millió forint összegû konszolidációs kötvény

visszafizetésére a rendkívüli privatizációs bevételi számlát használta fel,

továbbá

d) 0,5 millió forint összegben a központi költségvetés követeléseinek

értékesítése,

e) 400,0 millió forint összegben konszolidációs célú államkötvények

ellenszolgáltatás nélkül visszautalása,

f) 3594,6 millió forint összegben az 1995-ben az MNB közvetítésével befolyt

privatizációs bevétel,

g) 0,5 millió forint összegben az önkormányzati hitel fel nem használt

része

szolgált.

6. §

(1) Az Országgyûlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter - a Költségvetési

Törvény 4. §-ának (4) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján - az állami

forgóalap folyamatos likviditása és a társadalombiztosítási alapokból

teljesített kiadásokhoz vállalt állami garancia megteremtése érdekében

34 169,0 millió forint értékben növelte a kincstárjegyek állományát.

(2) Az Országgyûlés elfogadja, hogy az e törvény 1. §-ában megállapított

költségvetési hiány finanszírozására a Költségvetési Törvény 4. §-a (1)

bekezdésének a) pontjában ka-pott felhatalmazás alapján 1996. január 1. és

31. között a pénzügyminiszter 24 812,4 millió forint értékben államkötvényt

bocsátott ki, amely utólag azonos összegben váltott ki

kincstárjegyállomány-növekményt. Az 1995. évi költségvetési hiány miatt így -

a 24 812,4 millió forint értékû államkötvény-kibocsátást is figyelembe véve -

45 865,4 millió forinttal növekedett a kincstárjegyek állománya.

A KÖLTSEGVETES VEGREHAJTASAVAL KAPCSOLATOS EGYES RENDELKEZESEK

7. §

(1) A helyi önkormányzatok feladatainak ellátásához nyújtott normatív állami

hozzájárulás önkormányzatonként és hozzájárulásonként részletezett

elszámolását a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletben

teszi közzé e törvény hatálybalépését követõ 15 napon belül. A normatív állami

hozzájárulás országosan összesített összegét a 3. számú melléklet

tartalmazza.

(2) Az Országgyûlés jóváhagyja azon önkormányzatok elõirányzatainak

csökkentését, amelyek év közben együttesen 229,5 millió forint összegben

mondtak le a normatív állami hozzájárulás elõirányzatáról, illetve amelyeket

intézmény átadás következtében 26,4 millió forint összegben az nem illeti

meg. A módosított elõirányzatokat az (1) bekezdés szerinti rendelet

tartalmazza.

(3) Az Országgyûlés megállapítja, hogy a normatív állami hozzájárulásoknak a

helyi önkormányzatokat - a ténylegesen teljesített mutatószámok alapján -

megilletõ és a részükre a költségvetési évben folyósított összegek

különbözetei a következõk:

a) a helyi önkormányzatok 1995. december 31-én fennálló visszafizetési

kötelezettsége 1442,6 millió forint,

b) a központi költségvetést terhelõ kiegészítés 501,2 millió forint,

c) s ennek egyenlegeként a helyi önkormányzatok 1995. év után elõírt

tartozása 941,4 millió forint.

(4) Az Országgyûlés megállapítja továbbá, hogy azon helyi önkormányzatokat,

amelyek a normatív állami hozzájárulást - saját számításaik, illetõleg az

Állami Számvevõszék ellenõrzése alapján - az õket ténylegesen megilletõnél 5%-

kal nagyobb, vagy azt meghaladó mértékben vették igénybe, összesen 37,8 millió

forint kamatfizetési kötelezettség terheli. Ennek helyi önkormányzatonként

részletezett összegét a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes

rendelete tartalmazza.

(5) A (3) bekezdés a) pontjában meghatározott visszafizetési kötelezettségbõl

132,6 millió forintot, a b) pontban meghatározott központi költségvetést

terhelõ kiegészítésbõl 54,7 millió forintot - figyelemmel az Állami

Számvevõszéknek az Áht. 121. §-ának (3) bekezdése szerinti vizsgálatára - a

pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendelete önkormányzatok

szerint részletezi.

(6) A helyi önkormányzatokat a Költségvetési Törvény 21. §-ának (5) bekezdése

alapján - figyelemmel az Állami Számvevõszéknek az Áht. 121. §-ának (3)

bekezdése szerinti vizsgálatára - 178,7 millió forint jogtalanul igénybe vett

cél- és címzett támogatás visszafizetési kötelezettség és további 26,1 millió

forint összegû jogtalanul igénybe vett központosított támogatás visszafizetése

terheli, melynek önkormányzatok szerinti részletezését a pénzügyminiszter és a

belügyminiszter együttes rendelete tartalmazza.

(7) Azok a helyi önkormányzatok, amelyek a Költségvetési Törvény 21. §-ának

(1), (3) és (5) bekezdései szerinti befizetési kötelezettségüket - az

államháztartás alrendszereinek bankszámla-vezetési, pénzellátási, elõirányzat-

felhasználási, költségvetési befizetési és letéti kezelési rendjérõl szóló

159/1995. (XII. 26.) Korm. rendelet 34. §-a (1) bekezdésének a) pontja alapján

- 1996. március 25-ig nem teljesítették, e törvény hatálybalépését követõ 15

napon belül kötelesek azt teljesíteni a következõ feltételek szerint:

a) az a helyi önkormányzat, amelynek kamat nélküli visszafizetési

kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejûleg 1996. március 26-tól

a visszafizetés napjáig számított mulasztási napokra vetítve, az 1995. évi

átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50 %) megfelelõ büntetõ

kamatot fizet,

b) az a helyi önkormányzat, amelynek kamattal növelt visszafizetési

kötelezettsége volt, ennek teljesítésével egyidejûleg a kamattal növelt

összeg után - 1996. március 26-tól a visszafizetés napjáig számított

mulasztási napokra vetítve - további büntetõ kamatot fizet. A büntetõ kamat

az éves átlagos jegybanki alapkamat kétszeresének (55,50 %) naptári napra

számított mértéke.

(8) Az (5) és a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettség

teljesítésének határideje a pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes

rendeletének hatálybalépését követõ 15 nap,

a) az (5) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez

kapcsolódó kamat mértékének megállapítására a (7) bekezdésben foglaltakat

kell alkalmazni,

b) a (6) bekezdésben meghatározott visszafizetési kötelezettséghez

kapcsolódó kamatfizetési kötelezettség az Állami Számvevõszék által feltárt

jogtalan igénybevétel napjától keletkezik.

(9) Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy amennyiben a

pénzügyminiszter és a belügyminiszter együttes rendeletének hatálybalépését

követõ 30 napon belül a (3), (4), (7) és (8) bekezdés szerinti befizetések nem

érkeznek meg az MNB 10032000-01031496 "Önkormányzatok elõzõ évrõl származó

befizetései", valamint az MNB 10032000-01034004 "Különleges bevételek"

bevételi számlájára, az érintett önkormányzat tartozását a következõ hónaptól

kezdõdõen az esedékes finanszírozás nettósított összegébõl - a tartozás

erejéig - levonja.

(10) Azon önkormányzatok számára, amelyek pótlólagos normatív állami

hozzájárulásra jogosultak, a Pénzügyminisztérium a támogatást - 517,3 millió

forintot - 1996. május 7-ig átutaltatta a (7) bekezdésben hivatkozott

Kormányrendelet 34. §-a (1) bekezdésének b) pontja alapján.

(11) Azon helyi önkormányzatok részére, amelyek az (5) bekezdés szerinti

állami számvevõszéki ellenõrzés alapján pótlólagos állami hozzájárulásra

jogosultak, a Pénzügyminisztérium a pénzügyminiszter és a belügyminiszter

együttes rendeletének hatálybalépését követõ 15 napon belül rendelkezik a

megállapított összeg kiutalásáról, mely az elõzõ évi költségvetés kiegészítése

címén számolandó el.

8. §

(1) A helyi önkormányzatoknak nyújtott színházi támogatásokat

önkormányzatonkénti bontásban a 4. számú melléklet tartalmazza.

(2) A helyi önkormányzatoknak nyújtott címzett támogatásokat - jogcímenként

részletezve - az 5. számú melléklet tartalmazza.

(3) A helyi önkormányzatoknak nyújtott céltámogatás összegét - jogcímenként

részletezve - a 6. számú melléklet tartalmazza.

(4) A helyi önkormányzatok központosított elõirányzatainak felhasználását a

8. számú melléklet részletezi.

(5) A helyi önkormányzati tûzoltóságok támogatásainak elõirányzat

felhasználását a 9. számú melléklet részletezi.

(6) Az Országgyûlés felhatalmazza a pénzügyminisztert, hogy a helyi

önkormányzatok címzett- és céltámogatási elõirányzatainak elszámolási

különbözeteként 210 692 ezer forintot vezessen át az Önkormányzatok címzett-

és céltámogatási maradvány számlája javára az Önkormányzatok elõzõ évrõl

származó befizetései bevételi számláról az e törvény kihirdetését követõ 15

napon belül.

9. §

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a helyi önkormányzatok 1994. évi

normatív állami hozzájárulásának elszámolásából a Magyar Köztársaság 1994. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló 1995. évi CIV. törvény (a továbbiakban:

1994. évi Zárszámadási Törvény) 5. §-ának (3) bekezdésében elõírt,

egyenlegében 618,5 millió forint és az 1994. évi Zárszámadási Törvény 5. §-

ának (4) bekezdésében elõírt 69,5 millió forint, továbbá az 1994. évi

Zárszámadási Törvény 5. §-ának (6) bekezdésében elõírt, együttes összegében

83 millió forint visszafizetési kötelezettségüknek eleget tettek.

10. §

Az Országgyûlés jóváhagyja az elkülönített állami pénzalapok mérlegét a

7. számú melléklet szerint.

11. §

Az Országgyûlés jóváhagyja a központi költségvetés mérlegét a 10. számú

melléklet szerint.

MÁSODIK RÉSZ

ÁLLAMADÓSSÁG KÖRE, KEZELÉSE ÉS VÁLTOZÁSA

12. §

(1) Az Állami Fejlesztési Intézet Rt. (a továbbiakban: ÁFI Rt.) által kezelt,

az államháztartási körön kívüli adósokkal szemben nyilvántartott követelés-

állomány 1995. december 31-én 79 404,0 millió forint, melybõl 6790,3 millió

forint állami kölcsön, 72 613,7 millió forint az állami alapjuttatás utáni

járadékfizetési kötelezettség. Ez az 1994. december 31-i állományhoz képest -

a különbözõ tényezõk összhatásaként - 12 717,2 millió forintos

követelésállomány-csökkenést jelent.

(2) Az Országgyûlés elfogadja, hogy az 1994. évi Zárszámadási Törvény 12. §-

ában foglalt követelések 1995. évben a következõk miatt változtak:

a) elengedésre került 721,3 millió forint követelés a mezõgazdaságban az

elemi károk mérséklése céljából, a Magyar Köztársaság 1996. évi

költségvetésrõl szóló 1995. évi CXXI. törvény (a továbbiakban: 1996. évi

Költségvetési Törvény) 48. §-ának (9) bekezdése alapján;

b) a Magyar Köztársaság 1992. évi állami költségvetésérõl és az

államháztartás vitelének 1992. évi szabályairól szóló 1991. évi

XCI. törvény (a továbbiakban: 1992. évi Költségvetési Törvény) 38. §-ának

(2) bekezdése alapján a szénbányászat szervezeti, irányítási és tulajdonosi

rendszerének átalakítása során a felszámolás alatt álló Tatabányai

Bányáknál 106,6 millió forint, és a Veszprémi Szénbányáknál 479,7 millió

forint tõke követelés azonos névértékû részvénnyé történt konverziójára

került sor;

c) az 1992. évi Költségvetési Törvény 38. §-ában kapott felhatalmazásával

élve az ÁFI Rt. felszámolás keretében összesen 175,6 millió forint adósság

konverziójára vállalt kötelezettséget az Oroszlányi Szénbányáknál, az MN

Gödöllõi Gépgyárnál és a Borsodnádasdi Lemezgyárnál;

d) a Magyar Köztársaság 1993. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

1994. évi XCVI. törvény 16. §-a (2) bekezdésének e) pontjában kapott

felhatalmazása alapján adóskonszolidáció keretében az ÁFI Rt. összességében

161,3 millió forint követelés tulajdonrésszé történõ átváltására vállalt

kötelezettséget, amely összeg a GANZEG-WEST HUNGARY Rt. tartozásának

átalakítása, és a TOKAJ Kereskedõház Rt. tartozás átváltásának meghiúsulása

egyenlegeként alakult ki;

e) a követelés összesen 52,4 millió forinttal nõtt, alapvetõen

felszámolásból eredõ követelésnek bírói végzéssel történt érvényesítésével

(Romhányi Kerámiagyár).

(3) Az Országgyûlés elfogadja, hogy

a) állami kölcsön törlesztésébõl a költségvetés bevétele 1735,7 millió

forint, míg fix járadék fizetésbõl 8530,9 millió forint volt;

b) csökkent a követelés-állomány 405,8 millió forinttal az 1995. december

31-ig bírósági végzéssel lezárt felszámolásoknál be nem folyt követelések

veszteségként történt elszámolása miatt;

c) a Területfejlesztési Alappal 1995-ben elszámolt és oda átutalt

36,8 millió forint, továbbá a befejezetlen felszámolásokból és a

törlesztésekbõl befolyt 415,9 millió forint miatt, mely az ÁFI

Rt. megszûnésével egyidejûleg 1996-ban került rendezésre.

13. §

Az Országgyûlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Köztársaság

1994. évi költségvetésérõl szóló 1993. évi CXI. törvény 3. §-ának (8)

bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján tartósan vagy átmenetileg

18 700,0 millió forint összegben adott át kötvényeket belföldi

pénzintézeteknek a következõ célokra:

a) 5800,0 millió forint összegû kötvény az Agrobank Rt. pénzügyi

helyzetének rendezését,

b) az Állami Privatizációs és Vagyonkezelõ Rt-nek átadott 12 000,0 millió

forint összegû kötvény a Budapest Bank Rt. privatizációjának elõsegítését,

c) 900,0 millió forint összegû kötvény a pénzintézeteknek nyújtott

alárendelt kölcsöntõke fedezetét

szolgálta.

14. §

Az Országgyûlés elfogadja, hogy a pénzügyminiszter a Magyar Nemzeti Bankról

szóló 1991. évi LX. törvény 22. §-a alapján 72 003,0 millió forint összegben

bocsátott ki piaci kamatozású államkötvényt az MNB-vel szembeni kamatmentes

lejárat nélküli költségvetési adósság átalakítása céljából.

15. §

A Társadalombiztosítási Alap 1992. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló

1993. évi CV. törvény 6. és 10. §-ai alapján 1995-ben összesen 5982,6 millió

forint összegben értékesítettek az 1992. évi hiányukat finanszírozó

kötvényeket, amelyek az elõbbi törvény alapján a kibocsátást követõ 30 nap

elteltével állampapírrá alakultak át. E kötvények kamatterhe és visszafizetése

a központi költségvetést terheli.

16. §

Az Országgyûlés elfogadja, hogy az 1996. évi Költségvetési Törvény 4. §-a

(4) bekezdésének felhatalmazása alapján a MÁV Rt. által az 1992-1995. években

állami kezességvállalás mellett felvett likviditási (nem fejlesztési)

hitelekbõl keletkezett adósságot és ezek kamatainak megfizetését

1995. december 31-i hatállyal a központi költségvetés nevében a

pénzügyminiszter átvállalta. E hitelek átvállaláskori, kamatok nélküli,

1995. december 31-i MNB középárfolyamon átszámított állománya 45 568,1 millió

forint, amely a központi költségvetés adósságát növeli.

17. §

(1) A Magyar Köztársaság 1991. évi költségvetésérõl és az államháztartás

vitelének 1991. évi szabályairól szóló 1990. évi CIV. törvény 24. §-ában és az

1992. évi Költségvetési Törvény 39. §-ában szabályozott, belföldi

jövedelemtulajdonosokkal szemben fennálló államadósság az 1995. évben a

következõ tényezõk miatt és mértékben változott:

a) 42 413,9 millió forinttal növelték az e törvény 5. §-a b.1) pontjában

foglalt hitelfelvételek,

b) 45 568,1 millió forinttal növelték az e törvény 16. §-ában foglalt

hitelátvállalások,

c) 359 312,9 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának a) és b)

pontjában, 5. §-ának a) és b.2) pontjában, a 13., 14., és 15. §-ában

foglalt államkötvény-értékesítések,

d) 104 846,8 millió forinttal növelték az e törvény 4. §-ának c) pontjában

és 6. §-ának (1) bekezdésében elszámolt állomány-növekedések és az

1994. évi Zárszámadási Törvény 4. §-a (2) bekezdésében már elszámolt

3000,0 millió forint állomány-csökkenés egyenlegeként a kincstárjegy-

állomány változások,

e) 54 658,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt

költségvetési hiányt finanszírozó hitelek törlesztése, amelybõl a szerzõdés

szerinti visszafizetés 8650,0 millió forint, a rendkívüliként teljesített

visszafizetés 46 008,5 millió forint volt,

f) 6150,5 millió forinttal csökkentette az e törvény 3. §-ában foglalt nem

költségvetési hiányt finanszírozó hitelek szerzõdés szerinti

visszafizetése,

g) 175 817,7 millió forinttal csökkent az államkötvény-adósság, amelybõl a

szerzõdés szerinti visszafizetés 125 435,3 millió forint, a rendkívüli

visszafizetés 50 382,4 millió forint volt,

h) az e törvény 3. §-ában foglalt 248,0 millió forint összegû szerzõdés

szerinti visszafizetés és az új hitelfelvételek következtében 245,6 millió

forinttal csökkent az MNB által továbbkölcsönzött világbanki hitelek

állománya.

(2) A forint hivatalos leértékelésébõl és a keresztárfolyamok változásából

származó kamatmentes, lejárat nélküli, MNB-vel szembeni adósság állománya

583 239,9 millió forinttal növekedett 1995-ben, amely a 655 242,9 millió

forint árfolyam-különbözet és a 72 003,0 millió forintnyi kötvény-átalakítás

egyenlegeként következett be.

(3) Az (1) és (2) bekezdés szerinti növelõ és csökkentõ tényezõk

következtében a belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési

adósság összesen 898 509,3 millió forinttal emelkedett 1995-ben.

(4) A nem belföldi jövedelemtulajdonosokkal szembeni költségvetési adósság az

1995. évben 83 388,9 millió forinttal növekedett.

18. §

(1) Az 1996. évi Költségvetési Törvény 32. §-ának (2) bekezdése alapján, a

központi költségvetés a Nyugdíjbiztosítási Alap (a továbbiakban: Ny. Alap) és

az Egészségbiztosítási Alap (a továbbiakban: E. Alap) 1995. évi

költségvetésének végrehajtása során megállapításra kerülõ hiánya alapján

1996. december 31-i hatállyal elengedi a kincstári egységes számlához

kapcsolódó megelõlegezési számlán lévõ adósságából az 1996. évi Költségvetési

Törvény 32. §-a (1) bekezdésének végrehajtása után fennmaradó 28 850,5 millió

forint együttes adósságát, valamint ezen összegnek és az 1995. évi hiányuk

mértékének a különbözetét.

(2) A központi költségvetés a társadalombiztosítás pénzügyi alapjai 1994. évi

költségvetésének végrehajtásáról szóló 1996. évi XL. törvény 10. §-ának (4)

bekezdése alapján a likviditási tartalék 1994. évben történõ visszapótlása

címén

a) az 1995. évben a társadalombiztosítás által folyósított, de nem a

társadalombiztosítást terhelõ ellátások költségvetés által átutalt többlete

terhére

1. az Ny. Alapnak 756 millió forintot,

2. az E. Alapnak 112 millió forintot,

b) az Ny. Alapnak 307 millió forintot az 1992-1994. évi hiánya

konszolidációjának többleteként elismer,

c) a központi költségvetés az E. Alapnak a fennmaradó 1086,5 millió

forintot, az Ny. Alapnak a fennmaradó 135,5 millió forintot a kincstári

egységes számlához kapcsolódó megelõlegezési számlán lévõ adósságából

1996. december 31-én elengedi.

19. §

Az Országgyûlés tudomásul veszi, hogy a Kormány 40 121,0 millió forint összegû

új kezességet vállalt.

20. §

Az Országgyûlés hozzájárul

a) a Pannon Agrártudományi Egyetem Állattenyésztési kara, Kaposvár

160,267 millió forint;

b) a Pannon Agrártudományi Egyetem, Keszthely 428,637 millió forint;

c) a Mezõgazdasági Biotechnológiai Központ, Gödöllõ 33,232 millió forint

összegû állami beruházásaihoz nyújtott állami alapjuttatás után még

fennálló összegû járadéktartozás és az ehhez kapcsolódó késedelmi kamat

elengedéséhez.

VEGYES ÉS ZÁRÓRENDELKEZÉSEK

21. §

Az Országgyûlés mentesíti a Magyar Államvasutak Rt-t az állami kezesség

beváltása miatt 1995. évben keletkezett 2 200 162 497 forint állammal szembeni

tartozás megfizetése alól.

22. §

Az Országgyûlés felhatalmazza a Kormányt arra, hogy a Magyar Távirati Irodát -

vállalkozássá való átalakításához kapcsolódva - mentesítse az Adó- és

Pénzügyi Ellenõrzési Hivatalnál 1995. december 31-én fennálló 187 810,0 ezer

forint adótartozásának megfizetése alól.

23. §

E törvény a kihirdetését követõ 15. napon lép hatályba.

1. számú melléklet az 1996. évi .......... törvényhez

Millió forintban

KIADÁSOK

Címszám Címnév 1995. évi1995.évi

Alcímszám Alcímnév LXXII. törvény teljesít

és

Elõir. csop. elõirányzat

szám Elõir. csop. név

Kiemelt

elõir. szám Kiemelt elõir. neve

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 48,9 101,4

2 Társadalombiztosítási járulék 20,4 20,7

3 Dologi kiadások 16,5 35,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,0 58,4

3 Felhalmozási kiadások 0,5

2 Köztársasági Elnök Katonai Irodája

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2,1 1,3

2 Társadalombiztosítási járulék 0,8 0,4

3 Dologi kiadások 3,6 4,2

3 Felhalmozási kiadások 0,3 0,2

2 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Állami kitüntetések 62,0

I. fejezet kiadásai összesen: 210,1221,6

II. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Országgyûlés

1 Képviselõtestület

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 978,9 988,8

2 Társadalombiztosítási járulék 321,2 328,1

3 Dologi kiadások 205,8 362,5

3 Felhalmozási kiadások 24,8

2 Országgyûlés hivatali szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 421,6 445,8

2 Társadalombiztosítási járulék 168,4 185,1

3 Dologi kiadások 619,1 685,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,0 21,1

2 Felújítás 105,6 176,2

3 Felhalmozási kiadások 90,0 146,7

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 NATO közgyûlés 50,0

2 Törvényhozás szakmai feltételeinek korszerûsítése 10,0

2 Közbeszerzések Tanácsa

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1,5

2 Társadalombiztosítási járulék 0,6

3 Dologi kiadások 2,2

3 Felhalmozási kiadások 2,7

3 Országgyûlési Könyvtár

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 47,4 53,1

2 Társadalombiztosítási járulék 19,6 25,6

3 Dologi kiadások 28,8 31,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2

2 Felújítás 0,4 0,4

3 Felhalmozási kiadások 0,4 0,6

1. - 3. cím összesen: 3 076,23 483,0

5 Kisebbségi önkormányzatok és szervezetek mûködésének támogatása 320

,0 320,0

6 Pártok támogatása

1 Országos listán mandátumot szerzett pártok támogatása

1 FIDESZ - Magyar Polgári Párt 97,8 97,7

2 Független Kisgazda, Földmunkás és Polgári Párt112,0112,0

3 Kereszténydemokrata Néppárt 97,9 97,9

4 Magyar Demokrata Fórum 135,0 135,0

5 Magyar Szocialista Párt 302,7 302,7

6 Szabad Demokraták Szövetsége 198,1 198,1

2 Országos listán mandátumot nem szerzett pártok támogatása

2 Munkáspárt 25,2 25,2

5 Köztársaság Párt 20,0 20,0

6 Magyar Igazság és Élet Pártja 12,5 12,5

7 Agrárszövetség 16,6 16,6

8 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Társadalmi szervezetek felosztandó támogatása400,0400,0

3 Magyar Vöröskereszt támogatása 300,0 300,0

4 Értelmi fogyatékosokat segítõ érdekvédelmi szervezetek együttesen

34,034,0

5 Hallássérültek Országos Szövetsége 68,0 68,0

6 Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége60,0 60,

0

7 Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 82,0 82,0

9 Magyarok Világszövetségének támogatása 180,0 180,0

10 Magyar-Máltai Szeretetszolgálat 120,0 120,0

11 MTESZ támogatása 62,0 62,0

12 TIT intézmények támogatása 60,0 60,0

5. - 8. cím összesen: 2 703,82 703,7

II. fejezet kiadásai összesen: 5 780,06 186,7

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 120,7 117,7

2 Társadalombiztosítási járulék 47,3 53,6

3 Dologi kiadások 85,5 92,6

3 Felhalmozási kiadások 11,5 11,4

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0

III. fejezet kiadásai összesen: 280,0290,3

IV. LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG

1 Legfelsõbb Bíróság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 365,3 365,2

2 Társadalombiztosítási járulék 155,6 155,5

3 Dologi kiadások 95,9 99,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0

2 Felújítás 30,0 31,6

3 Felhalmozási kiadások 10,0 10,0

IV. fejezet kiadásai összesen: 656,8665,7

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Legfõbb Ügyészség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 390,9 395,9

2 Társadalombiztosítási járulék 164,5 166,7

3 Dologi kiadások 124,3 146,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 5,7

2 Felújítás 5,0 5,0

3 Felhalmozási kiadások 4,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 45,0 45,0

2 Területi ügyészségek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 324,22 329,4

2 Társadalombiztosítási járulék 994,7 981,4

3 Dologi kiadások 313,7 485,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2

2 Felújítás 25,0 21,3

3 Felhalmozási kiadások 10,0 9,6

3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 35,9 35,2

2 Társadalombiztosítási járulék 15,4 14,2

3 Dologi kiadások 6,5 21,9

3 Felhalmozási kiadások 2,6

V. fejezet kiadásai összesen: 4 455,84 671,0

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Állami Számvevõszék

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 440,4 436,6

2 Társadalombiztosítási járulék 186,4 185,1

3 Dologi kiadások 144,5 152,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,4 3,4

2 Felújítás 24,0 21,4

3 Felhalmozási kiadások 42,0 43,4

2 Továbbképzési Intézet és Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13,4 14,0

2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 5,8

3 Dologi kiadások 11,6 19,8

2 Felújítás 0,4

3 Felhalmozási kiadások 0,1

VI. fejezet kiadásai összesen: 871,1882,7

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 271,7 300,0

2 Társadalombiztosítási járulék 113,1 118,4

3 Dologi kiadások 83,1 125,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 64,8 78,6

3 Felhalmozási kiadások 6,3

2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 155,0 149,2

2 Társadalombiztosítási járulék 62,0 60,7

3 Dologi kiadások 448,2 538,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,4 24,1

2 Felújítás 60,0 65,2

3 Felhalmozási kiadások 2,8 38,7

3 Tárcanélküli miniszterek igazgatása

1 Mûködési költségvetés

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4

2 Magyar Közigazgatási Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 45,7 57,9

2 Társadalombiztosítási járulék 14,0 16,1

3 Dologi kiadások 14,5 23,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5

3 Felhalmozási kiadások 1,9 1,9

3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 35,4 36,7

2 Társadalombiztosítási járulék 14,2 14,9

3 Dologi kiadások 41,1 44,5

3 Felhalmozási kiadások 1,8 1,8

9 Üdülõk

1 Központi Állami Üdülõ és Oktatási Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 48,9 26,8

2 Társadalombiztosítási járulék 19,5 10,8

3 Dologi kiadások 75,8 143,2

2 Felújítás 40,0 43,0

3 Felhalmozási kiadások 5,7

2 MEH Hivatali Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8,2 0,6

2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 0,7

3 Dologi kiadások 18,1 16,3

11 Biztonsági Szolgálatok

1 Nemzetbiztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 034,82 033,7

2 Társadalombiztosítási járulék 826,2 823,5

3 Dologi kiadások 1 054,21 178,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,7

2 Felújítás 60,0 136,1

3 Felhalmozási kiadások 208,2 165,5

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 300,0 300,0

2 Egyéb intézményi beruházások 82,0 82,0

3 Lakástámogatás 50,0 50,0

2 Információs Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 594,1 594,1

2 Társadalombiztosítási járulék 238,4 240,9

3 Dologi kiadások 871,3 882,7

2 Felújítás 6,5 14,3

3 Felhalmozási kiadások 30,7 52,2

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 125,0 122,5

3 Lakástámogatás 15,0 15,0

13 Határon Túli Magyarok Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 63,9 70,8

2 Társadalombiztosítási járulék 23,8 24,4

3 Dologi kiadások 76,0 86,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,9

3 Felhalmozási kiadások 11,7 10,3

14 Kormányzati Ellenõrzési Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 70,4 78,7

2 Társadalombiztosítási járulék 31,4 31,4

3 Dologi kiadások 37,5 46,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7

2 Felújítás 6,1

3 Felhalmozási kiadások 3,1 3,9

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 70,0 70,0

6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

1 Központi kormányzati informatikai infrastruktúra fejlesztése 400

,0 393,7

3 Kormányzati távközlési célprogram 180,0 87,0

7 Fejezeti tartalék 59,8

2 Célelõirányzatok

1 Magyarországi Nemzeti és Etnikai Kisebbségek Közalapítványa 470

,0 400,0

2 Kisebbségi koordinációs keret 43,7 34,0

3 Kézfogás Alapítvány 200,0 200,0

6 Elsõ Közép- és Kelet-Európai Együttmûködés Alapítvány támogatása

50,0

7 Illyés Alapítvány 300,0 312,0

8 Teleki László Alapítvány 66,8 66,8

15 Kisebbségi intervenciós keret 20,0 20,0

31 Kisebbségi kompenzációs keret 500,0 266,7

33 Házat Hazát Alapítvány 41,0 41,0

44 1956. Tudományos Alapítvány támogatása 10,0 50,0

46 Nemzeti ellenállás résztvevõinek segélyezésére 10,0

47 ROM SOM Cigány Világfesztivál 40,0

48 Nagy Imre Társaság 5,0

52 Balatoni kutatások támogatása 33,0

1. - 25. cím összesen: 10 767,111 145,4

27 Céltartalék

1 A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete16 400,0

2 Energiaáremelés részleges kompenzációja 9 000,0

3 Központi költségvetési szerveknél végrehajtandó létszámleépítés

3 325,8

többletkiadásai

29 Költségvetés általános tartaléka 19 100,0

30 Kormányzati rendkívüli kiadások

2 Pénzbeli kárpótlás 2 500,01 200,0

5 Büntetõeljárásról szóló törvény alapján megállapított kártalanítás

100,0 18,8

10 Eximbank és az Exporthitelbiztosító Rt.alaptõke juttatás 4 000,0

4 000,0

11 'NATO Békepartnerségi program' kiadásai 493,0

VII. fejezet kiadásai összesen: 65 685,916 364,2

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Belügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 616,7 705,7

2 Társadalombiztosítási járulék 227,4 236,3

3 Dologi kiadások 307,5 394,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 18,7

2 Felújítás 75,4 104,2

3 Felhalmozási kiadások 51,7 42,1

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Polgármesterek képzése 20,0

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 38,9

2 Társadalombiztosítási járulék 16,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,0

2 Fõvárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 716,2 793,7

2 Társadalombiztosítási járulék 280,9 296,9

3 Dologi kiadások 249,7 291,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 16,9 144,3

2 Felújítás 4,7 14,8

3 Felhalmozási kiadások 6,3 33,8

3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 793,41 822,5

2 Társadalombiztosítási járulék 720,4 736,5

3 Dologi kiadások 675,9 780,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,9 34,2

2 Felújítás 45,8 45,3

3 Felhalmozási kiadások 124,5 156,7

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

3 Lakástámogatás 13,0 13,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Vagyonkataszteri felmérés 10,0

5 Rendõrség

1 Országos Rendõrfõkapitányság és háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 352,02 416,7

2 Társadalombiztosítási járulék 964,8 972,3

3 Dologi kiadások 3 882,92 861,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25,0 182,6

2 Felújítás 276,0 217,9

3 Felhalmozási kiadások 1 471,31 401,2

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

3 Lakástámogatás 300,0 300,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Gazdasági rendõrség 250,0

2 Világbanki hitel ÁFA 150,0

3 Rendõrség titkos információgyûjtõ tevékenységének feltételei

megteremtése 150,0

2 Budapesti Rendõrfõkapitányság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 558,25 070,1

2 Társadalombiztosítási járulék 2 252,22 184,2

3 Dologi kiadások 1 289,22 556,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,1

2 Felújítás 10,0 132,6

3 Felhalmozási kiadások 348,2

3 Megyei Rendõr-fõkapitányságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13 267,012 835,3

2 Társadalombiztosítási járulék 5 376,15 332,4

3 Dologi kiadások 3 717,04 865,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9 70,5

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,3

2 Felújítás 280,0 308,1

3 Felhalmozási kiadások 11,5 524,6

4 Rendõri Ezred

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 559,71 507,7

2 Társadalombiztosítási járulék 647,9 664,9

3 Dologi kiadások 463,6 709,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1

2 Felújítás 45,0 17,6

3 Felhalmozási kiadások 184,0

5 Köztársasági Õrezred

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 740,6 725,4

2 Társadalombiztosítási járulék 300,0 314,0

3 Dologi kiadások 140,7 187,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,5

2 Felújítás 3,7

3 Felhalmozási kiadások 9,9 81,7

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Védett vezetõk utóbiztosítása 15,0

2 Országház védelmi rendszer megerõsítése 100,0

6 Híradástechnikai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 193,2 165,6

2 Társadalombiztosítási járulék 78,3 72,8

3 Dologi kiadások 804,0 752,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1

2 Felújítás 4,9

3 Felhalmozási kiadások 10,6 32,0

6 Határõrség

1 Határõrség Országos Parancsnokság és szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 869,6 627,6

2 Társadalombiztosítási járulék 347,8 246,0

3 Dologi kiadások 918,81 567,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 38,6

2 Felújítás 461,8 341,7

3 Felhalmozási kiadások 418,2 448,7

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 224,0 179,3

2 Egyéb intézményi beruházások 106,0 150,6

3 Lakástámogatás 40,0 40,0

2 Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 344,6 472,9

2 Társadalombiztosítási járulék 96,9 144,9

3 Dologi kiadások 308,4 518,5

3 Felhalmozási kiadások 2,5

3 Határõrigazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 579,24 568,9

2 Társadalombiztosítási járulék 1 726,11 686,7

3 Dologi kiadások 1 798,11 946,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,5

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,5

2 Felújítás 5,4

3 Felhalmozási kiadások 19,6

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Határvadász századok 220,0

7 Tûz- és Polgári Védelem

1 Tûz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi

szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 434,2 472,1

2 Társadalombiztosítási járulék 160,8 173,8

3 Dologi kiadások 580,8 811,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7 447,6

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,8

2 Felújítás 69,5 32,9

3 Felhalmozási kiadások 115,7 120,9

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 20,0 2,8

2 Egyéb intézményi beruházások 50,0 16,0

3 Lakástámogatás 8,0 8,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Állami tûzoltóság tûzoltófecskendõ 400,0

2 Tûzoltóparancsnokságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 901,82 918,3

2 Társadalombiztosítási járulék 1 121,11 122,6

3 Dologi kiadások 496,7 822,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 138,1

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6

2 Felújítás 65,5 36,0

3 Felhalmozási kiadások 46,5 65,3

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 150,0 85,3

2 Egyéb intézményi beruházások 81,0 51,6

3 Lakástámogatás 29,0 29,0

3 Polgári Védelmi parancsnokságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 498,4 511,9

2 Társadalombiztosítási járulék 203,5 201,2

3 Dologi kiadások 36,5 134,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3 1,4

2 Felújítás 1,3

3 Felhalmozási kiadások 6,5

9 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 189,6 201,3

2 Társadalombiztosítási járulék 76,9 78,1

3 Dologi kiadások 298,5 376,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6 1,1

2 Felújítás 2,9 7,5

3 Felhalmozási kiadások 2,6 30,8

10 BM Mûvelõdési Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 95,8 98,4

2 Társadalombiztosítási járulék 38,4 39,8

3 Dologi kiadások 64,3 76,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9

3 Felhalmozási kiadások 3,4

11 Országos Személyi Adat és Lakcímnyilvántartó Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 131,0 148,4

2 Társadalombiztosítási járulék 55,7 57,9

3 Dologi kiadások 56,7 130,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 3,0

2 Felújítás 3,0 3,0

3 Felhalmozási kiadások 16,5

13 Fõiskolák

2 Rendõrtiszti Fõiskola

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 444,4 483,1

2 Társadalombiztosítási járulék 175,9 194,3

3 Dologi kiadások 175,4 190,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 20,0

2 Felújítás 1,4

3 Felhalmozási kiadások 8,6 10,6

15 BM Központi Kórház és intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 654,5 708,3

2 Társadalombiztosítási járulék 258,6 294,0

3 Dologi kiadások 610,0 744,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 0,6

2 Felújítás 45,0 59,6

3 Felhalmozási kiadások 40,1 78,6

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Kórházépület helyreállítása 50,0

16 Vagyonátadó és Vagyonellenõrzõ Bizottságok

1 Mûködési költségvetés

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8

17 Központi Gazdasági Fõigazgatóság és háttérintézményei

1 Központi Gazdasági Fõigazgatóság és részben önálló szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 613,2 643,3

2 Társadalombiztosítási járulék 233,7 267,2

3 Dologi kiadások 569,4 469,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 214,5

2 Felújítás 120,4 80,0

3 Felhalmozási kiadások 32,3 73,3

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

3 Lakástámogatás 50,0 50,0

3 Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 175,4 182,7

2 Társadalombiztosítási járulék 70,5 73,8

3 Dologi kiadások 180,5 225,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1

2 Felújítás 6,0 12,6

3 Felhalmozási kiadások 3,8 3,4

7 Üdülõk

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 176,0 179,0

2 Társadalombiztosítási járulék 69,7 75,6

3 Dologi kiadások 284,6 315,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,7

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1

2 Felújítás 24,0 40,2

3 Felhalmozási kiadások 8,7 4,7

8 Központi Beszerzõ Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 85,5 88,3

2 Társadalombiztosítási járulék 33,9 36,1

3 Dologi kiadások 48,2 66,4

2 Felújítás 14,1

3 Felhalmozási kiadások 14,4

9 BM Kiadó és szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 21,0 21,1

2 Társadalombiztosítási járulék 8,2 7,9

3 Dologi kiadások 12,9 27,9

3 Felhalmozási kiadások 0,1

10 Választás, népszavazás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7,8 10,6

2 Társadalombiztosítási járulék 3,9 5,4

3 Dologi kiadások 34,0 71,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 34,0 162,7

3 Felhalmozási kiadások 44,0

18 Adatfeldolgozó Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 387,1 403,9

2 Társadalombiztosítási járulék 170,2 163,2

3 Dologi kiadások 667,9 529,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0

2 Felújítás 0,9 1,7

3 Felhalmozási kiadások 70,0 428,4

22 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 80,0 0,1

2 Társadalombiztosítási járulék 6,6

3 Dologi kiadások 118,7 54,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 107,0 839,6

2 Felújítás 58,6

3 Felhalmozási kiadások 45,1 2,7

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 546,0 561,3

2 Egyéb intézményi beruházások 196,0 177,9

3 Lakástámogatás 10,0 10,0

4 Lakásépítés 7,0 7,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Gépjármûkorszerûsítési program 500,0

2 Állami ünnepek elõkészítése 45,0

2 UTE támogatása 119,0 119,0

3 Rendõr és Határõr SE támogatása 7,8 7,8

4 Szakszervezetek támogatása 4,3 4,3

5 Alapítványok támogatása

1 Nemzeti Panteon Alapítvány 39,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,0

2 Közösségszolgálat Alapítvány 0,4 0,4

3 Alapítvány a választásokért 1,2 1,2

4 Alapítvány a Közigazgatási és Önkormányzati Informatikáért 1,2

1,2

5 Társadalmi Összefogás a Bûnözés Ellen Alapítvány0,6 0,6

6 Szabadságharcosokért Alapítvány 13,2

23 Alapok támogatása

1 Menekülteket Támogató Alap 1 000,01 000,0

24 Országos Testnevelési és Sporthivatal

1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 252,0 260,4

2 Társadalombiztosítási járulék 98,2 104,0

3 Dologi kiadások 123,1 144,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 44,1

2 Felújítás 4,0 4,1

3 Felhalmozási kiadások 1,8 8,4

3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 508,2 508,3

2 Társadalombiztosítási járulék 210,7 211,7

3 Dologi kiadások 947,3 815,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 78,6

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,1 1,9

2 Felújítás 68,6 58,0

3 Felhalmozási kiadások 4,9 77,4

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Ingyenes igénybevétel miatti részleges kompenzáció 48,8

2 Nemzetközi elõírásoknak megfelelõ sportfelszerelések biztosítása

9,8

3 Mûködési tartalék 10,0

5 OTSH kezelésû elõirányzatok

2 Felújítás 2,4 3,2

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 397,0 408,9

2 Egyéb intézményi beruházások 61,0 49,0

5 OTSH kezelésû speciális támogatások

1 Verseny- és élsport 595,9 641,2

2 Utánpótlásnevelés, diáksport 109,7 103,4

3 Szabadidõsport 20,0 17,6

4 Sporttudomány 8,0 7,3

5 Magyar Olimpiai Bizottság 148,8 148,8

6 Nemzetközi kongresszusok, konferenciák 54,0 54,0

7 Egyéb ágazati szakmai célfeladatok 88,3 75,4

1. - 24. cím összesen: 86 892,691 762,9

25 Helyi önkormányzatok támogatásai, hozzájárulásai

1 Normatív hozzájárulások

1 Községek általános támogatása 5 862,05 862,0

2 Település-üzemeltetéshez 40 151,840 151,8

3 Gazdasági-társadalmi szempontból elmaradott települések

kiegészítõ 1 675,2 1 675,2

támogatása

4 Lakásgazdálkodási tevékenységhez 9 255,89 255,8

5 Üdülõhelyi feladatokhoz 1 381,61 366,8

6 Szociálpolitikai feladatokhoz 25 185,225 185,2

7 Gyermek- és ifjúságvédelem feladataihoz 5 617,95 602,7

8 Ápoló-, gondozó otthoni és rehabilitációs intézményi ellátáshoz

6 590,46 584,2

9 Nappali szociális intézményi ellátáshoz 1 256,21 219,6

10 Átmeneti elhelyezést nyújtó intézményi ellátáshoz265,4 263,3

11 Hajléktalanok átmeneti szállásaihoz 251,2 250,1

12 Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai

intézeti 2 901,0 2 901,0

ellátásához

13 Felnõttkorú fogyatékosok ápoló-, gondozó otthoni ellátásához 1

722,91 713,1

14 Óvodai ellátáshoz 10 497,610 489,4

15 Kiegészítõ állami hozzájárulás a nemzetiségi és etnikai óvodai

ellátáshoz 194,1 193,8

16 Általános iskolai oktatáshoz 39 011,638 937,2

17 Alapfokú mûvészet oktatáshoz 2 607,42 593,4

18 Fogyatékos gyermekek oktatásához 3 016,83 006,2

19 Gimnáziumi, szakiskolai oktatáshoz 9 803,49 794,2

20 Szakközépiskolai oktatáshoz 13 510,913 503,6

21 Szakmunkásképzés elméleti oktatásához 6 769,26 768,5

22 Szakmunkásképzõ iskolai tanmûhelyi oktatásához2 248,82 247,9

23 Kiegészítõ állami hozzájárulás a nemzetiségi, etnikai vagy

kéttannyelvû 1 719,3 1 713,9

oktatáshoz

24 Kollégiumi ellátáshoz 5 021,95 021,5

25 Sportfeladatokhoz 525,5 525,5

26 Helyi közmûvelõdési feladatokhoz 2 627,72 627,7

27 Megyei, fõvárosi önkormányzatok igazgatási és közmûvelõdési

feladataihoz 5 150,4 5 150,4

28 Korábbi bérpolitikai intézkedések 1995. évi elõirányzata 28

058,428 046,1

2 Helyi önkormányzatok színházi támogatása 2 574,52 574,5

3 Címzett- és céltámogatások 33 600,032 637,6

4 Központosított elõirányzatok

1 Lakossági közmûfejlesztési befizetésekkel összefüggõ támogatás

4 000,01 744,8

2 Határátkelõhelyek fenntartásának, valamint a határnyiladék

tisztításának 150,0 150,0

támogatása

3 Szociális követelményeknek meg nem felelõ telepek

felszámolásának 20,0 20,0

támogatása

4 Vállalati szakmunkásképzõ tanmûhelyek átvételéhez egyszeri

támogatás 200,0 199,9

5 Színházi tevékenység támogatása 240,0 240,0

6 Körjegyzõk illetményének és társadalombiztosítási járulékának

támogatása 210,0 204,9

7 Települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása 200

,0 238,5

8 Hamvasztásos temetés és hatósági halottszállítás támogatása 160

,0 194,9

9 Pincerendszerek veszélyelhárítási munkálatainak támogatása 500

,0 500,0

10 Lakossági víz- és csatornaszolgáltatás díjának támogatása 2

000,01 949,4

11 Kompok, révek fenntartásának, felújításának támogatása 100,0

100,0

12 Fõvárosi tömegközlekedés támogatása 2 300,02 300,0

13 Nevelési segély kiegészítés 1 850,01 835,4

14 Gyermeknevelési támogatás 2 575,05 362,4

15 Egyes közoktatási feladatok támogatása 1 200,01 202,3

16 Helyi önkormányzati hivatásos zenekarok és énekkarok támogatása

150,0 150,0

18 A közalkalmazotti törvény végrehajtásával kapcsolatos

kamattámogatás 100,0 87,9

19 A köztisztviselõi illetményalap bevezetéséhez támogatás 1 500,0

1 407,4

20 Kényszer lakásbérletek felszámolásának támogatása100,0 45,3

21 Területi honvédelmi igazgatás támogatása 5,0 5,0

22 Helyi kisebbségi önkormányzatok mûködésének általános támogatása

80,0 149,9

23 Munkanélküliek jövedelempótló támogatása 9 500,09 445,5

24 Gyermek és ifjúsági feladatok 75,0 75,0

25 Gazdasági stabilizációs intézkedésekhez kapcsolódó szociális

célú 5 000,0 4 983,0

hozzájárulás

26 Hozzájárulás a települési, a megyei és a fõvárosi önkormányzati

360,0

közmûvelõdési intézményeknél, valamint a színházaknál a

honoráriumok és a

tiszteletdíjak után fizendõ társadalombiztosításijárulék-többlet

kiadásaihoz

5 Mûködésképtelenné vált helyi önkormányzatok kiegészítõ támogatása

1 Vis maior esetében támogatás 500,0 478,2

2 Önhibájukon kívül hátrányos helyzetben lévõ (forráshiányos)

helyi 4 920,9 6 369,2

önkormányzatok támogatása

3 Saját hibából tartós fizetésképtelenség helyzetébe került helyi

1 000,0

önkormányzatok támogatása

4 Saját hibájából átmeneti fizetésképtelenség helyzetébe került

helyi 172,3

önkormányzatok támogatása

6 Helyi önkormányzati hivatásos tûzoltóságok támogatása2 560,9 2

560,8

7 Energia-áremelés ellentételezése az önkormányzatoknál

1 Önkormányzati intézmények energia-áremelés miatti részleges

kompenzációja 1 380,0

2 Munkanélküli jövedelempótló támogatásban részesülõk részleges

kompenzálása 754,2

3 Lakásfenntartási támogatás kiegészítése 494,9

8 A közalkalmazottak 1995. évi bérpolitikai kerete 6 106,0

9 Fejezetektõl átvett pénzeszközök

1 Tankönyvvásárlás támogatása 1 243,6

2 Személyes szabadság korlátozása miatti kárpótlás 8,2

10 Minimálbér emelés ellentételezésének támogatása az önkormányzati

költségvetési 178,8

szerveknél

25. cím összesen: 310 610,9320 199,9

VIII. fejezet kiadásai összesen: 397 503,5411 962,8

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 331,0 320,4

2 Társadalombiztosítási járulék 136,6 130,7

3 Dologi kiadások 192,7 231,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,5 24,3

2 Felújítás 0,3

3 Felhalmozási kiadások 10,0 23,4

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 19,9

2 Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 371,6 456,7

2 Társadalombiztosítási járulék 120,6 158,5

3 Dologi kiadások 133,5 226,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1 2,2

2 Felújítás 90,0 3,8

3 Felhalmozási kiadások 5,3 11,6

2 Magyar Honvédség

1 Magyar Honvédség igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 866,9 982,8

2 Társadalombiztosítási járulék 373,0 421,0

3 Dologi kiadások 154,8 137,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 18,0 25,2

3 Felhalmozási kiadások 3,4

2 Magyar Honvédség katonai közigazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 365,41 279,9

2 Társadalombiztosítási járulék 441,1 406,6

3 Dologi kiadások 756,6 733,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,5 11,7

3 Felhalmozási kiadások 1,4

3 Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7 808,67 528,1

2 Társadalombiztosítási járulék 2 933,82 961,6

3 Dologi kiadások 5 381,54 656,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,2 59,4

2 Felújítás 4,5

3 Felhalmozási kiadások 2,9 10,4

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 37,7 37,7

4 Budapesti Katonai Kerületparancsnokság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 024,31 039,5

2 Társadalombiztosítási járulék 403,0 426,0

3 Dologi kiadások 687,0 693,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,6 7,8

3 Felhalmozási kiadások 2,2

5 Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 374,14 287,5

2 Társadalombiztosítási járulék 1 718,81 739,1

3 Dologi kiadások 2 750,92 536,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 28,6 34,3

2 Felújítás 6,5

3 Felhalmozási kiadások 0,9 10,4

6 Katonai Felderítõ Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 174,71 228,4

2 Társadalombiztosítási járulék 489,1 438,9

3 Dologi kiadások 724,9 723,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,5 6,0

2 Felújítás 3,0 3,9

3 Felhalmozási kiadások 78,0 133,1

7 Katonai Biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 297,1 288,8

2 Társadalombiztosítási járulék 126,9 120,8

3 Dologi kiadások 48,1 56,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 1,4

3 Felhalmozási kiadások 0,1

8 Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 383,85 346,8

2 Társadalombiztosítási járulék 2 200,42 120,0

3 Dologi kiadások 12 678,414 001,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 252,7 505,6

2 Felújítás 1 651,91 833,0

3 Felhalmozási kiadások 278,9 953,8

3 Békefenntartó Erõk Kiképzõ Központja

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 151,6 137,4

2 Társadalombiztosítási járulék 63,9 57,0

3 Dologi kiadások 21,6 6,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 0,6

4 MH Katonai Ügyészségek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 151,1 156,4

2 Társadalombiztosítási járulék 56,7 64,9

3 Dologi kiadások 16,4 16,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4

5 MH Katonai Tanintézetek

1 MH Felsõfokú Tanintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 029,31 965,3

2 Társadalombiztosítási járulék 762,6 731,6

3 Dologi kiadások 984,01 138,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,7 11,5

2 Felújítás 0,1

3 Felhalmozási kiadások 1,7 61,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 200,0 200,0

2 MH Középfokú Tanintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 356,7 365,3

2 Társadalombiztosítási járulék 137,5 139,1

3 Dologi kiadások 310,2 191,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0 2,9

3 Felhalmozási kiadások 0,4 0,4

6 MH kiemelt sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 29,4 34,3

2 Társadalombiztosítási járulék 12,2 14,4

3 Dologi kiadások 70,9 77,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,2

3 Felhalmozási kiadások 3,3 0,6

7 MH Kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 244,2 286,6

2 Társadalombiztosítási járulék 96,4 114,3

3 Dologi kiadások 204,3 224,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 3,6

3 Felhalmozási kiadások 3,5 7,6

8 MH Üdülõk és Gyermekintézmények Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 320,5 311,1

2 Társadalombiztosítási járulék 137,1 132,4

3 Dologi kiadások 387,9 407,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,2 2,5

2 Felújítás 16,7

3 Felhalmozási kiadások 1,5 3,8

9 MH Egészségügyi intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 632,31 637,3

2 Társadalombiztosítási járulék 692,3 709,7

3 Dologi kiadások 1 386,71 923,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,1 11,7

2 Felújítás 1,4 2,9

3 Felhalmozási kiadások 27,0 65,0

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 80,0 9,9

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 82,3 72,3

3 Lakástámogatás 300,0 450,0

4 Lakásépítés 750,0 680,0

7 Kiemelt jelentõségû kormányzati beruházások

1 Magyar Honvédség Központi Honvédkórház 350,0 350,0

2 Kecskeméti Katonai Repülõtér 620,0 620,0

3 Fejezeti tartalék 866,9 344,1

6 Társadalmi szervek támogatása

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

2 Honvéd Sportegyesületek támogatása 130,0 130,0

4 Honvéd érdekképviseleti szervek támogatása 4,5 4,5

5 Honvéd Mûvelõdési Egyesületek támogatása 5,4 5,4

6 Honvédség önkéntes nyugdíjbiztosító pénztár támogatása 20,0 20,

0

7 Alapítványok támogatása

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Hadirokkantak Közalapítványa 3 500,03 500,0

11 Frekvenciagazdálkodási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 46,9 22,0

2 Társadalombiztosítási járulék 19,6 8,6

3 Dologi kiadások 30,1 39,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1

3 Felhalmozási kiadások 8,1 30,2

IX. fejezet kiadásai összesen: 75 346,176 937,5

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

1 Népjóléti Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 365,0 389,5

2 Társadalombiztosítási járulék 132,7 146,5

3 Dologi kiadások 281,4 409,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3 691,7

2 Felújítás 13,8

3 Felhalmozási kiadások 27,8 63,5

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 25,0

2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 470,14 607,7

2 Társadalombiztosítási járulék 1 838,21 877,1

3 Dologi kiadások 1 444,73 268,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 98,1

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1 0,4

2 Felújítás 101,4

3 Felhalmozási kiadások 59,6 303,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 10,0 10,0

3 Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs

központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 291,4 223,4

2 Társadalombiztosítási járulék 113,6 85,4

3 Dologi kiadások 221,2 288,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 127,9 404,3

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4

2 Felújítás 1,0 15,4

3 Felhalmozási kiadások 4,1 17,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 815,0 803,6

4 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4 699,25 058,9

2 Társadalombiztosítási járulék 2 009,32 096,9

3 Dologi kiadások 5 973,47 989,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,6 83,7

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 1,5 0,8

2 Felújítás 7,1 426,7

3 Felhalmozási kiadások 102,8 843,7

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 200,0 199,9

2 Egyéb intézményi beruházások 300,0 298,7

5 Állami szociális intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 204,5 207,3

2 Társadalombiztosítási járulék 89,2 89,9

3 Dologi kiadások 109,0 167,2

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,4 0,7

2 Felújítás 4,1

3 Felhalmozási kiadások 5,1

6 Országos Mentõszolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 694,03 054,0

2 Társadalombiztosítási járulék 1 108,21 274,8

3 Dologi kiadások 1 295,41 567,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 46,4

2 Felújítás 39,8

3 Felhalmozási kiadások 28,2 31,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 271,0 271,0

5 Mentõgépkocsik cseréje 424,0 424,0

7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 413,2 410,1

2 Társadalombiztosítási járulék 180,3 180,5

3 Dologi kiadások 229,9 347,5

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 6,4 7,6

2 Felújítás 57,4

3 Felhalmozási kiadások 0,7 8,3

9 Népjóléti Minisztérium üdülõje

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,0 4,3

2 Társadalombiztosítási járulék 1,7 1,8

3 Dologi kiadások 7,1 9,4

2 Felújítás 2,9

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felújítás 960,0 390,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 2 897,02 893,4

2 Egyéb intézményi beruházások 40,0 39,8

2 Ágazati szakmai célkeretek elõirányzatai

5 Az AIDS-program kiemelt feladatainak támogatása

3 Dologi kiadások 150,0 37,0

11 Családvédelmi hálózat kialakításának indítása

3 Dologi kiadások 20,0

15 Társadalmi szervezetek támogatása

3 Dologi kiadások 40,0 40,0

22 Ifjúság és szabadidõ sport 30,0 30,0

24 Autizmus Alapítvány és kutatócsoport támogatása

3 Dologi kiadások 25,0 25,0

26 Háziorvosképzés

3 Dologi kiadások 60,0 28,4

28 Ápolásfejlesztési programok

3 Dologi kiadások 150,0 113,5

29 Egészségfejlesztési célok

3 Dologi kiadások 895,1 405,1

30 Hajléktalanok ellátása

3 Dologi kiadások 120,0 112,2

33 Szociális képzés, kutatás

3 Dologi kiadások 25,0 23,1

34 Térségi válságkezelõ programok

3 Dologi kiadások 328,0 328,0

37 Jóléti Szolgálat Alapítvány

3 Dologi kiadások 45,0 45,0

38 Gyorssegély Alapítvány

3 Dologi kiadások 45,0 45,0

39 Hajléktalanokért Alapítvány

3 Dologi kiadások 10,0 10,0

40 Mocsáry Lajos Alapítvány

3 Dologi kiadások 25,0 25,0

41 ADDETUR Alapítvány

3 Dologi kiadások 15,0 15,0

42 Külföldön élõ magyarok ellátását segítõ alapítvány

3 Dologi kiadások 110,0 140,0

43 Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány

3 Dologi kiadások 800,0 800,0

47 Szociális szakellátások fejlesztése

3 Dologi kiadások 450,0 448,2

48 Gyermekek napközbeni ellátásának fejlesztése295,0 286,2

50 Magyar PET Alapítvány támogatása

3 Dologi kiadások 8,0 8,0

51 ALTERNATAL Alapítvány

3 Dologi kiadások 5,0 5,0

52 Peter Cherny Alapítvány támogatása 20,0 20,0

64 Diagnosztikai mûszerprogramok 180,0 71,9

65 Koraszülött ellátás feltételeinek javítása 30,0 1,5

66 Therápiás-mûszer programok 40,0 40,0

67 Egészségügyi minõségbiztosítás feltételeinek kialakítása 50,0 32,

5

68 Környezeti sugárzás mérések feltételeinek javítása 49,0

69 Vérellátás új szervezeti rendszerének kialakítása 350,0

72 Gyermek- és ifjúságvédelmi programok 60,0 48,0

73 Szociális oktatási programok 25,0 19,0

74 PHARE programmal kapcsolatos hozzájárulás 30,0 24,2

75 Ágazati informatikai programok 20,0 12,8

76 Oltóanyag beszerzés 300,0

80 Egészségügyi tartalékolási feladatok 150,0 150,0

83 Energiaáremelés részleges kompenzációja nem állami szociális

intézményeknek 38,7

3 Nemzetközi megállapodások végrehajtása

2 Világbanki megállapodásokban vállalt kötelezettség

3 Dologi kiadások 570,0 20,7

5 Nemzetközi szervezetek tagdíja (WHO) 79,0 80,2

7 Mozgáskorlátozott személyek közlekedési támogatása 3 980,0

8 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása

1 Ápoló, gondozó és rehabilitációs intézményi ellátás800,0 930,5

2 Nappali szociális intézményi ellátás 33,0 37,2

3 Fogyatékos gyermekek ápoló-, gondozó otthoni és gyógypedagógiai

intézményi 249,0 277,7

ellátása

4 Gyermek- és ifjúságvédelem keretében állami és intézeti neveltek

ellátása 47,0 54,2

5 35 évesnél fiatalabb kábítószeresekkel foglalkozó terápiás

intézeti ellátás 66,0 53,2

6 Hajléktalanok átmeneti szállásai 160,0 150,2

7 Felnõtt korú fogyatékosak ápoló, gondozó otthoni ellátása 5,0

9 Humánszolgáltatások 1994. évi bérpolitikai intézkedéseinek 1995.

évi

szintrehozása

1 Személyi juttatások 161,8 113,2

11 Nem állami intézmények bérpolitikai kerete

1 Személyi juttatások 17,3

2 Társadalombiztosítási járulék 7,6

9 Nem normatív humán szolgáltatás

1 Nem normatív humán szolgáltatás 40,0 39,2

11 A társadalombiztosítási alapoknak és szervezeteiknek fizetendõ

térítés

1 A társadalombiztosítási szervezetek által folyósított ellátások

1 Családi pótlék és várandóssági pótlék

1 Családi pótlék 98 000,0100 900,0

2 Várandóssági pótlék 1 500,02 100,0

3 A folyósított ellátások után elszámolt költségtérítés1 350,0 1

350,0

5 A társadalombiztosítás profiltisztítása során átvállalt ellátások

24 550,0 24 550,0

6 Politikai rehabilitációs és más nyugdíjkiegészítések6 230,0 6

230,0

7 Bányászok korengedményes nyugdíja, szénjárandóság kiegészítése

2 600,0 2 600,0

8 A társadalombiztosítás további profiltisztítása során átvállalt

ellátások

1 Házastársi pótlék és házastárs utáni jövedelempótlék5 700,0 5

700,0

2 Megváltozott munkaképességûek átmeneti járadéka, rendszeres

szociális 20 100,0 20 100,0

járadéka és egyéb szociális járadéka

3 Cukorbetegek támogatása 100,0 100,0

4 Gyermekgondozási díj 17 900,019 900,0

5 Mezõgazdasági járadék 5 400,05 900,0

9 Energia áremelés részbeni kompenzálása

1 Öregségi nyugellátásban részesülõk 2 340,0

2 Rokkantsági ellátottak 290,0

3 Három és többgyermekes családi pótlékban részesülõk és

gyermekeiket 1 400,0

egyedül nevelõ szülõk

4 Energia-kompenzáció folyósítási költsége 180,0

2 Garancia és hozzájárulás a társadalombiztosításhoz

1 Hozzájárulás a nem biztosítottak egészségügyi kiadásaihoz 10

000,010 000,0

2 Hozzájárulás az Egészségbiztosítási Alap finanszírozásához 400

,0 400,0

3 OEP által finanszírozott egészségügyi intézmények energia

áremelés részbeni 882,0

kompenzálása

12 Alapok támogatása

1 Rehabilitációs Alap 100,0 100,0

XI. fejezet kiadásai összesen: 239 565,8255 612,3

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 290,6 304,5

2 Társadalombiztosítási járulék 114,6 117,8

3 Dologi kiadások 131,6 177,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8

3 Felhalmozási kiadások 24,5 58,5

2 Bíróságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 367,16 255,0

2 Társadalombiztosítási járulék 2 553,92 484,7

3 Dologi kiadások 1 070,71 578,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 129,9

2 Felújítás 133,8

3 Felhalmozási kiadások 9,6 46,6

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Gyermektartásdíjak állami megelõlegezése 140,0 135,0

3 Szakértõi Intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 142,1 142,7

2 Társadalombiztosítási járulék 57,9 58,4

3 Dologi kiadások 66,3 71,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 0,5

2 Felújítás 0,6

3 Felhalmozási kiadások 0,9

4 IM Büntetésvégrehajtás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 501,53 596,3

2 Társadalombiztosítási járulék 1 314,01 337,2

3 Dologi kiadások 3 153,43 305,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 436,5 775,3

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2,7 2,3

2 Felújítás 180,0 108,1

3 Felhalmozási kiadások 517,2 560,7

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 170,0 170,0

2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 130,0

3 Lakástámogatás 80,0 80,0

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 54,3 2,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0

2 Felújítás 202,8

3 Felhalmozási kiadások 13,0 21,1

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 255,0 605,0

XII. fejezet kiadásai összesen: 20 979,822 394,5

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 332,3 358,9

2 Társadalombiztosítási járulék 126,3 146,3

3 Dologi kiadások 110,0 334,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,4 207,0

2 Felújítás 13,8

3 Felhalmozási kiadások 4,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0

2 Közlekedési Felügyeletek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 800,11 931,8

2 Társadalombiztosítási járulék 728,5 779,9

3 Dologi kiadások 1 377,61 372,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 394,5 430,4

2 Felújítás 59,9 53,9

3 Felhalmozási kiadások 262,0 324,9

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 44,0 44,0

3 Hírközlési Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 611,2 716,3

2 Társadalombiztosítási járulék 251,4 284,0

3 Dologi kiadások 621,9 698,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,1 10,0

2 Felújítás 50,0 22,6

3 Felhalmozási kiadások 435,2 563,1

4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 254,33 518,8

2 Társadalombiztosítási járulék 1 250,91 464,4

3 Dologi kiadások 12 162,814 900,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 888,4

2 Felújítás 7 300,07 670,7

3 Felhalmozási kiadások 9 500,08 134,2

5 Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 593,92 665,0

2 Társadalombiztosítási járulék 1 023,61 108,2

3 Dologi kiadások 2 937,45 480,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,5 174,2

2 Felújítás 430,6 493,9

3 Felhalmozási kiadások 1 600,02 994,8

7 Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 823,03 082,7

2 Társadalombiztosítási járulék 1 154,61 274,2

3 Dologi kiadások 2 045,94 604,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 54,6 449,9

2 Felújítás 49,1 69,0

3 Felhalmozási kiadások 28,5 192,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 126,0 126,0

9 MÁV egészségügyi szolgáltatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 63,0 59,7

2 Társadalombiztosítási járulék 27,1 26,1

3 Dologi kiadások 44,5 84,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,3

2 Felújítás 0,1

3 Felhalmozási kiadások 1,9

10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 558,21 765,3

2 Társadalombiztosítási járulék 662,2 767,7

3 Dologi kiadások 1 160,21 540,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,7 1,2

2 Felújítás 11,3 35,0

3 Felhalmozási kiadások 23,0 80,3

11 Közlekedési Múzeum

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 63,0 63,4

2 Társadalombiztosítási járulék 26,4 26,5

3 Dologi kiadások 25,3 38,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6

2 Felújítás 17,7

3 Felhalmozási kiadások 1,1 1,2

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 25,0

12 Magyar Ûrkutatási Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,8 4,8

2 Társadalombiztosítási járulék 2,0 2,1

3 Dologi kiadások 8,5 7,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 60,0 147,1

3 Felhalmozási kiadások 0,4

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felújítás 29,8

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 350,0 808,0

5 Kormányzati beruházások, célprogramok

1 Postai épületrekonstrukció 575,0 570,3

2 Kiemelt városok szennyvízkezelése 1 000,0 958,0

3 Vízkárelhárítás 1 440,01 438,5

4 Regionális víziközmû-hálózat fejlesztése 1 175,01 174,7

5 Vízminõség-védelem 1 200,01 198,4

6 Légi közlekedés 350,0 349,5

7 Kombinált fuvarozás 500,0 497,6

8 Vasúthálózat fejlesztése 6 763,06 710,4

10 VOLÁN autóbusz-rekonstrukció 1 000,01 000,0

11 Nagymaros-visegrádi térség komplex tájrehabilitációja2 000,0 2

000,0

19 Vasútegészségügy 300,0 299,9

22 Fenékgát elhelyezése a Duna 1843,0 fkm-ben 449,1

7 Kiemelt jelentõségû kormányzati beruházások

1 Budapest-Hegyeshalom vasútvonal korszerûsítése87,087,0

2 Záhonyi Tisza-híd rekonstrukciója 20,0

8 Szigetközi vízpótlással kapcsolatos mûködési kiadások 289,0

9 Vízügyi igazgatási szervezet központi és területi szerveinek

átalakítása 34,8

11 Árvízvédelmi töltések fenntartása, vízminõségi kárelhárítás 600

,0

12 Vízügyi kormányzati beruházásokat terhelõ hatósági díjak,

illetékek 10,0

13 Polgári védelmi és információs feladatok 40,0

14 Nemzetközi szervezeti tagdíjak 58,2

3 Fejezeti tartalék 287,9

XIII. fejezet kiadásai összesen: 77 449,189 851,5

XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 429,0 438,7

2 Társadalombiztosítási járulék 183,1 181,7

3 Dologi kiadások 143,8 316,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 527,2

2 Felújítás 4,5 2,5

3 Felhalmozási kiadások 7,3

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 380,0 380,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Állami Protokoll kiadásai 98,0

2 Külképviseletek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 464,73 725,8

2 Társadalombiztosítási járulék 314,8 336,3

3 Dologi kiadások 3 896,55 138,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 151,9

2 Felújítás 120,0 48,6

3 Felhalmozási kiadások 570,6

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Túristakölcsönök 6,1 14,7

2 Nemzetközi tagdíjak 747,0

3 Külföldi tájékoztatás 52,8

7 Hálózatfelülvizsgálat 125,0

8 Ingatlan adás-vétel kiadása 400,0

9 Bõs-Nagymaros nemzetközi bírósági eljárás 100,0

10 Európai Biztonsági és Együttmûködési Értekezlet külügyminiszteri

feladatok 34,0

4 KÜM Jóléti Intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12,2 21,4

2 Társadalombiztosítási járulék 5,4 9,4

3 Dologi kiadások 11,9 30,8

3 Felhalmozási kiadások 0,1

XIV. fejezet kiadásai összesen: 10 528,811 901,2

XV. FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Földmûvelésügyi Minisztérium igazgatása

1 FM központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 536,5 598,8

2 Társadalombiztosítási járulék 210,0 239,6

3 Dologi kiadások 199,4 322,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 16,3 153,5

2 Felújítás 28,0 19,4

3 Felhalmozási kiadások 54,0 89,7

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 60,0 58,5

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Nemzetközi tagdíjakra 71,4

2 Polgári védelmi feladatokra 15,0

3 FAO élelmiszer-szállítások 9,0

2 Jóléti Intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 34,9 35,1

2 Társadalombiztosítási járulék 15,3 12,9

3 Dologi kiadások 35,1 44,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1

2 Felújítás 22,0 12,7

2 Szakigazgatási intézmények

1 Költségvetési Iroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 38,2 37,3

2 Társadalombiztosítási járulék 14,8 17,0

3 Dologi kiadások 31,1 57,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,3

2 Felújítás 10,8

3 Felhalmozási kiadások 4,7 27,3

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok

feltételeinek 5,0

javítása

2 Állategészségügyi, élelmiszerellenõrzési szakigazgatási

intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 612,52 592,4

2 Társadalombiztosítási járulék 1 010,11 066,6

3 Dologi kiadások 1 586,21 919,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,4 72,8

2 Felújítás 30,0 67,8

3 Felhalmozási kiadások 279,2

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok

feltételeinek 299,4

javítása

3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 006,31 092,8

2 Társadalombiztosítási járulék 387,9 449,1

3 Dologi kiadások 993,1 890,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,0 23,4

2 Felújítás 30,0 66,7

3 Felhalmozási kiadások 243,6

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakhatósági feladatok

feltételeinek 80,0

javítása

4 Földmûvelésügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 295,4 306,0

2 Társadalombiztosítási járulék 113,5 126,0

3 Dologi kiadások 323,7 541,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 171,0

2 Felújítás 10,0 1,9

3 Felhalmozási kiadások 34,7

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 15,0 15,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Falugazdász hálózat üzemeltetése 600,0

2 Részarány földtulajdon kimérése 550,0

5 Erdészeti szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 476,4 525,2

2 Társadalombiztosítási járulék 177,0 209,5

3 Dologi kiadások 253,9 333,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,1 4,7

2 Felújítás 10,0 13,8

3 Felhalmozási kiadások 4,6 100,1

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0

3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 737,72 785,7

2 Társadalombiztosítási járulék 1 079,71 092,6

3 Dologi kiadások 551,01 810,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6 131,1

2 Felújítás 60,0 107,6

3 Felhalmozási kiadások 27,4 555,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 30,0 30,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Kárpótlási földkimérés 722,0

2 Ingatlan bejegyzések gyorsítása 223,0

4 Mezõgazdasági minõsítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 751,8 732,2

2 Társadalombiztosítási járulék 291,1 276,4

3 Dologi kiadások 784,0 993,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0 15,8

2 Felújítás 30,0 38,9

3 Felhalmozási kiadások 9,6 164,2

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 30,0 30,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 EK-hoz való csatlakozásból adódó szakigazgatási feladatok és

vizsgálatok 40,0

feltételeinek biztosítása

5 Kárpótlási hivatalok

1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 179,9 199,1

2 Társadalombiztosítási járulék 66,8 76,3

3 Dologi kiadások 770,7 810,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,4

2 Felújítás 9,0 5,3

3 Felhalmozási kiadások 86,2

2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 747,9 778,0

2 Társadalombiztosítási járulék 289,7 311,0

3 Dologi kiadások 112,5 213,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1

2 Felújítás 0,1

3 Felhalmozási kiadások 21,6

6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 552,1 583,1

2 Társadalombiztosítási járulék 232,1 238,4

3 Dologi kiadások 605,6 751,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,8 20,9

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 7,1 8,6

2 Felújítás 120,0 106,0

3 Felhalmozási kiadások 43,6 101,5

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 130,0

9 Közmûvelõdési intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 79,9 97,3

2 Társadalombiztosítási járulék 31,1 36,6

3 Dologi kiadások 74,5 95,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,2

2 Felújítás 20,0 28,4

3 Felhalmozási kiadások 3,7

10 Agrárkutató intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 134,11 129,1

2 Társadalombiztosítási járulék 418,3 415,4

3 Dologi kiadások 1 166,91 448,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 25,8 36,0

2 Felújítás 50,0 51,0

3 Felhalmozási kiadások 38,4 139,2

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 20,0 19,9

11 FM kiemelt sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 63,5 71,0

2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 29,8

3 Dologi kiadások 128,8 164,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 50,3 37,5

2 Felújítás 30,0 22,9

3 Felhalmozási kiadások 13,9 78,5

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 80,0 80,0

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 50,0

2 Társadalombiztosítási járulék 22,0

3 Dologi kiadások 113,2 569,9

2 Ágazati és célfeladatok

2 Kutatási feladatok támogatása 114,7 85,5

8 Az Európai Közösséghez való csatlakozás feltételeinek

biztosítása 142,0 3,7

11 Mezõgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás 30,0 35,0

12 Élelmiszerkönyv kiadása 12,7 7,7

13 Erdei vasutak mûködtetésére 51,0 51,0

14 Jóléti- és parkerdõfenntartásra 68,0

15 Földtulajdon rendezésével kapcsolatos intézményrendszer

mûködtetése 200,0

3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

1 Erdõszerkezet-átalakítás, fásítás 1 000,0 999,6

4 Fejezeti tartalék 100,0

13 Alapok támogatása

1 Mezõgazdasági és Erdészeti Alap 9 000,03 500,0

XV. fejezet kiadásai összesen: 37 892,935 339,6

XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 249,1 290,9

2 Társadalombiztosítási járulék 100,4 111,0

3 Dologi kiadások 18,2 808,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 62,0 288,6

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,3

2 Felújítás 0,2

3 Felhalmozási kiadások 0,9 380,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 36,0 36,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Világbank Emberi erõforrások program - Ifjúsági komponens 589

,5

2 Szakmunkásképzés 84,3

3 Nemzetközi tagdíj (ILO) 55,8

2 Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8,3 7,8

2 Társadalombiztosítási járulék 2,9 3,2

3 Dologi kiadások 2,1 1,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,1 16,6

3 Felhalmozási kiadások 0,2 0,1

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Szakszervezeti tisztségviselõk továbbképzése10,0

3 Nemzeti Szakképzési Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 79,7 133,6

2 Társadalombiztosítási járulék 25,9 31,0

3 Dologi kiadások 84,1 816,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,5 52,4

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 5,9

2 Felújítás 1,4 24,9

3 Felhalmozási kiadások 3,0 36,8

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Világbank Emberi erõforrások program - Ifjúsági komponens 82,

5

2 Szakmunkásképzés 341,9

5 Munkaügyi Kutatóintézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 24,9 32,2

2 Társadalombiztosítási járulék 9,8 9,4

3 Dologi kiadások 9,2 13,0

3 Felhalmozási kiadások 1,8

6 Regionális átképzõ központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 406,4 372,5

2 Társadalombiztosítási járulék 161,7 144,8

3 Dologi kiadások 811,3 611,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0

2 Felújítás 234,0 186,8

3 Felhalmozási kiadások 77,8 58,8

9 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenõ Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 8,1 7,3

2 Társadalombiztosítási járulék 3,4 3,1

3 Dologi kiadások 9,6 12,3

2 Felújítás 0,6

3 Felhalmozási kiadások 0,4

10 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 326,3 333,8

2 Társadalombiztosítási járulék 122,0 129,5

3 Dologi kiadások 46,9 89,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,2 26,8

3 Felhalmozási kiadások 0,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 2,0 2,0

11 Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,6 25,7

2 Társadalombiztosítási járulék 7,2 9,8

3 Dologi kiadások 11,8 20,3

2 Felújítás 1,3

3 Felhalmozási kiadások 1,3

12 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 54,0 52,8

2 Társadalombiztosítási járulék 21,3 27,4

3 Dologi kiadások 75,2 117,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,8

3 Felhalmozási kiadások 2,0 0,6

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,0 6,4

3 Polgári szolgálat

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,0 65,8

14 Alapok támogatása

1 Foglalkoztatási Alap

1 Célzott közhasznú foglalkoztatási támogatás3 000,01 000,0

2 Címzetlen támogatás 1 000,01 000,0

2 Szolidaritási Alap

2 Költségvetésbõl finanszírozott SzA járulék9 000,09 210,6

XVI. fejezet kiadásai összesen: 17 371,016 619,7

XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 736,9 779,0

2 Társadalombiztosítási járulék 298,0 293,3

3 Dologi kiadások 490,6 736,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 135,1 352,2

2 Felújítás 55,6

3 Felhalmozási kiadások 22,9 13,5

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Államháztartási reformmal összefüggõ rendszerfejlesztési

munkára, az 700,0

önkormányzati adók feldolgozására és a kincstár kialakításával

kapcsolatos

feladatokra

2 Állami Biztosítás, Értékpapír, Szerencsejáték Felügyelet és az

Önkéntes Kölcsönös

Biztosító Pénztárak Felügyelete

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 329,1 347,6

2 Társadalombiztosítási járulék 123,5 126,5

3 Dologi kiadások 485,6 617,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 97,6 494,6

2 Felújítás 6,2

3 Felhalmozási kiadások 28,2 124,0

3 Állami Bankfelügyelet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 238,6 252,5

2 Társadalombiztosítási járulék 95,3 104,2

3 Dologi kiadások 185,4 301,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,7 42,7

2 Felújítás 30,0 22,9

3 Felhalmozási kiadások 26,0 100,5

4 "Lánchíd" Irodaház

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 53,5 49,6

2 Társadalombiztosítási járulék 21,3 20,1

3 Dologi kiadások 158,5 172,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 0,1

2 Felújítás 7,3

3 Felhalmozási kiadások 0,5 2,2

5 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 495,67 059,0

2 Társadalombiztosítási járulék 2 723,73 193,0

3 Dologi kiadások 2 760,52 989,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 14,6 243,3

2 Felújítás 170,6

3 Felhalmozási kiadások 425,8 340,1

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 514,0 172,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Világbanki Program 860,0

6 Vám- és Pénzügyõrség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 984,04 457,7

2 Társadalombiztosítási járulék 1 568,71 824,5

3 Dologi kiadások 3 548,94 081,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 65,9

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7

2 Felújítás 60,0 104,0

3 Felhalmozási kiadások 442,9 580,1

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 140,0 876,0

2 Egyéb intézményi beruházások 195,0 0,5

3 Lakástámogatás 15,0 15,0

4 Lakásépítés 50,0 50,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Fûszerpaprika örlemény jövedéki ellenõrzésére300,0

6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

1 PHARE program keretében határátkelõk építése1 800,0996,2

9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 38,9 44,6

2 Társadalombiztosítási járulék 15,2 14,9

3 Dologi kiadások 48,7 59,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,2 1,8

2 Felújítás 2,0 3,5

3 Felhalmozási kiadások 4,0 9,2

10 Magyar Államkincstár

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 4,4

2 Társadalombiztosítási járulék 0,3

3 Dologi kiadások 0,4

11 Állami Vagyonügynökség

1 Állami Vagyonügynökség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 760,0 392,5

2 Társadalombiztosítási járulék 316,6 134,7

3 Dologi kiadások 335,4 162,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,0 68,5

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,7

2 Felújítás 58,2 32,6

3 Felhalmozási kiadások 23,0 71,7

2 Vagyonkezeléssel és a privatizáció elõkészítésével összefüggõ

kiadás 13 000,0

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 13,4

2 Társadalombiztosítási járulék 3,6

3 Dologi kiadások 1 766,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1 119,3

3 Szavatosság, jótállás, kezességvállalás kiadásai

1 Mûködési költségvetés

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8 000,01 085,5

12 Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet

1 Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 571,0 558,5

2 Társadalombiztosítási járulék 251,3 284,7

3 Dologi kiadások 118,2 106,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,7

3 Felhalmozási kiadások 15,5 5,4

2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos kiadások

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 36,0 28,7

3 Dologi kiadások 573,9 974,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,8

2 Felújítás 60,0 68,1

3 Felhalmozási kiadások 30,0 30,0

4 KVSZ Club Aliga Üdülõ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 65,0 66,4

2 Társadalombiztosítási járulék 28,1 28,7

3 Dologi kiadások 117,9 162,5

3 Felhalmozási kiadások 2,0 1,1

13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 44,4 52,7

2 Társadalombiztosítási járulék 18,6 20,4

3 Dologi kiadások 45,8 59,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,8 1,4

3 Felhalmozási kiadások 1,8 1,8

14 Országos Játék Alap Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 21,7 17,8

2 Társadalombiztosítási járulék 9,1 7,2

3 Dologi kiadások 15,8 20,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,2 14,4

2 Felújítás 0,6 0,6

3 Felhalmozási kiadások 1,3

15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,9 15,5

2 Társadalombiztosítási járulék 7,4 6,9

3 Dologi kiadások 4,6 4,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,8 4,8

2 Felújítás 0,1

3 Felhalmozási kiadások 1,6 2,1

17 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 17,5

2 Társadalombiztosítási járulék 7,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 300,0 300,1

2 Felújítás 52,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 135,0 135,0

2 Egyéb intézményi beruházások 135,0 128,6

6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogramok

1 Meliorációs és öntözésfejlesztési beruházások támogatása 1

600,01 445,6

2 Folyamatban lévõ beruházások 800,0

3 Kormányzati beruházások évközi, rendkívüli célfeladatai 758,0

4 Lebonyolítási jutalék 321,3

5 Tárgyévi felosztható maradvány 2 387,4

7 Kiemelt jelentõségû kormányzati beruházások

1 Fõvárosi Önkormányzat Lágymányosi Duna-híd beruházása4 928,0 4

219,6

2 Hungária krt. rekonstrukciója, 1-es villamos pályájának

meghosszabbítása 700,0 700,0

3 Fejezeti tartalék 22,3

1. - 17. cím összesen: 64 311,549 427,4

18 Vállalkozások folyó támogatása

1 Normatív támogatások

1 Termelési árkiegészítés és dotáció 4 800,07 302,2

2 Mezõgazdasági és élelmiszeripari exporttámogatás35 000,0 45

055,3

2 Egyedi támogatások

1 Termelési árkiegészítés és dotáció 18 617,221 007,7

2 Reorganizációs program 6 500,07 453,3

3 Agrárpiaci támogatás, állami felvásárlás 7 500,02 475,2

4 Egyéb vállalati támogatások 1 600,01 516,4

5 Agrártermelés költségeit csökkentõ támogatás8 500,011 620,3

6 Eximbank kamattámogatásra 200,0

19 Fogyasztói árkiegészítés 32 000,032 505,2

21 Magánerõs lakásépítés támogatása 36 000,059 853,2

22 Alapok támogatása

2 Kisvállalkozói Garancia Alap 164,0 164,0

5 Gépjármû Felelõsségbiztosítási és Kárrendezési Alap1 000,0 1

000,0

23 Egyéb költségvetési kiadások

1 Vegyes kiadások 4 508,14 101,5

24 Állam által vállalt kezesség érvényesítése

1 Jogszabályi és Kormány által vállalt egyedi kezességekbõl eredõ

fizetési 15 500,0 5 495,8

kötelezettség

3 Eximbank által vállalt garanciaügyletekbõl eredõ fizetési

kötelezettség 1 000,0

4 EB. Rt. általi biztosítási tevékenységbõl eredõ fizetési

kötelezettség 3 500,0 85,0

XVII. fejezet kiadásai összesen: 240 700,8249 062,5

XVIII. MÛVELÕDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 512,8 649,5

2 Társadalombiztosítási járulék 200,5 234,8

3 Dologi kiadások 202,5 345,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 64,3

2 Felújítás 17,0 12,0

3 Felhalmozási kiadások 14,1 36,3

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 25,0 24,6

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 MKM szakszervezet 1,7 1,7

2 Tudomány- és mûszaki egyetemek, mûvészeti felsõoktatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9 917,312 461,4

2 Társadalombiztosítási járulék 3 979,64 556,6

3 Dologi kiadások 5 814,37 990,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 79,0 527,9

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 3 018,63 800,3

2 Felújítás 808,0 790,2

3 Felhalmozási kiadások 546,51 354,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 342,1 346,0

2 Egyéb intézményi beruházások 99,0 161,9

6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

1 Orosz laktanya fejlesztési program 200,0 200,0

3 Agrártudományi egyetemek

1 Egyetemek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3 253,03 763,4

2 Társadalombiztosítási járulék 1 230,91 427,8

3 Dologi kiadások 2 352,13 078,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 9,3 316,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 563,7 724,6

2 Felújítás 100,0 140,3

3 Felhalmozási kiadások 81,0 510,0

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 100,0 84,7

3 Egyetemek kutatási intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 294,6 331,7

2 Társadalombiztosítási járulék 116,6 120,8

3 Dologi kiadások 363,8 380,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,5 4,4

2 Felújítás 10,0 17,2

3 Felhalmozási kiadások 9,0 37,1

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 9,6

4 Tangazdaságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 127,7 126,2

2 Társadalombiztosítási járulék 53,3 41,2

3 Dologi kiadások 528,4 511,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 13,3

2 Felújítás 20,0 23,4

3 Felhalmozási kiadások 27,0 71,2

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 130,0 131,9

4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9 614,810 744,9

2 Társadalombiztosítási járulék 4 049,44 426,3

3 Dologi kiadások 8 600,213 824,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,5 407,9

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 638,3 670,9

2 Felújítás 613,4

3 Felhalmozási kiadások 489,31 637,3

5 Fõiskolák

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 5 096,75 926,1

2 Társadalombiztosítási járulék 1 984,72 218,9

3 Dologi kiadások 2 383,43 434,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 52,8 230,3

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 2 085,62 236,0

2 Felújítás 284,8 257,6

3 Felhalmozási kiadások 76,9 391,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 1 391,21 368,8

2 Egyéb intézményi beruházások 150,1 283,1

6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

1 Orosz laktanya fejlesztési program 100,0 58,8

6 Továbbképzõ intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 223,5 259,8

2 Társadalombiztosítási járulék 66,9 79,6

3 Dologi kiadások 110,4 147,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6

2 Felújítás 5,0 15,2

3 Felhalmozási kiadások 4,5 22,7

7 Egyéb oktatási intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 401,5 479,6

2 Társadalombiztosítási járulék 159,6 168,9

3 Dologi kiadások 485,3 770,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,2 140,4

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 18,3 23,3

2 Felújítás 20,8 54,0

3 Felhalmozási kiadások 5,9 37,0

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 109,4

8 Kiemelt nemzeti intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 736,61 919,4

2 Társadalombiztosítási járulék 715,0 689,0

3 Dologi kiadások 678,6 885,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 23,5 51,5

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,6

2 Felújítás 144,3 119,2

3 Felhalmozási kiadások 24,1 49,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 505,6 505,2

2 Egyéb intézményi beruházások 71,5 71,5

9 Közgyûjtemények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 746,0 891,7

2 Társadalombiztosítási járulék 306,1 355,7

3 Dologi kiadások 550,8 926,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 40,8 44,6

2 Felújítás 313,9 283,6

3 Felhalmozási kiadások 16,7 93,0

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0

10 Egyéb kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 709,5 771,5

2 Társadalombiztosítási járulék 243,8 235,7

3 Dologi kiadások 408,5 885,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8 25,7

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1

2 Felújítás 18,0 23,2

3 Felhalmozási kiadások 5,0 70,5

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 60,0 60,0

11 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 274,1 318,4

2 Társadalombiztosítási járulék 23,3 20,5

3 Dologi kiadások 483,0 670,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 222,2 186,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 51,4

2 Felújítás 36,2 36,0

3 Felhalmozási kiadások 12,4 19,1

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 210,0 209,3

2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 4,9

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Nemzetközi tagdíj 71,0

2 Magyar Állami Ösztöndíj 100,0

12 Kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 118,8 201,9

2 Társadalombiztosítási járulék 35,9 55,8

3 Dologi kiadások 31,7 147,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,2

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1

2 Felújítás 3,0 1,5

3 Felhalmozási kiadások 105,1

13 Jóléti és szociális intézmények

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 82,3 88,2

2 Társadalombiztosítási járulék 33,6 34,7

3 Dologi kiadások 93,3 145,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3

2 Felújítás 3,9 30,6

3 Felhalmozási kiadások 3,1 4,3

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 5,0

14 Tankerületi Oktatásügyi Központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 120,6 111,0

2 Társadalombiztosítási járulék 43,6 40,7

3 Dologi kiadások 72,0 61,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,6 91,4

3 Felhalmozási kiadások 6,0 2,5

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 6,0 6,0

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 9,3

2 Társadalombiztosítási járulék 4,1

3 Dologi kiadások 3 000,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 150,0

2 Felújítás 182,3 115,0

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 631,4 989,7

2 Egyéb intézményi beruházások 5,0 10,9

6 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

1 Lágymányosi egyetemek fejlesztése 1 072,0 72,0

2 Kollégium és ingatlan fejlesztési programok256,1

2 Címzett támogatások

1 Békehadtest

3 Dologi kiadások 25,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 12,0

2 Közoktatás fejlesztési szakmai program

1 Személyi juttatások 139,2

2 Társadalombiztosítási járulék 61,2

3 Dologi kiadások 179,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 253,6

3 Pedagógus szakma megújítása program

1 Személyi juttatások 80,8

2 Társadalombiztosítási járulék 35,5

3 Dologi kiadások 98,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 201,5

4 Pedagógusok intenzív továbbképzése

1 Személyi juttatások 15,1

2 Társadalombiztosítási járulék 6,5

3 Dologi kiadások 16,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,7

5 Közoktatási kutatások

1 Személyi juttatások 13,9

2 Társadalombiztosítási járulék 6,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,0

6 Mûalkotások vásárlása

3 Dologi kiadások 15,9

7 Beruházásból belépõ létesítmények

1 Személyi juttatások 63,4

2 Társadalombiztosítási járulék 27,8

3 Dologi kiadások 154,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,4

8 Hallgatói létszám képzési többlete (ágazati)

1 Személyi juttatások 55,3

2 Társadalombiztosítási járulék 24,3

3 Dologi kiadások 500,5

9 Tankönyvkiadás támogatása

1 Személyi juttatások 128,6

2 Társadalombiztosítási járulék 56,6

3 Dologi kiadások 2 281,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 676,6

10 Tanárok nyelvi átképzése

1 Személyi juttatások 7,8

2 Társadalombiztosítási járulék 3,6

3 Dologi kiadások 29,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 21,7

11 Határon túli könyvkiadás támogatása

3 Dologi kiadások 51,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,9

12 Kárpótlási feladatok végrehajtása

1 Személyi juttatások 10,2

2 Társadalombiztosítási járulék 4,4

3 Dologi kiadások 8,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,1

13 Szomszédos országok diákjai (ágazati)

3 Dologi kiadások 167,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,4

24 Doktorandusz képzés (ágazati)

1 Személyi juttatások 261,8

2 Társadalombiztosítási járulék 115,2

3 Dologi kiadások 670,1

25 Határon túli magyar pedagógusok továbbképzése

1 Személyi juttatások 29,5

2 Társadalombiztosítási járulék 13,0

3 Dologi kiadások 32,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 36,9

26 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok

1 Személyi juttatások 37,2

2 Társadalombiztosítási járulék 16,4

3 Dologi kiadások 67,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,9

27 Nemzetiségi, etnikai, kisebbségi anyanyelvû irodalmi mûvek

támogatása

3 Dologi kiadások 8,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,5

28 Felsõoktatás oktatói bérkorrekció (ágazati)

2 Társadalombiztosítási járulék 72,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 69,9

29 Felzárkózás az európai felsõoktatáshoz, világbanki program

1 Személyi juttatások 15,0

2 Társadalombiztosítási járulék 6,6

3 Dologi kiadások 105,4

33 Határon túli magyarok kulturális támogatása

3 Dologi kiadások 8,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,8

36 Kulturális produkciók támogatása

1 Személyi juttatások 29,5

2 Társadalombiztosítási járulék 13,0

3 Dologi kiadások 67,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 49,1

37 Országos Köznevelési Tanács

1 Személyi juttatások 12,1

2 Társadalombiztosítási járulék 5,4

3 Dologi kiadások 2,5

38 Közoktatáspolitikai Tanács

3 Dologi kiadások 8,0

40 Kormányzati kutatások 76,5 70,5

41 Felsõoktatási sport támogatása 6,5 5,0

42 Könyv, zenemû és hanglemezkereskedelem fejlesztésének támogatása

60,052,9

43 Filmcentenárium megrendezésének támogatása 10,0 3,0

44 Tanulmányi versenyek támogatása 31,0

45 Érettségi vizsgaelnökök díjazása 80,0 74,1

46 Pedagógiai szakszolgálatok támogatása 78,0 60,7

47 Pedagógiai szakmai szolgálatok támogatása 5,0 1,0

48 Európai ifjúsági zenei fesztivál 9,9 9,9

49 Könyvszakmai intervenciós keret 40,0 34,4

50 Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása32,0 27,2

51 CEEPUS program 25,0

52 Újonnan bevezetendõ oktatási formák 20,0

53 Országos egyetemközi oktatást, kutatást támogató program 10,0 10,

0

55 HÍD nemzetközi ifjúsági tábor 11,3 11,1

56 Hozzájárulás egyes mûvészeti intézményeknél a honoráriumok és

tiszteletdíjak 73,2

után fizetendõ társadalombiztosításijárulék-többlet kiadásaihoz

57 Kolumbusz Kristóf Humángimnázium és Oktatási Központ5,0

58 Nem állami felsõ-, közoktatási intézmények energia-áremelés

részbeni 50,0

kompenzálása

3 Normatív finanszírozás

1 Felsõoktatási intézmények hallgatóinak pénzbeli juttatásai

3 Dologi kiadások 1 220,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 371,8

2 Hitoktatók díjazása

3 Dologi kiadások 753,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 789,9

3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása

3 Dologi kiadások 3 788,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4 754,5

5 Alapítványok, társadalmi szervek, magánszemélyek által

fenntartott köz- és

felsõoktatási intézmények bérpolitikai kerete

3 Dologi kiadások 106,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 27,1

4 Feladatfinanszírozás

3 Felsõoktatási kulturális rendezvények támogatása

3 Dologi kiadások 10,0

4 Kollégiumi berendezések cseréje és pótlása

3 Dologi kiadások 25,0

5 Egyéb oktatási célfeladatok

1 Személyi juttatások 6,7

2 Társadalombiztosítási járulék 2,9

3 Dologi kiadások 41,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 29,8

6 Mûvészeti ösztöndíjak

3 Dologi kiadások 37,3

7 Külföldi támogatásokhoz való hozzájárulás

3 Dologi kiadások 12,7

8 Vagyon-, munka- és tûzvédelem

1 Személyi juttatások 4,0

2 Társadalombiztosítási járulék 1,7

3 Dologi kiadások 4,2 0,3

9 Energiaracionalizálás többletei

3 Dologi kiadások 9,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,9

11 Polgári védelem

3 Dologi kiadások 3,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,2

13 Fogyatékosok korai fejlesztése

3 Dologi kiadások 36,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 33,7

14 Oktatási lapok támogatása

1 Személyi juttatások 3,0

2 Társadalombiztosítási járulék 1,3

3 Dologi kiadások 33,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 33,7

15 Magyar-Holland Oktatásközvetítõ Iroda

3 Dologi kiadások 2,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0

16 Felsõoktatási kutatások

1 Személyi juttatások 71,1

2 Társadalombiztosítási járulék 31,3

3 Dologi kiadások 93,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 11,5

17 Felsõoktatási speciális programok

1 Személyi juttatások 11,7

2 Társadalombiztosítási járulék 5,1

3 Dologi kiadások 107,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 24,8

18 Múzeumok kulturális és mûkincs vagyonvédelmi feladatai

3 Dologi kiadások 28,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8

22 Honfoglalás 1100 éves ünnepségekre

1 Személyi juttatások 13,2

2 Társadalombiztosítási járulék 5,8

3 Dologi kiadások 505,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 366,0

23 Közgyûjtemények technikai fejlesztése

3 Dologi kiadások 38,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,0

25 Felsõoktatási és Tudományos Tanács

1 Személyi juttatások 8,4

2 Társadalombiztosítási járulék 3,7

3 Dologi kiadások 8,9

26 Mûvészeti Akadémiák

3 Dologi kiadások 8,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,5

27 Egyházi fõiskolák (speciális)

3 Dologi kiadások 620,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 711,7

28 II. Európai Ifjúsági Központ

3 Dologi kiadások 100,0

5 Társadalmi szervezetek támogatása

1 Országos Akkreditációs Bizottság

1 Személyi juttatások 12,9

2 Társadalombiztosítási járulék 5,7

3 Dologi kiadások 13,6

2 Oktatási, közmûvelõdési és mûvészeti szövetségek, társaságok és

egyesületek

3 Dologi kiadások 130,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 126,8

3 Szakszervezeti és Munkahelyi Mûvelõdési Intézmények Egyesülete

Önigazgató 281,0

Szakmai Szervezete mûködési támogatása

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 281,0

6 Egyházak támogatása

1 Egyházi közgyûjtemények támogatása

3 Dologi kiadások 165,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 165,5

2 Egyházi alapintézmények mûködése, felújítása, beruházás,

fejlesztés

3 Dologi kiadások 2 050,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2 050,0

3 Pannonhalma rekonstrukciója

3 Dologi kiadások 170,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 250,0

4 Dohány utcai Zsinagóga rekonstrukciója

3 Dologi kiadások 200,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 200,0

5 Bazilika rekonstrukciója

3 Dologi kiadások 100,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,0

11 Debreceni Református Kollégium és Nagytemplom rekonstrukciója

3 Dologi kiadások 30,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,0

13 Egyházi oktatási intézmények felújítása és karbantartása

3 Dologi kiadások 440,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 440,0

15 Egyházi oktatási intézmények támogatása

3 Dologi kiadások 900,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 900,0

16 Pázmány Péter Egyetem rekonstrukciójára és mûködésére

3 Dologi kiadások 260,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 380,0

20 Egyházi személyek nyugellátásának járulék fedezete

1 Egyházi személyek járulékfedezete 260,0 78,3

2 Egyházi nyugdíjalapok fedezete 120,0 117,2

21 Egyházi intézmények Kjt.-vel összefüggõ támogatása

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 904,01 062,6

23 Egyházi bérpolitikai központi intézkedés

1 Személyi juttatások 53,4

2 Társadalombiztosítási járulék 23,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 77,5

24 Egyházi szociális intézmények felújítása, fejlesztése, beruházás

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 140,0 140,0

25 Tihanyi Apátság rekonstrukciója

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 35,0 35,0

26 Bethesda Református Kórház rekonstrukciója

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 70,0 120,0

27 Budapesti Lónyai utcai Református Gimnázium kollégiumának építése

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 50,0 50,0

28 Miskolci Lévay József Református Gimnázium rekonstrukciója

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 30,0 30,0

29 Bonyhádi Evangélikus Kollégium rekonstrukciója

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 100,0 100,0

30 Békéscsabai Evangélikus Kollégium rekonstrukciója

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 15,0 15,0

31 Magyar Ortodox Egyház Petõfi téri temploma, Miskolci és

Nyíregyházi Múzeumai

rekonstrukciója

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 15,0 15,0

32 Román Ortodox Egyház vikáriátusságának kialakítása

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0 10,0

33 Budai Szerb Ortodox Egyház szentendrei templomának

rekonstrukciója

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0 10,0

34 Wesselényi utcai elsõ magyarországi baptista imaház

rekonstrukciója és 10,0 10,0

kollégium kialakítása

35 Metodista Egyház oktatási, szociális központ kialakítása 10,0 10,

0

36 HIT Gyülekezete közösségi ház építése 20,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 20,0

7 Alapítványok támogatása

1 Eötvös-Alapítvány

3 Dologi kiadások 4,3

2 Osztrák-Magyar Tudományos és Kooperációs Alapítvány

3 Dologi kiadások 10,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 10,0

3 Feszty-körkép Alapítvány

3 Dologi kiadások 39,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 39,2

5 Alternatív Közgazdasági Gimnázium Alapítvány

3 Dologi kiadások 5,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,5

6 Mozgókép Alapítvány

3 Dologi kiadások 830,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 752,2

7 Magyar Könyv Alapítvány

3 Dologi kiadások 112,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 102,8

8 Magyar Alkotómûvészeti Alapítvány

3 Dologi kiadások 270,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 340,0

9 Petõ Alapítvány

3 Dologi kiadások 275,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 378,7

11 Német Iskola Alapítvány

3 Dologi kiadások 1,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0

12 Gandhi Alapítvány

3 Dologi kiadások 101,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 101,0

15 Mûvészeti és Szabadmûvelõdési Alapítvány

3 Dologi kiadások 84,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 74,2

17 Hungária Televízió Alapítvány 2 069,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2 769,5

19 Magyar Zenei Alapítvány 24,0

20 Pro Hungaris Alapítvány 8,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 8,5

23 Autizmus Alapítvány

3 Dologi kiadások 5,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,0

24 Alapítványok Kjt.-vel összefüggõ támogatása 133,8 176,5

25 Nemzeti Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány 25,0

26 Belvárosi Tanoda Alapítvány 2,8

27 Reménység és Hit Alapítvány 3,0

28 Magyar-Francia Ifjúsági Alapítvány 25,0

29 Erdélyi Magyar Templomok Alapítvány 10,0

30 Magyar Fotográfia Alapítvány 30,0

31 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Alapítvány 50,0

16 Alapok kezelõ titkársága

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 129,8 104,7

2 Társadalombiztosítási járulék 33,8 31,0

3 Dologi kiadások 57,4 81,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0

3 Felhalmozási kiadások 1,0 4,8

17 Alapok támogatása

1 Felzárkózás az Európai Felsõoktatáshoz Alap1 500,01 500,0

2 Nemzeti Kulturális Alap 133,0 133,0

3 Központi Ifjúsági Alap 36,0 66,0

4 Országos Tudományos Kutatási Alap 1 755,01 700,0

18 Kormányzati rendkívüli kiadások

1 Egyházi ingatlanok visszaadása 4 000,04 000,0

2 Honfoglalás 1100 éves évfordulója megünneplésének elõkészítése,

múzeumi 1 759,5 1 759,5

rekonstrukció

XVIII. fejezet kiadásai összesen: 122 478,6139 672,0

XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 795,8 858,8

2 Társadalombiztosítási járulék 317,4 342,8

3 Dologi kiadások 728,5 672,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 80,0 289,0

2 Felújítás 17,0

3 Felhalmozási kiadások 42,1

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 150,0 131,0

2 IKM Gazdasági igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 73,1 75,8

2 Társadalombiztosítási járulék 28,2 30,2

3 Dologi kiadások 283,8 429,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 4,3

2 Felújítás 4,8 2,7

3 Felhalmozási kiadások 20,0 7,6

3 IKM Jóléti igazgatóság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 37,4 37,0

2 Társadalombiztosítási járulék 15,8 14,8

3 Dologi kiadások 33,5 43,2

2 Felújítás 4,7

3 Felhalmozási kiadások 1,0

4 Volt NGKM Központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 114,5

5 Volt NGKM Jóléti intézmények

1 Mûködési költségvetés

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,3

2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 10,2 10,7

2 Társadalombiztosítási járulék 4,3 4,4

3 Dologi kiadások 18,2 18,8

3 Felhalmozási kiadások 0,5

4 Kisvállalkozási Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,9 21,9

2 Társadalombiztosítási járulék 7,5 9,3

3 Dologi kiadások 20,0 18,6

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 0,4

3 Felhalmozási kiadások 3,9

5 Minõségellenõrzõ intézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 423,8 432,3

2 Társadalombiztosítási járulék 162,7 183,9

3 Dologi kiadások 386,8 360,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 11,0 58,5

2 Felújítás 29,0 20,1

3 Felhalmozási kiadások 80,3 26,9

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Rendkívüli minõségvizsgálat 21,8

6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 291,4 271,4

2 Társadalombiztosítási járulék 107,5 109,0

3 Dologi kiadások 316,6 370,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,9 0,7

2 Felújítás 6,0 3,9

3 Felhalmozási kiadások 4,0 7,0

8 Idegenforgalmi intézõ bizottságok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 27,8 28,7

2 Társadalombiztosítási járulék 11,3 11,7

3 Dologi kiadások 30,7 33,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 141,5 26,9

2 Felújítás 0,1

3 Felhalmozási kiadások 3,6

9 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 15,7 16,5

2 Társadalombiztosítási járulék 6,8 7,2

3 Dologi kiadások 14,4 16,7

2 Felújítás 0,7

13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 7,0 7,8

2 Társadalombiztosítási járulék 2,7 3,2

3 Dologi kiadások 3,6 4,9

3 Felhalmozási kiadások 0,2

16 Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 246,4 251,1

2 Társadalombiztosítási járulék 94,5 100,1

3 Dologi kiadások 172,9 184,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,8

2 Felújítás 5,7

3 Felhalmozási kiadások 5,6 16,6

23 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

2 Felújítás 12,0

2 Ágazati és célfeladatok

1 Alapítványok támogatása

1 Fogyasztók Tisztességes Tájékoztatásáért Alapítvány10,2 10,2

24 Alapok támogatása

1 Idegenforgalmi Alap 200,0 200,0

5 Gazdaságfejlesztési Alap 5 300,05 300,0

25 Magyar Geológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 314,5 347,2

2 Társadalombiztosítási járulék 130,0 131,4

3 Dologi kiadások 286,7 402,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 13,5

2 Felújítás 15,6 24,8

3 Felhalmozási kiadások 12,9 47,0

26 Magyar Bányászati Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 133,2 135,3

2 Társadalombiztosítási járulék 48,8 55,0

3 Dologi kiadások 67,1 53,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,9 1,0

2 Felújítás 7,7

3 Felhalmozási kiadások 2,0 6,0

27 Magyar Energia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 81,5 80,0

2 Társadalombiztosítási járulék 34,4 32,7

3 Dologi kiadások 63,8 123,7

2 Felújítás 0,8

3 Felhalmozási kiadások 2,1

28 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 22,1 33,2

2 Társadalombiztosítási járulék 9,2 9,8

3 Dologi kiadások 61,4 56,3

2 Felújítás 3,0 2,9

3 Felhalmozási kiadások 2,5 2,8

29 Külkereskedelmi Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 316,31 496,3

2 Társadalombiztosítási járulék 93,3 103,5

3 Dologi kiadások 1 269,22 031,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 178,6

2 Felújítás 40,0 17,1

3 Felhalmozási kiadások 80,0 146,1

30 Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 226,2 254,4

2 Társadalombiztosítási járulék 89,2 101,0

3 Dologi kiadások 229,4 314,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 198,8 222,6

2 Felújítás 9,3 8,8

3 Felhalmozási kiadások 17,6 31,3

31 Magyar Szabványügyi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 144,5 181,3

2 Társadalombiztosítási járulék 63,9 72,3

3 Dologi kiadások 59,5 115,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 77,0

3 Felhalmozási kiadások 1,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 10,0 10,0

32 Országos Találmányi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 291,8 320,9

2 Társadalombiztosítási járulék 107,4 118,7

3 Dologi kiadások 219,8 221,7

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 26,0 11,0

2 Felújítás 45,0 17,1

3 Felhalmozási kiadások 60,0 72,4

33 Országos Mérésügyi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 388,7 390,8

2 Társadalombiztosítási járulék 155,9 156,1

3 Dologi kiadások 162,8 180,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,8

2 Felújítás 49,2 51,4

3 Felhalmozási kiadások 70,8 80,6

34 Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 171,8 174,6

2 Társadalombiztosítási járulék 48,8 55,3

3 Dologi kiadások 195,9 256,5

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,2

2 Felújítás 13,5 16,3

3 Felhalmozási kiadások 10,0

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 10,0 10,0

35 Országos Atomenergia Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 135,1 122,8

2 Társadalombiztosítási járulék 56,3 47,1

3 Dologi kiadások 88,9 111,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1 8,7

2 Felújítás 37,0

3 Felhalmozási kiadások 8,7 17,2

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 75,0

36 Világkiállítási Programiroda

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 41,7 56,9

2 Társadalombiztosítási járulék 17,3 25,1

3 Dologi kiadások 160,1 254,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 58,1

3 Felhalmozási kiadások 4,0 0,1

XIX. fejezet kiadásai összesen: 18 534,021 104,9

XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 332,8 382,8

2 Társadalombiztosítási járulék 134,2 149,1

3 Dologi kiadások 220,4 551,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 7,7

2 Felújítás 3,0 2,4

3 Felhalmozási kiadások 0,9 34,6

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 41,0 41,0

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Duna Bizottság Ökológiai Titkársága 14,9

2 Az Alföld idõszerû környezetvédelmi feladatai20,0

2 Országos Mûemlékvédelmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 283,5 305,0

2 Társadalombiztosítási járulék 115,2 128,4

3 Dologi kiadások 610,1 830,3

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,7

3 Felhalmozási kiadások 9,9

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

1 Nevesített intézményi beruházások 200,0 200,0

2 Egyéb intézményi beruházások 104,7 154,7

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Országos mûemlékvédelem többletfeladatai 200,0

3 Országos Meteorológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 229,8 212,0

2 Társadalombiztosítási járulék 90,0 87,7

3 Dologi kiadások 127,5 265,2

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,7 13,2

2 Felújítás 2,0 8,6

3 Felhalmozási kiadások 13,7 54,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 50,0 50,0

4 Környezetgazdálkodási Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 170,5 159,4

2 Társadalombiztosítási járulék 67,2 39,8

3 Dologi kiadások 115,5 117,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,0 0,7

2 Felújítás 2,0 2,0

3 Felhalmozási kiadások 25,6

5 Természetvédelmi területi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 308,5 323,7

2 Társadalombiztosítási járulék 123,7 131,3

3 Dologi kiadások 200,4 306,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3 10,6

2 Felújítás 19,2 20,1

3 Felhalmozási kiadások 3,3 76,5

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 16,5 16,5

6 Környezetvédelmi területi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 768,4 843,0

2 Társadalombiztosítási járulék 318,7 340,1

3 Dologi kiadások 272,3 489,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 5,8 28,3

2 Felújítás 17,8 15,5

3 Felhalmozási kiadások 10,2 170,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 67,8 67,8

7 Területi fõépítészi szervek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 29,0 29,2

2 Társadalombiztosítási járulék 11,5 11,8

3 Dologi kiadások 31,8 31,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 2,0 2,0

2 Felújítás 0,1

3 Felhalmozási kiadások 0,5 1,3

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati és célfeladatok

3 Kormányzati beruházások, beruházási célprogram

1 Területfejlesztési feladatok 20,0 20,0

2 Céltámogatási kiegészítõ keret 400,0 221,9

3 Budai vár kormányzati negyed beruházási célprogram100,0 96,9

4 A dunai vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer42,0

6 Alföld idõszerû környezetvédelmi feladatai 7,0

7 Környezeti kárelhárítás 33,3 1,7

9 Duna monitoring 20,4

10 Grassalkovich Kastély Alapítvány támogatása 150,0 150,0

11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 16,0 0,6

12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 20,0 5,0

13 Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése 1,9

14 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése 9,9

16 Országos mûemlékvédelem többletfeladatai 3,1

17 Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Fejlesztési Közalapítvány7,0 7,0

18 Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Fejlesztési Közalapítvány 7,0 7,0

19 Településekért, Régiókért Közalapítvány 8,0

21 Nemzetközi tagdíjak 138,5

22 Referencia laboratóriumok 45,0

23 Megyei fejlesztési tanácsok 75,0

3 Fejezeti tartalék 0,4

9 Alapok támogatása

1 Területfejlesztési Alap 5 800,05 800,0

XX. fejezet kiadásai összesen: 12 191,913 140,6

XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkársága

1 MTA Titkárság Igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 123,0 129,7

2 Társadalombiztosítási járulék 50,0 50,9

3 Dologi kiadások 37,4 58,3

2 Felújítás 24,6 20,7

3 Felhalmozási kiadások 2,2

2 MTA Tudományos Minõsítõ Bizottság

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 383,0 532,3

2 Társadalombiztosítási járulék 54,5 48,6

3 Dologi kiadások 21,1 77,7

3 MTA Tudóstámogatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 281,3 229,7

2 Társadalombiztosítási járulék 98,4 12,5

3 Dologi kiadások 0,1

2 Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 3,8 3,9

2 Társadalombiztosítási járulék 1,1 1,4

3 Dologi kiadások 2,9 2,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,6

3 Felhalmozási kiadások 1,9 1,7

3 MTA Könyvtára

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 89,1 91,7

2 Társadalombiztosítási járulék 37,1 38,8

3 Dologi kiadások 82,7 90,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3

3 Felhalmozási kiadások 2,3 3,3

4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 1 827,71 964,5

2 Társadalombiztosítási járulék 725,9 732,5

3 Dologi kiadások 1 167,51 733,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 55,1 80,7

2 Felújítás 24,5 53,6

3 Felhalmozási kiadások 163,7 307,5

5 MTA Élettudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 776,9 883,0

2 Társadalombiztosítási járulék 316,5 321,9

3 Dologi kiadások 411,2 782,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 17,0 5,4

2 Felújítás 3,3 80,3

3 Felhalmozási kiadások 33,0 112,3

6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 720,2 809,7

2 Társadalombiztosítási járulék 244,3 268,6

3 Dologi kiadások 150,9 359,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 60,9 60,6

2 Felújítás 0,7 9,1

3 Felhalmozási kiadások 8,1 28,0

7 MTA Területi akadémiai központok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 20,5 24,3

2 Társadalombiztosítási járulék 8,0 9,3

3 Dologi kiadások 18,6 25,1

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,9

2 Felújítás 2,4

3 Felhalmozási kiadások 0,8

8 MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei

1 Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 95,6 134,3

2 Társadalombiztosítási járulék 39,9 46,0

3 Dologi kiadások 57,8 247,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 189,6

2 Felújítás 148,9 10,3

3 Felhalmozási kiadások 1,5 7,4

2 Támogatott kutatóhelyek

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 323,0 411,7

2 Társadalombiztosítási járulék 137,5 178,8

3 Dologi kiadások 53,7 47,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 58,0

5 Ellátottak pénzbeli juttatásai 0,1

3 Felhalmozási kiadások 8,4

9 MTA Egyéb intézményei

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 55,7 59,6

2 Társadalombiztosítási járulék 22,8 24,4

3 Dologi kiadások 76,6 94,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 6,3

2 Felújítás 18,6 22,4

3 Felhalmozási kiadások 3,9 10,1

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

3 Dologi kiadások 292,6

2 Felújítás 75,4

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 240,0 239,9

2 Célelõirányzatok

1 Tudós társaságok támogatása

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 13,6 13,6

2 Tudományos könyv- és folyóirat kiadás

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 98,7 82,8

3 Nemzetközi kapcsolatok

1 Személyi juttatások 22,0

3 Dologi kiadások 125,9

4 Fiatal kutatók pályázatos támogatása

1 Személyi juttatások 101,7

2 Társadalombiztosítási járulék 45,1

3 Dologi kiadások 1,0

3 Fejezeti tartalék

1 Fejezeti általános tartalék

1 Személyi juttatások 23,2 0,6

2 Társadalombiztosítási járulék 8,7

3 Dologi kiadások 31,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 3,0 12,0

2 Kutatási támogatás tartaléka

3 Dologi kiadások 1,0

XXI. fejezet kiadásai összesen: 9 874,512 253,0

XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA

1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 77,1 97,0

2 Társadalombiztosítási járulék 31,5 38,2

3 Dologi kiadások 4,8 3,0

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,1

2 Magyar Távirati Iroda Intézmény

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 526,5 555,2

2 Társadalombiztosítási járulék 195,2 139,1

3 Dologi kiadások 576,3 733,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 1,5 3,6

2 Felújítás 16,8 19,7

3 Felhalmozási kiadások 4,9 9,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 150,0 149,4

XXII. fejezet kiadásai összesen: 1 584,71 748,8

XXIII. MAGYAR RÁDIÓ

1 Magyar Rádió

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 2 916,62 638,1

2 Társadalombiztosítási járulék 788,0 762,1

3 Dologi kiadások 4 161,45 084,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 23,9

2 Felújítás 55,0 44,0

3 Felhalmozási kiadások 4,0 49,8

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 150,0 149,5

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Rádió támogatása 320,0

XXIII. fejezet kiadásai összesen: 8 395,08 752,2

XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ

1 Magyar Televízió

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 6 938,85 763,6

2 Társadalombiztosítási járulék 2 344,62 456,9

3 Dologi kiadások 9 854,621 409,9

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 435,2

2 Felújítás 85,0 103,5

3 Felhalmozási kiadások 1 022,9

4 Kormányzati beruházások, intézményi beruházások

2 Egyéb intézményi beruházások 200,0 188,3

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások

1 Televízió támogatása 2 240,0

2 Mentesítettek utáni átalányösszegû térítés1 800,0

XXIV. fejezet kiadásai összesen: 23 463,031 380,3

XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 112,1 111,4

2 Társadalombiztosítási járulék 45,0 46,9

3 Dologi kiadások 37,9 33,8

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 26,3 32,9

3 Felhalmozási kiadások 4,5 6,4

XXV. fejezet kiadásai összesen: 225,8231,4

XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Központi Igazgatás

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 579,0 631,3

2 Társadalombiztosítási járulék 212,1 245,2

3 Dologi kiadások 243,7 398,5

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 28,3

2 Felújítás 7,3

3 Felhalmozási kiadások 28,3 27,5

2 KSH Megyei Igazgatóságai

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 732,6 760,4

2 Társadalombiztosítási járulék 278,7 278,0

3 Dologi kiadások 171,0 168,4

4 Pénzeszköz átadás, egyéb támogatás 0,3

2 Felújítás 1,9

3 Felhalmozási kiadások 0,5

4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,9 30,7

2 Társadalombiztosítási járulék 12,5 12,7

3 Dologi kiadások 17,5 18,3

3 Felhalmozási kiadások 1,6

6 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 12,5 19,7

2 Társadalombiztosítási járulék 5,0 6,2

3 Dologi kiadások 1,2 6,1

3 Felhalmozási kiadások 1,0

7 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 16,8

2 Társadalombiztosítási járulék 3,1

3 Dologi kiadások 20,1 2,7

2 Felújítás 12,4

2 Célelõirányzatok

6 GDP negyedéves becslése 37,1

7 Iparstatisztika bõvítése 4,5

8 Munkaügyi statisztika bõvítése 4,6

9 Mikrocenzus próbaszámlálása 3,1

10 Közúti szállítás statisztikai rendszerének korszerûsítése 3,4

11 Idegenforgalmi megfigyelés korszerûsítése 3,9

12 Háztartás Panel vizsgálat 4,6

13 Mezõgazdasági összeírás 30,0 30,0

XXVI. fejezet kiadásai összesen: 2 468,62 676,6

XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA

1 Az Állampolgári Jogok Országgyûlési Biztosának Hivatala

1 Mûködési költségvetés

1 Személyi juttatások 30,3 23,1

2 Társadalombiztosítási járulék 13,4 7,7

3 Dologi kiadások 23,3 30,0

2 Felújítás 0,9

3 Felhalmozási kiadások 45,3

XXVII. fejezet kiadásai összesen: 67,0107,0

XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

2 Világbanki, EIB, EBRD hitelek

1 Hitelek kihelyezése 25 335,017 553,6

2 Korábban felvett hitelek utáni fizetett kamat rendelkezésretartási

jutalék 7 525,6 5 892,8

3 Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank -

KfW) felvett

hitelek

1 Hitelek kihelyezése 9 088,49 319,6

2 Korábban felvett hitelek után fizetett kamat és

rendelkezésretartási jutalék 612,61 011,4

4 Vegyes kiadások 5 563,81 666,3

5 US AID hitelek

1 Hitelek kihelyezése 2 700,0

XXX. fejezet kiadásai összesen: 50 825,435 443,7

XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA

1 Költségvetés által felvett MNB hitelek kamata

1 1991 elõtt felvett hitelek kamata

1 Költségvetési hiányt finanszírozó hitelre29 900,030 704,2

2 Vállalati adósságrendezési hitelre 1 100,01 132,2

3 Nemzetközi pénzügyi intézményekben vállalt alaptõke-részesedési

hitel 500,0 550,5

4 ÁFI-tól átvett refinanszírozási hitelre 19 200,019 438,3

5 Központi költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelre

600,0 562,6

6 Állami forgóalap-létesítési hitelre 3 300,03 325,6

2 1991-ben felvett hiányt finanszírozó MNB hitelre16 700,0 16 878,3

3 Világbanki kölcsönök megbízási díja 500,0 696,5

4 Rövidlejáratú likviditási hitel kamata 76,2

2 Államkötvények kamata

1 Hiányt finanszírozó 125 400,0125 222,4

2 Lakással kapcsolatos 26 600,025 704,0

3 Konszolidációval kapcsolatos 96 400,097 439,8

4 Rubelkövetelések megvásárlását fedezõ 4 057,04 057,2

5 Kamatmentes adósság kötvényesítésével kapcsolatos37 400,0 34 770,2

6 Társadalombiztosítási alapok hiányait finanszírozó7 300,0 7 267,3

7 Felsõoktatás fejlesztését finanszírozó 1 412,01 411,1

8 Pénzintézeti alapjuttatást fedezõ 630,0 634,4

3 Kincstárjegyek kamata 110 300,0103 021,4

4 Egyéb kamat-, költség- és jutalékfizetések

1 Kereskedelmi bankok által nyújtott lakásépítési forgóeszközhitelek

kamata 3 000,0 653,9

2 Kedvezményes kamatozású lakáshitelek kamatkiegészítése2 400,0 7

977,9

3 Önkormányzati hitelek kamatai 2 300,02 122,2

4 Hajdúsági Agráripari Egyesülés refinanszírozási hitelének kamata

32,0 28,4

5 Egyéb jutalékok 7 100,05 009,5

6 Származékos világbanki hitelek folyósítása 330,0 151,3

7 MÁV hitelek kamata 1 756,5

9 Árfolyam különbözet 9 323,1

5 Reklám és nyomda költségek

1 Államkötvények 662,0 834,3

2 Kincstárjegyek 600,0 874,4

3 Függõ és egyéb tételek -907,5

6 Költségvetés által felvett egyéb hitelek kamata

1 1995-ben felvett devizahitelek kamata 2 216,12 206,5

XXXI. fejezet kiadásai összesen: 499 939,1502 922,7

Fejezetek kiadási fõösszege 1 945 325,1 1 968 397,0

Központi költségvetési szervek pénzmaradványa 0,0 20 159,7

KIADÁSI FÕÖSSZEG 1 945 325,1 1 988 556,7

BEVÉTELI FÕÖSSZEG 1 789 297,8 1 854 666,5

A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS HIÁNYA 156 027,3 133 890,2

XXXII. A KÖLTSÉGVETÉS TÖRLESZTÉSEI

1 Belföldi adósság törlesztése

1 Hosszú lejáratú hitelek törlesztése

1 Költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek8 650,08 650,0

2 Nem költségvetési hiányt finanszírozó MNB hitelek2 050,0 2 050,0

4 Államkölcsön-törlesztés 4 100,04 100,0

5 Költségvetésnek továbbkölcsönzött világbanki hitelek törlesztése

234,4248,0

2 Államkötvény-adósság törlesztése

1 Hiányt finanszírozó 118 903,0119 044,6

2 Lakással kapcsolatos 6 120,05 490,7

3 Pénzintézeti alapjuttatást fedezõ 900,0 900,0

3 Belföldi államadósság rendkívüli törlesztése

1 Kötvénycsere 17 609,6

2 Kötvény-visszavásárlás 5 372,3

3 Hitel-visszafizetés 42 413,9

2 Nemzetközi adósság törlesztése

1 Korábban felvett kormányhitelek törlesztése15 629,015 793,6

2 Korábban felvett világbanki EIB, EBRD hitelek törlesztése 8 984,6

5 156,0

1. - 2. cím összesen: 165 571,0226 828,7

3 Egyéb forrásokból törlesztés

1 Kötvény-visszavásárlás 15 000,0

2 Privatiációs bevételbõl hiteltörlesztés 3 594,6

3 Konszolidációs kötvények törlesztése 12 400,5

4 Önkormányzati hitelek tõke csökkenése 0,5

XXXII. fejezet kiadásai összesen: 165 571,0257 824,3

2. számú melléklet az 1996. évi .......... törvényhez

Millió forintban

BEVÉTELEK

Címszám Címnév 1995. évi1995.évi

Alcímszám Alcímnév LXXII. törvény teljesít

és

Elõir. csop. elõirányzat

szám Elõir. csop. név

Kiemelt

elõir. szám Kiemelt elõir. neve

I. KÖZTÁRSASÁGI ELNÖKSÉG

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Köztársasági Elnöki Hivatal

1 Mûködési költségvetés 7,4

I. fejezet bevételei összesen: 7,4

II. ORSZÁGGYÛLÉS

1 Országgyûlés

1 Képviselõtestület

1 Mûködési költségvetés 51,9 310,0

2 Országgyûlés hivatali szervei

1 Mûködési költségvetés 194,2 462,0

2 Közbeszerzések Tanácsa

1 Mûködési költségvetés 0,6

3 Országgyûlési Könyvtár

1 Mûködési költségvetés 14,0 27,3

II. fejezet bevételei összesen: 260,1799,9

III. ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG

1 Alkotmánybíróság

1 Mûködési költségvetés 10,8

III. fejezet bevételei összesen: 10,8

IV. LEGFELSÕBB BÍRÓSÁG

1 Legfelsõbb Bíróság

1 Mûködési költségvetés 41,8 50,9

IV. fejezet bevételei összesen: 41,8 50,9

V. MAGYAR KÖZTÁRSASÁG ÜGYÉSZSÉGE

1 Legfõbb Ügyészség

1 Mûködési költségvetés 27,6 75,4

2 Területi ügyészségek

1 Mûködési költségvetés 82,3 310,7

3 Országos Kriminológiai és Kriminalisztikai Intézet

1 Mûködési költségvetés 0,1 21,2

V. fejezet bevételei összesen: 110,0407,3

VI. ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK

1 Állami Számvevõszék

1 Mûködési költségvetés 2,8 13,1

2 Továbbképzési Intézet és Üdülõ

1 Mûködési költségvetés 14,1 25,1

VI. fejezet bevételei összesen: 16,9 38,2

VII. MINISZTERELNÖKSÉG

1 Miniszterelnöki Hivatal

1 Miniszterelnöki Hivatal igazgatás

1 Mûködési költségvetés 1,0 87,9

2 Miniszterelnöki Hivatal Ellátó Szolgálata

1 Mûködési költségvetés 314,2 455,6

3 Tárcanélküli miniszterek igazgatása

1 Mûködési költségvetés 0,4

2 Magyar Közigazgatási Intézet

1 Mûködési költségvetés 32,0 63,4

3 Nemzeti és Etnikai Kisebbségi Hivatal

1 Mûködési költségvetés 4,2

9 Üdülõk

1 Központi Állami Üdülõ és Oktatási Központ

1 Mûködési költségvetés 27,3 78,7

2 MEH Hivatali Üdülõ

1 Mûködési költségvetés 11,6 3,6

11 Biztonsági Szolgálatok

1 Nemzetbiztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés 97,6 263,2

2 Információs Hivatal

1 Mûködési költségvetés 6,0 64,1

13 Határon Túli Magyarok Hivatala

1 Mûködési költségvetés 0,4 22,4

14 Kormányzati Ellenõrzési Iroda

1 Mûködési költségvetés 55,3

25 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

7 Fejezeti tartalék 64,3

2 Célelõirányzatok

52 Balatoni kutatások támogatása 34,6

VII. fejezet bevételei összesen: 490,11 197,7

VIII. BELÜGYMINISZTÉRIUM

1 Belügyminisztérium igazgatása

1 Belügyminisztérium központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés 215,3

2 Rendvédelmi Szervek Védelmi Szolgálata

1 Mûködési költségvetés 0,4

2 Fõvárosi és megyei Közigazgatási Hivatalok

1 Mûködési költségvetés 210,5 516,8

3 Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatok

1 Mûködési költségvetés 780,9 904,6

5 Rendõrség

1 Országos Rendõrfõkapitányság és háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés 496,31 058,2

2 Budapesti Rendõrfõkapitányság

1 Mûködési költségvetés 383,3 678,3

3 Megyei Rendõr-fõkapitányságok

1 Mûködési költségvetés 996,01 006,1

4 Rendõri Ezred

1 Mûködési költségvetés 130,6 159,5

5 Köztársasági Õrezred

1 Mûködési költségvetés 60,4 38,4

6 Híradástechnikai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés 26,0 51,2

6 Határõrség

1 Határõrség Országos Parancsnokság és szervei

1 Mûködési költségvetés 147,0 297,7

2 Biztosító és Kiszolgáló Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés 45,0 46,8

3 Határõrigazgatóságok

1 Mûködési költségvetés 171,5 315,3

7 Tûz- és Polgári Védelem

1 Tûz- és Polgári Védelem Országos Parancsnoksága és központi

szervei

1 Mûködési költségvetés 27,1 327,9

2 Tûzoltóparancsnokságok

1 Mûködési költségvetés 68,6 637,8

3 Polgári Védelmi parancsnokságok

1 Mûködési költségvetés 12,5 138,1

9 Menekültügyi és Migrációs Hivatal és szervei

1 Mûködési költségvetés 522,2 643,5

10 BM Mûvelõdési Központ

1 Mûködési költségvetés 111,2 121,3

11 Országos Személyi Adat és Lakcímnyilvántartó Hivatal

1 Mûködési költségvetés 57,6 154,3

13 Fõiskolák

2 Rendõrtiszti Fõiskola

1 Mûködési költségvetés 51,0 131,9

15 BM Központi Kórház és intézményei

1 Mûködési költségvetés 1 337,81 575,2

16 Vagyonátadó és Vagyonellenõrzõ Bizottságok

1 Mûködési költségvetés 1,8

17 Központi Gazdasági Fõigazgatóság és háttérintézményei

1 Központi Gazdasági Fõigazgatóság és részben önálló szervei

1 Mûködési költségvetés 386,7 573,4

3 Vendéglátási és Közétkeztetési Osztály

1 Mûködési költségvetés 177,3 241,0

7 Üdülõk

1 Mûködési költségvetés 298,1 375,4

8 Központi Beszerzõ Iroda

1 Mûködési költségvetés 39,4 67,9

9 BM Kiadó és szervei

1 Mûködési költségvetés 16,0 53,5

10 Választás, népszavazás

1 Mûködési költségvetés 186,0

18 Adatfeldolgozó Hivatal

1 Mûködési költségvetés 127,4 270,8

22 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 952,8

24 Országos Testnevelési és Sporthivatal

1 Országos Testnevelési és Sporthivatal Igazgatása

1 Mûködési költségvetés 36,6 104,9

3 Központi sportintézmények és sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés 1 132,91 068,0

5 OTSH kezelésû elõirányzatok

5 OTSH kezelésû speciális támogatások 49,8

VIII. fejezet bevételei összesen: 7 849,912 963,9

IX. HONVÉDELMI MINISZTÉRIUM

1 Honvédelmi Minisztérium

1 Honvédelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 56,2

2 Honvédelmi Minisztérium háttérintézményei

1 Mûködési költségvetés 35,8 123,1

2 Magyar Honvédség

1 Magyar Honvédség igazgatása

1 Mûködési költségvetés 5,5

2 Magyar Honvédség katonai közigazgatása

1 Mûködési költségvetés 15,0 27,2

3 Magyar Honvédség Szárazföldi Csapatok Parancsnoksága

1 Mûködési költségvetés 703,9 564,7

4 Budapesti Katonai Kerületparancsnokság

1 Mûködési költségvetés 43,4 140,9

5 Magyar Honvédség Légvédelmi Parancsnokság

1 Mûködési költségvetés 290,2 324,6

6 Katonai Felderítõ Hivatal

1 Mûködési költségvetés 54,4 155,8

7 Katonai Biztonsági Hivatal

1 Mûködési költségvetés 7,2

8 Központi intézetek ellátó és kiszolgáló szervei

1 Mûködési költségvetés 5 028,75 218,2

3 Békefenntartó Erõk Kiképzõ Központja

1 Mûködési költségvetés 0,2

4 MH Katonai Ügyészségek

1 Mûködési költségvetés 2,2 1,7

5 MH Katonai Tanintézetek

1 MH Felsõfokú Tanintézetek

1 Mûködési költségvetés 77,3 210,7

2 MH Középfokú Tanintézetek

1 Mûködési költségvetés 18,5 27,4

6 MH kiemelt sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés 9,6 14,4

7 MH Kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés 181,1 212,5

8 MH Üdülõk és Gyermekintézmények Fõigazgatóság

1 Mûködési költségvetés 200,8 259,6

9 MH Egészségügyi intézetek

1 Mûködési költségvetés 3 295,13 872,5

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

3 Fejezeti tartalék 791,3 124,5

11 Frekvenciagazdálkodási Hivatal

1 Mûködési költségvetés 0,7

IX. fejezet bevételei összesen: 10 747,311 347,6

XI. NÉPJÓLÉTI MINISZTÉRIUM

1 Népjóléti Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 6,0 200,7

2 Állami Népegészségügyi Szolgálat Intézetei

1 Mûködési költségvetés 1 354,42 885,3

3 Szak- és továbbképzõ intézmények, könyvtárak, dokumentációs

központok

1 Mûködési költségvetés 65,0 275,5

4 Gyógyító-megelõzõ ellátás országos szakintézetei

1 Mûködési költségvetés 11 737,014 997,1

5 Állami szociális intézetek

1 Mûködési költségvetés 68,6 113,2

6 Országos Mentõszolgálat

1 Mûködési költségvetés 5 119,85 989,1

7 Gyermek- és ifjúságvédelem intézetei

1 Mûködési költségvetés 55,2 91,3

9 Népjóléti Minisztérium üdülõje

1 Mûködési költségvetés 7,5 10,0

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 23,0

XI. fejezet bevételei összesen: 18 413,524 585,2

XII. IGAZSÁGÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Igazságügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 74,1 222,0

2 Bíróságok

1 Mûködési költségvetés 1 291,01 713,4

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások 9,0 20,3

3 Szakértõi Intézetek

1 Mûködési költségvetés 12,0 20,2

4 IM Büntetésvégrehajtás

1 Mûködési költségvetés 692,31 164,7

5 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 50,0

XII. fejezet bevételei összesen: 2 078,43 190,6

XIII. KÖZLEKEDÉSI, HÍRKÖZLÉSI ÉS VÍZÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 40,0 241,9

2 Közlekedési Felügyeletek

1 Mûködési költségvetés 4 450,94 805,9

3 Hírközlési Intézmények

1 Mûködési költségvetés 1 972,84 092,8

4 Közúti és Autópálya Igazgatóságok

1 Mûködési költségvetés 33 468,036 874,9

5 Légiforgalmi és Repülõtéri Igazgatóság

1 Mûködési költségvetés 8 600,014 437,4

7 Vízügyi és Árvízvédelmi intézmények

1 Mûködési költségvetés 2 991,45 362,6

9 MÁV egészségügyi szolgáltatás

1 Mûködési költségvetés 20,0 70,1

10 MÁV egészségügyi alapellátó intézmények

1 Mûködési költségvetés 3 415,64 299,7

11 Közlekedési Múzeum

1 Mûködési költségvetés 8,0 19,6

12 Magyar Ûrkutatási Iroda

1 Mûködési költségvetés 0,4

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati célelõirányzatok

1 Állami céltartalékkal kapcsolatos feladatok 350,0 798,6

XIII. fejezet bevételei összesen: 55 316,771 003,9

XIV. KÜLÜGYMINISZTÉRIUM

1 Külügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 20,0 578,4

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások 37,8

2 Külképviseletek

1 Mûködési költségvetés 3 703,24 431,5

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások 230,9

4 KÜM Jóléti Intézményei

1 Mûködési költségvetés 15,0 41,2

XIV. fejezet bevételei összesen: 3 738,25 319,8

XV. FÖLDMÛVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Földmûvelésügyi Minisztérium igazgatása

1 FM központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés 134,9 397,8

2 Jóléti Intézmények

1 Mûködési költségvetés 83,4 76,2

2 Szakigazgatási intézmények

1 Költségvetési Iroda

1 Mûködési költségvetés 31,1 250,5

2 Állategészségügyi, élelmiszerellenõrzési szakigazgatási

intézmények

1 Mûködési költségvetés 3 076,64 216,4

3 Növényegészségügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés 1 404,52 093,7

4 Földmûvelésügyi szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés 389,3 277,6

5 Erdészeti szakigazgatási intézmények

1 Mûködési költségvetés 250,1 442,9

3 Földhivatalok, Földmérési és Távérzékelési Intézet

1 Mûködési költségvetés 537,81 968,5

4 Mezõgazdasági minõsítés és törzstenyészet-fenntartás intézményei

1 Mûködési költségvetés 1 111,01 374,0

5 Kárpótlási hivatalok

1 Országos Kárrendezési és Kárpótlási Hivatal

1 Mûködési költségvetés 11,8

2 Megyei kárrendezési és kárpótlási hivatalok

1 Mûködési költségvetés 2,9

6 Mezõgazdasági középfokú szakoktatás és szaktanácsadás intézményei

1 Mûködési költségvetés 478,5 652,0

9 Közmûvelõdési intézmények

1 Mûködési költségvetés 32,0 69,6

10 Agrárkutató intézetek

1 Mûködési költségvetés 1 848,32 133,3

11 FM kiemelt sportlétesítmények

1 Mûködési költségvetés 80,3 113,0

12 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 120,0

2 Ágazati és célfeladatok

11 Mezõgazdasági, gazdaságszerkezet összeírás 5,0

XV. fejezet bevételei összesen: 9 457,814 205,2

XVI. MUNKAÜGYI MINISZTÉRIUM

1 Munkaügyi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 39,1 900,3

2 Érdekegyeztetõ Tanács Titkársága

1 Mûködési költségvetés 2,4

3 Nemzeti Szakképzési Intézet

1 Mûködési költségvetés 190,8 737,8

5 Fejezeti kezelésû speciális támogatások 60,0

5 Munkaügyi Kutatóintézet

1 Mûködési költségvetés 19,9 31,4

6 Regionális átképzõ központok

1 Mûködési költségvetés 1 235,0 975,9

9 Munkaügyi Minisztérium Oktatási és Pihenõ Központ

1 Mûködési költségvetés 10,6 16,7

10 Országos Munkabiztonsági és Munkaügyi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés 2,0 26,7

11 Országos Munkavédelmi Képzõ és Továbbképzõ Intézet

1 Mûködési költségvetés 37,6 61,3

12 Országos Munkavédelmi Tudományos Kutatóintézet

1 Mûködési költségvetés 152,5 193,1

13 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 0,4

XVI. fejezet bevételei összesen: 1 747,52 946,0

XVII. PÉNZÜGYMINISZTÉRIUM

1 Pénzügyminisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 623,0 928,4

2 Állami Biztosítás, Értékpapír, Szerencsejáték Felügyelet és az

Önkéntes Kölcsönös

Biztosító Pénztárak Felügyelete

1 Mûködési költségvetés 915,51 864,8

3 Állami Bankfelügyelet

1 Mûködési költségvetés 590,0 915,7

4 "Lánchíd" Irodaház

1 Mûködési költségvetés 232,8 252,6

5 Adó- és Pénzügyi Ellenõrzési Hivatal

1 Mûködési költségvetés 65,0 222,1

6 Vám- és Pénzügyõrség

1 Mûködési költségvetés 462,4 760,1

9 Nemesfémvizsgáló és Hitelesítõ Intézet

1 Mûködési költségvetés 109,6 161,6

11 Állami Vagyonügynökség

1 Állami Vagyonügynökség

1 Mûködési költségvetés 1 501,2 862,6

2 Privatizációs költségek fedezete 13 000,0

1 Mûködési költségvetés 2 902,3

3 Szavatosság, jótállás, kezességvállalás fedezete

1 Mûködési költségvetés 8 000,01 085,5

12 Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet

1 Kincstári Vagyonkezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés 22,0 175,3

2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos bevételek

1 Mûködési költségvetés 511,7

2 Kincstári vagyonkezeléssel és hasznosítással kapcsolatos központi

1 000,0 700,6

költségvetést megilletõ bevételek

3 Központi költségvetési szervektõl átvett ingatlanok értékesítése

1 000,0

4 KVSZ Club Aliga Üdülõ

1 Mûködési költségvetés 213,0 272,9

13 PM Gazdaságelemzési és Informatikai Intézet

1 Mûködési költségvetés 58,2 88,8

14 Országos Játék Alap Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés 57,4 67,0

15 Kisvállalkozói Garancia Alap Kezelõ Szervezet

1 Mûködési költségvetés 36,4 36,8

17 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 0,1

25 Vállalkozások költségvetési befizetései

1 Társasági adó

1 Társasági adó (pénzintézetek nélkül) 55 500,090 990,6

2 Pénzintézetek társasági adója 39 800,015 285,4

2 Különleges helyzetek miatti befizetések 34 000,031 891,6

3 Vám és importbefizetések 221 300,0247 885,4

5 Játékadó-bevétel 4 800,05 301,2

6 Egyéb befizetések 15 000,08 901,0

26 Fogyasztáshoz kapcsolt adók

1 Általános forgalmi adó 438 000,0423 954,0

2 Fogyasztási adó 200 000,0200 940,2

27 Lakosság költségvetési befizetései

1 Személyi jövedelemadó 287 325,0290 113,3

2 Egyéb lakossági adók 2 100,01 490,0

3 Lakossági vámbefizetések 3 700,01 545,7

4 Lakossági illetékek 22 500,020 970,9

29 Egyéb költségvetési bevételek

1 Vegyes bevételek 3 000,03 358,1

30 Költségvetési befizetések

1 Központi költségvetési szervek 5 000,010 838,2

2 Önkormányzatok befizetései 200,0 975,0

3 Elkülönített állami pénzalapok befizetései

1 Kisvállakozói Garancia Alap 234,0 234,0

XVII. fejezet bevételei összesen: 1 360 345,51 366 483,5

XVIII. MÛVELÕDÉSI ÉS KÖZOKTATÁSI MINISZTÉRIUM

1 Mûvelõdési és Közoktatási Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 97,5 220,6

2 Tudomány- és mûszaki egyetemek, mûvészeti felsõoktatás

1 Mûködési költségvetés 5 438,28 469,9

3 Agrártudományi egyetemek

1 Egyetemek

1 Mûködési költségvetés 2 286,83 638,3

3 Egyetemek kutatási intézményei

1 Mûködési költségvetés 514,3 586,2

4 Tangazdaságok

1 Mûködési költségvetés 505,4 550,5

4 Orvosegyetemek, Egészségtudományi egyetem

1 Mûködési költségvetés 15 774,024 491,3

5 Fõiskolák

1 Mûködési költségvetés 1 897,43 723,0

6 Továbbképzõ intézetek

1 Mûködési költségvetés 405,3 580,1

7 Egyéb oktatási intézmények

1 Mûködési költségvetés 553,0 905,8

8 Kiemelt nemzeti intézmények

1 Mûködési költségvetés 453,6 693,5

9 Közgyûjtemények

1 Mûködési költségvetés 283,2 726,6

10 Egyéb kulturális intézmények

1 Mûködési költségvetés 523,11 093,3

11 Nemzetközi kapcsolatok és intézetek

1 Mûködési költségvetés 75,1 212,1

12 Kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés 15,5 296,6

13 Jóléti és szociális intézmények

1 Mûködési költségvetés 129,6 178,9

14 Tankerületi Oktatásügyi Központok

1 Mûködési költségvetés 6,3 78,6

15 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 3 000,0 54,3

2 Címzett támogatások

2 Közoktatás fejlesztési szakmai program 16,4

11 Határon túli könyvkiadás támogatása 0,8

26 Magyarországi nemzetiségi, etnikai kisebbségi feladatok 0,5

50 Könyv, folyóirat és szellemi export támogatása 2,0

3 Normatív finanszírozás

3 Humán szolgáltatások normatív állami támogatása 42,6

4 Feladatfinanszírozás

11 Polgári védelem 5,0

16 Alapok kezelõ titkársága

1 Mûködési költségvetés 224,0 273,9

XVIII. fejezet bevételei összesen: 32 182,346 840,8

XIX. IPARI ÉS KERESKEDELMI MINISZTÉRIUM

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium központi igazgatása

1 Ipari és Kereskedelmi Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 19,9 418,7

2 IKM Gazdasági igazgatóság

1 Mûködési költségvetés 243,7 437,3

3 IKM Jóléti igazgatóság

1 Mûködési költségvetés 44,8 65,7

4 Volt NGKM Központi igazgatása

1 Mûködési költségvetés 114,5

5 Volt NGKM Jóléti intézmények

1 Mûködési költségvetés 5,3

2 Szénbányászati Szerkezetátalakítási Központ

1 Mûködési költségvetés 2,8 5,4

4 Kisvállalkozási Intézet

1 Mûködési költségvetés 15,0 34,2

5 Minõségellenõrzõ intézetek

1 Mûködési költségvetés 1 093,6 987,4

6 Állami Energetikai és Energiabiztonság-technikai Felügyelet

1 Mûködési költségvetés 717,1 728,0

8 Idegenforgalmi intézõ bizottságok

1 Mûködési költségvetés 174,8 134,8

9 Bányászati Utókezelõ és Éjjeli Szanatórium

1 Mûködési költségvetés 10,0 12,6

13 Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum

1 Mûködési költségvetés 0,8 6,4

16 Fogyasztóvédelmi Fõfelügyelõség

1 Mûködési költségvetés 50,0 108,1

23 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

4 Honkongi kirendeltség létrehozásával kapcsolatos elmaradt

feladatok 40,1

25 Magyar Geológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés 248,6 433,5

26 Magyar Bányászati Hivatal

1 Mûködési költségvetés 2,1 18,7

27 Magyar Energia Hivatal

1 Mûködési költségvetés 179,7 269,4

28 MTK-VM Sportlétesítményeket Ellátó Intézmény

1 Mûködési költségvetés 7,2 11,6

29 Külkereskedelmi Szolgálat

1 Mûködési költségvetés 983,02 605,0

30 Országos Mûszaki Fejlesztési Bizottság Hivatala

1 Mûködési költségvetés 8,3 187,1

31 Magyar Szabványügyi Hivatal

1 Mûködési költségvetés 121,4 223,4

32 Országos Találmányi Hivatal

1 Mûködési költségvetés 750,0 849,0

33 Országos Mérésügyi Hivatal

1 Mûködési költségvetés 826,81 013,9

34 Országos Mûszaki Információs Központ és Könyvtár

1 Mûködési költségvetés 171,9 262,5

35 Országos Atomenergia Hivatal

1 Mûködési költségvetés 284,7 319,5

36 Világkiállítási Programiroda

1 Mûködési költségvetés 144,9

XIX. fejezet bevételei összesen: 5 956,29 437,0

XX. KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERÜLETFEJLESZTÉSI MINISZTÉRIUM

1 Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium igazgatása

1 Mûködési költségvetés 3,6 156,9

2 Országos Mûemlékvédelmi Hivatal

1 Mûködési költségvetés 7,1 89,7

3 Országos Meteorológiai Szolgálat

1 Mûködési költségvetés 145,9 343,0

4 Környezetgazdálkodási Intézet

1 Mûködési költségvetés 351,0 333,2

5 Természetvédelmi területi szervek

1 Mûködési költségvetés 131,7 340,8

6 Környezetvédelmi területi szervek

1 Mûködési költségvetés 151,9 537,2

7 Területi fõépítészi szervek

1 Mûködési költségvetés 1,9

8 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

2 Ágazati és célfeladatok

6 Alföld idõszerû környezetvédelmi feladatai 7,0

7 Környezeti kárelhárítás 0,1

11 Szigetközi térség kárainak mérséklése 0,6

12 A Hágai jogvita környezeti-ökológiai megalapozása 5,0

13 Központi államhatalmi és államigazgatási szervek elhelyezése 1,9

14 A vízpótlással kapcsolatos monitoring rendszer üzemeltetése 9,9

16 Országos mûemlékvédelem többletfeladatai 3,1

19 Településekért, Régiókért Közalapítvány 8,0

XX. fejezet bevételei összesen: 791,21 838,3

XXI. MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA

1 MTA Titkársága

1 MTA Titkárság Igazgatása

1 Mûködési költségvetés 6,2 22,4

2 MTA Tudományos Minõsítõ Bizottság

1 Mûködési költségvetés 8,3 75,6

3 MTA Tudóstámogatás

1 Mûködési költségvetés 0,1

2 Széchenyi Irodalmi és Mûvészeti Akadémia

1 Mûködési költségvetés 1,0

3 MTA Könyvtára

1 Mûködési költségvetés 23,1 31,5

4 MTA Matematikai és természettudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés 1 992,92 773,8

5 MTA Élettudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés 797,61 302,7

6 MTA Társadalomtudományi kutatóintézetek

1 Mûködési költségvetés 435,0 653,6

7 MTA Területi akadémiai központok

1 Mûködési költségvetés 11,1 22,5

8 MTA Kutatást kiszolgáló szervezetei

1 Kutatást kiszolgáló szervek támogatott kutatóhelyek nélkül

1 Mûködési költségvetés 82,9 164,8

2 Támogatott kutatóhelyek

1 Mûködési költségvetés 85,5

9 MTA Egyéb intézményei

1 Mûködési költségvetés 71,6 98,2

10 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 384,7

XXI. fejezet bevételei összesen: 3 428,75 616,4

XXII. MAGYAR TÁVIRATI IRODA

1 Magyar Távirati Iroda gazdálkodó szervezete

1 Mûködési költségvetés 3,6

2 Magyar Távirati Iroda Intézmény

1 Mûködési költségvetés 962,01 065,5

XXII. fejezet bevételei összesen: 962,01 069,1

XXIII. MAGYAR RÁDIÓ

1 Magyar Rádió

1 Mûködési költségvetés 3 845,08 226,4

2 Elõfizetési díj 4 080,0

XXIII. fejezet bevételei összesen: 7 925,08 226,4

XXIV. MAGYAR TELEVÍZIÓ

1 Magyar Televízió

1 Mûködési költségvetés 11 363,027 070,8

2 Elõfizetési díj 8 160,0

XXIV. fejezet bevételei összesen: 19 523,027 070,8

XXV. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL

1 Gazdasági Versenyhivatal igazgatása

1 Mûködési költségvetés 3,8

XXV. fejezet bevételei összesen: 3,8

XXVI. KÖZPONTI STATISZTIKAI HIVATAL

1 KSH Központi Igazgatás

1 Mûködési költségvetés 94,3 181,6

2 KSH Megyei Igazgatóságai

1 Mûködési költségvetés 38,0 120,6

4 KSH Könyvtár és Dokumentációs Szolgálat

1 Mûködési költségvetés 1,1 2,9

6 KSH Népességtudományi Kutató Intézet

1 Mûködési költségvetés 1,0 19,7

7 Fejezeti kezelésû elõirányzatok

1 Fejezeti kezelésû intézményi elõirányzatok

1 Mûködési költségvetés 2,7

2 Célelõirányzatok

13 Mezõgazdasági összeírás 30,0

XXVI. fejezet bevételei összesen: 134,4357,5

XXVII. AZ ÁLLAMPOLGÁRI JOGOK ORSZÁGGYÛLÉSI BIZTOSÁNAK HIVATALA

XXVII. fejezet bevételei összesen:

XXX. NEMZETKÖZI ELSZÁMOLÁSOK

1 Kormányhitelek

2 Korábban nyújtott hitelek törlesztése

1 Rubel elszámolású hitelek törlesztése 2 986,6 399,6

2 Dollár elszámolású hitelek törlesztése 1 044,01 634,8

2 Világbanki, EIB, EBRD hitelek

1 Hitelek felvétele 24 495,017 261,9

2 Hitelek belföldi kamata és rendelkezésretartási jutaléka 5 271,0

3 796,4

3 Hitelek belföldi törlesztése 2 532,11 205,5

3 Az Újjáépítési Hitelbanktól (Hesseni Tartományi Központi Bank -

KfW) felvett

hitelek

1 Hitelek felvétele 8 464,69 606,6

4 Vegyes bevételek 3 588,0 360,3

5 US AID hitelek

1 Hitelek felvétele 2 700,0

XXX. fejezet bevételei összesen: 51 081,334 265,1

XXXI. A KÖLTSÉGVETÉS BELFÖLDI ADÓSSÁGA

1 A költségvetés követeléseit csökkentõ bevételek

1 Állami kölcsön törlesztés 2 000,01 794,7

2 Állami alapjuttatás járadéka 7 000,08 583,2

3 Jamburgi gázszállítás árbevétele 18 700,018 214,2

2 Kamatbevételek

1 Állami kölcsön kamata 5 000,07 460,5

2 Egyéb kamatok 4 209,7

3 Állami vagyonnal kapcsolatos osztalék 5 000,05 556,9

4 Privatizációs bevételek központi költségvetést megilletõ hányada

150 000,0 150 000,0

5 Hitelkonszolidációs bevételek 920,0 951,5

6 Származékos világbanki hitelek felvétele 330,0

7 Származékos világbanki hitelek törlesztése 250,0 31,1

11 Kincstárjegyek visszaváltása/elõzõ évi államadósság -27,2

13 Forrásadó 7 500,08 604,6

16 Függõ tételek 4,2

XXXI. fejezet bevételei összesen: 196 700,0205 383,4

BEVÉTELI FÕÖSSZEG: 1 789 297,81 854 666,5

Eleje Honlap